|
|
Faktúra |
2017023
|
Digitálne balíky pre 2. stupeň ZŠ - F, CH, Z, B, D, MJ
|
1 097,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
IMOSOFT KERESKEDELMI KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2018047
|
Digitálne balíčky
|
1 438,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
Digitálne balíčky mozaBook
|
1 438,40 |
s DPH |
2018046
|
|
27.09.2018 |
MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2021089
|
Dispenzor s prísl.+ balená voda
|
488,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Divadelné predstavenie"Kukorica Jancsi a vitéz"
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Kultúrny spolok - Kuttyomfitty- Kulturál |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Dlažba na chodbu- nová budova
|
477,72 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
BELAX, s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Dobropis k Fa 0129599205
|
-11,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Dobropis k Fa 0129599205
|
-13,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Dobropis k Fa 0129599205
|
-150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Dobropis k Fa 2022101
|
-197,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2016004
|
Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému budovy ZŠ
|
401,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému budovy ZŠ
|
401,75 |
s DPH |
2016004
|
|
24.02.2016 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2015062
|
Dodanie a oprava akumlátora
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
Dodanie a oprava akumlátora
|
55,00 |
s DPH |
2015062
|
|
03.12.2015 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
I/2/2018
|
Dodatok k zmluve
|
3,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
I/1/2018
|
Dodatok k zmluve
|
1,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
II/2/2011
|
Dodatok o pripojení k zmluve A 2999880
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Orange |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
II/2/2011
|
Dodatok o pripojení k zmluve A 2999880
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Orange |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
Dodávka a montáž žalúzií na plastové okná
|
703,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090
|
Dodávka a montáž žalúzií na plastové okná
|
290,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár |
|
|
|
|
30.09.2014 |