|
|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Servis kanalizačných systémov + P2 a P3 roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzymat |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Mobilné telefóny 27/04/2021 - 26/05/2021
|
89,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Pevná 4/2021
|
38,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Aquabar s príslušenstvami
|
279,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Školské pomôcky na vzdel. krúžok
|
332,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Paravány na vzdel. krúžok- 2ks
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová prevádzka: Hlavná 710, 077 01 Kráľovský |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Spotrebný materiál a školské potreby
|
364,21 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
Majetok & efekt 12/06/2021 - 11/06/2022
|
37,62 |
s DPH |
|
8001317263
|
01.06.2021 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
Balená stolová voda do Aquabaru
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
Spotrebný a montážny materiál
|
96,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
Mobilné telefóny 27/05/2021 - 26/06/2021
|
89,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Zálohová faktúra- tlačivá
|
149,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
Papierové utierky do zásobníka
|
149,11 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
332,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
Pevná 5/2021
|
38,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Látka na vzdelávací krúžok
|
41,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
Respirátory FFP2
|
37,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
TRADE SERVICES, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |