|
|
Objednávka |
o- 2015039
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
ZF- Bannerový teleskopiský stojan
|
92,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
JBL + IT príslušenstvá
|
487,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
Demontáž a výmena svietidiel v budove školy
|
2 951.98 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Martin Pástor Elektro- In |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
Oprava bŕzd, výmena oleja a vyváženie/prezutie kolies MV Opel Vivaro
|
262,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
RobiCars, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Mobilné telefóny 10/2023
|
83,50 |
s DPH |
|
88916474
|
06.11.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Pevná 10/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Školenie. účtovná závierka k 31.12.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Odobraté obedy za 11/2023 podľa prílohy
|
423,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
SF - Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy
|
119,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
25.10.2023 |
Základná škola mad. SNB |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
ZF- tlačivá
|
59,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
Príručky pre učiteľa AJ
|
46,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
306,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
Farebné tonery do tlačiarne
|
223,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
392,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy
|
427,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
Kontrola hydrantov a výmeny hasiacich prístrojov
|
285,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.10.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Požiarna prevencia za 3. Q/2023
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.10.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
SF - Odobraté obedy za 11/2023 podľa prílohy
|
118,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |