Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka o- 2015039 Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015 24,00 s DPH 11.05.2015 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 2023092 Hydroizolácia stien- zborovňa, trieda č. 9 4 422.00 s DPH 2023058 06.07.2023 Allin, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023093 Balená stolová voda 18,9 l 49,50 s DPH 2023056 06.07.2023 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023094 PEvná 6/2023 27,40 s DPH Zmluva 06.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023095 Mobilné telefóny 6/2023 78,50 s DPH Zmluva 88916474 06.07.2023 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023096 Šiltovky pre žiakov 46ks 122,93 s DPH 2023057 06.07.2023 Lajka ADV, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023097 Dezinfekčné prostriedky 66,00 s DPH 2023059 07.07.2023 Jozef Tóth Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023098 Vyúčtovanie ZF- Aktualizácia programov WinPam, WinIbeu, WinAsu 0,00 s DPH zmluva 17.07.2023 IVES Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023099 Čistiace prostriedky a spotrebný materiál 550,20 s DPH 2023060 17.07.2023 Belász Ladislav - Belász Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023100 PZ zo SLJ pre 5., 7. a 9. roč 331,50 s DPH 20.07.2023 preskoly.sk, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023101 Učebnice- Biológia pre 5. roč, Chémia pre 9. roč a SLJ pre 7. a 9. roč. 624,40 s DPH 24.07.2023 preskoly.sk, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023102 Pevná 7/2023 27,09 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023103 Učebnice a PZ zo SLJ pre 1., 2. a 3. roč 610,50 s DPH 07.08.2023 Skabela, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023104 Mobilné telefóny 7/2023 78,50 s DPH 88916474 07.08.2023 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023106 Dlažba na chodbu- nová budova 477,72 s DPH 21.08.2023 BELAX, s.r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023107 1x optický valec do tlač., 2 x toner 49,00 s DPH 28.08.2023 PIKO - Pikó Juraj Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023108 PZ z MAT, SLJ, MJL 3. a 4. roč, Šlabikár a PZ pre 1. roč 1 075.00 s DPH 28.08.2023 preskoly.sk, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023109 Nafukovacia šmýkalka- letný tábor 100 000.00 s DPH 28.08.2023 LB- ALPIN- GRAVÍR Kft. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023110 HDMI kábel, 10x Usb hub 58,90 s DPH 31.08.2023 Peter Tancsák - Nibble IT Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023105 Učebnice- Biológia pre 9. roč, MJL pre 4. roč, Čítanka a HV pre 1. a 4. roč 554,40 s DPH 04.09.2023 SPN - Mlade leta,s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2965