|
|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
SF- Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
Učebnice pre 6., 7., 8. a 9. roč.
|
1 883.90 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Prevádzkové náklady 3. Q
|
2 242.24 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
233,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
Vyúčtovanie ZF- Prevádzka a hospodárenie školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
Vodné 22/06/2021 - 16/09/2021
|
211,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
Školské potreby a spotrebný materiál
|
401,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
Slovenský a maďarský jazyk pre 1., 2. a 3. roč. ZŠ s VJM
|
1 027.10 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
Maďarský jazyk pre 5. roč ZŠ s VJM
|
130,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
PZ z Mat. pre 3. a 4. roč. ZŠ s VJM
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Papierové utierky do zásobníkov
|
223,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
Mobilné telefóny 27/09/2021 - 26/10/22021
|
94,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
Spotrebný materiál
|
110,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
Notebook Asus P1511CMA
|
409,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Vorčák Dávid |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Uhlová brúska a rezný kotúč
|
96,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
Stavebný mat.- úprava pod altánkom
|
1 479.20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Úložné disky- 16ks
|
343,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Valentovič Dušan |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Tonery far. do tlačiarní
|
92,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Balená stolová voda 18,9l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |