|
|
Objednávka |
o- 2015039
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Olejový filter a oleje do kosačky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Baloghová Agáta GLOBUS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
Bavlnené čiapky + potlač
|
105,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Lajka ADV, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
Čistiace prostriedky a spotr. materiál
|
235,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy
|
5 627.32 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Pevná 8/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
139,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
Pracovné zošity na vyuč. AJ
|
455,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
Automatický kávovar Delonghi Magnifica EcaM
|
291,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Kamody Slovensko, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
|
73,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Spotrebný a údržbársky mat.
|
255,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
|
262,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
Mobilné telefóny 9/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
07.10.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Didaktické uč. pomôcky- závesné mapy
|
373,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
Školenie- webinár KZVŠ a SF od 1.9.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
Pevná 4/2024
|
29,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
SF- Odobraté obedy za 9/2024 podľa príloh
|
100,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
5 x reprezentačné balíky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Tarbucka, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |