|
|
Faktúra |
2024050
|
Pevná 3/2024
|
29,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
Učebnice Aj
|
479,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
Didaktické uč. pom. pre žiakov zo SZP
|
1 048.51 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
Didaktické učebné pomôcky
|
243,49 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
IT- reprod., kamery, valec, toner
|
114,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
Vyúčtovanie ZF- Zborovňa Komplet
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
28.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
Prevádzkové náklady 4. Q.- voda, revízia
|
260,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov za mimoriadne výsledky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
Vodné 15/09/2023 - 14/12/2023
|
349,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 25.- 27.3.2024
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
SF- Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa prílohy
|
68,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa príloh
|
245,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- ubytovanie, strava
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
Potlač na tričká 21ks
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
SF- Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh
|
61,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh
|
221,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |