Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014002 ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140 129,80 s DPH 14.01.2014 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Objednávka 2014063 Tonery do tlačiarní + optický valec 590,00 s DPH 03.12.2014 GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec 15.01.2015
Faktúra 2019069 Služby virtuálnej knižnice za 5/2019 13,80 s DPH VK/10/09/002 07.06.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice 15.08.2019
Faktúra 2019068 Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019 70,43 s DPH 07.06.2019 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 15.08.2019
Faktúra 2019067 Pevná 5/2019 30,88 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 15.08.2019
Faktúra 2014129 Materiál 836,25 s DPH 26.11.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 28.11.2014
Objednávka 2014059 Rohože na chodbu 144,00 s DPH 19.11.2014 INTERIER INVEST s.r.o., Košice 05.12.2014
Objednávka 2014060 Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov 90,00 s DPH 24.11.2014 TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec 05.12.2014
Objednávka 2014061 Tonery do tlačiarní 441,12 s DPH 24.11.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 05.12.2014
Faktúra 2014131 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 4.Q.2014 99,00 s DPH 24.11.2014 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth 28.11.2014
Faktúra 2014132 Rohože 144,00 s DPH 21.11.2014 INTERIER INVEST s.r.o., Košice 28.11.2014
Faktúra 2014133 Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov 90,00 s DPH 20.11.2014 TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec 28.11.2014
Faktúra 2014134 Vodné a stočné 132,05 s DPH 27.11.2014 VVS, a.s. Košice 28.11.2014
Faktúra 2014135 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy. 316,25 s DPH 28.11.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 28.11.2014
Faktúra 2014136 Tonery 441,12 s DPH 26.11.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 28.11.2014
Objednávka 2014064 Interaktívna zostava a plátno 2 010,00 s DPH 11.12.2014 D-COMP Gabriel Dobos 15.01.2015
Faktúra 2019071 Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy 13,20 s DPH 2015/2196 10.06.2019 DATALAN, Bratislava 15.08.2019
Objednávka 2014065 Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP 791,08 s DPH 15.12.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 15.01.2015
Faktúra 2014137 Tonery a ND do tlačiarní 590,00 s DPH 09.12.2014 GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec 31.12.2014
Faktúra 2014138 TELEFON 75,75 s DPH 09.12.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 31.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2580