|
|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Služby virtuálnej knižnice za 5/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
07.06.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Školské tlačivá
|
82,88 |
s DPH |
2019016
|
|
07.05.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
Školenie- Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
RVC Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Mobilný internet 08/04/2019 - 07/05/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Vodné a stočné 16/04/2019 - 15/05/2019
|
78,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
3 209,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Základná škola |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
Odobraté obedy - ZP - za 5/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
372,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Základná škola |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 2: kvartáli r. 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
31.05.2019 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
Škola v prírode- ubytovanie, strava a animátorský program pre 16 žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
2019017
|
|
31.05.2019 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
Preprava žiakov- detí
|
415,00 |
s DPH |
2019018
|
|
31.05.2019 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
Projekt" Tanuljunk az Új szóval"
|
19,20 |
s DPH |
|
1/2019
|
31.05.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
Pevná 5/2019
|
30,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019
|
70,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2014129
|
Materiál
|
836,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
Mobilné telefóny 27/04/2019 - 26/05/2019
|
67,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2014059
|
Rohože na chodbu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014060
|
Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014061
|
Tonery do tlačiarní
|
441,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
05.12.2014 |