|
|
Objednávka |
o- 2015039
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
SF- Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh
|
62,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
SF- Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh
|
61,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
Vodné 15.12.2023 - 12.3.2024
|
257,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
Revízia a odborná prehliadka objektov školy
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Andrej Suszter BANDOTHERM |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Tričká + potlače
|
133,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Prevádzkové náklady 1. Q
|
5 642.14 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Tričká pre žiakov
|
131,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
1 x Motorvá píla, 1 x zavar. automat na čaj
|
234,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh
|
221,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Požiarna prevencia za 1. Q/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
08.03.2024 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
Potlač na tričká 21ks
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Pevná 3/2024
|
29,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
Čistiace prostriedky- spotr. mat.
|
153,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Správny delikt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
SF- Deň učiteľov slávn. obed
|
185 394.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Vár Vendéglő- 94 Bt. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |