|
|
Objednávka |
o- 2015039
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
PZ z MJ k čitanke pre 3. roč.
|
50,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Slávnostný obed pri príležitosti ukončenia šk. roka 2023/2024
|
137,50 |
s DPH |
2024056
|
|
02.07.2024 |
Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Balená stolová voda 18,9l
|
30,00 |
s DPH |
2024055
|
|
03.07.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Pevná 6/2024
|
28,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
Mobilné telefóny 6/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
08.07.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Ekonomické a pracovnoprávne poradenstvo
|
1 150.00 |
s DPH |
2024057
|
|
12.07.2024 |
OVES- EDU, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Ekonomické a pracovnoprávne poradenstvo
|
1 150.00 |
s DPH |
2024057
|
|
12.07.2024 |
OVES- EDU, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
XXXII. Jókai Mór nyári Egyetem- 4. dňové školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
Pevná 7/2024
|
28,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
Mobilné telefóny 7/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
06.08.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Učebnice a PZ zo SLJ s VJM pre 1., 2., 3. a 4. roč.
|
839,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
PZ z MAT pre 3. roč.- 1. 2. časť pre ZŠ sVJM
|
183,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
PZ z MAT s VJM 1. a 2. časť pre 4. roč.
|
215,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
Rohož, behúne do tried
|
356,42 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
PZP Opel Vivaro TV275DI
|
173,76 |
s DPH |
|
8020278013
|
21.08.2024 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
PZ z MJL a slohu pre 4. roč.
|
92,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Lešenie
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
Úrazové poistenie žiakov na šk. rok 2024/2025
|
384,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
Čistiace prostriedky
|
436,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.09.2024 |
09.10.2024 |