|
|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Spotrebný a montážny materiál
|
121,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
171,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Tlačivá- triedne knihy
|
98,98 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Stravovacie poukážky
|
327,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
31.08.2021 |
Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Vyúčtovanie ZF- aktualizácia licencie APV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
IVES |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Vyúčtovanie ZF- Smernice pre školstvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom- Zemplínska Šírava a späť - letná škola
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Borša a späť - letná škola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Zálohová faktúra- Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2021 - 8/2022
|
178,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TÖDOP Török Ján |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TÖDOP Török Ján |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
Aktivity počas letného tábora
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Mobilné telefóny 27/8/2021 - 26/9/2021
|
102,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
Letný tábor- prednáška a ukážka o orloch a ich tajomstvách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Obedy počas letnej školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Pevná 8/2021
|
33,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |