|
|
Faktúra |
2023123
|
Stavebný materiál- rekonštrukcia zborovne, miestnosť č. 9
|
389,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
Prevádzkové náklady 3. Q/2023
|
3 413.60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.09.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2023066
|
|
11.09.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Vysávač Elektrolux EUOC9Green
|
174,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Andrea schop, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
Čistiace prostriedky- spotrebný mat.
|
604,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Utierky do zásobníka
|
332,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
Mobilné telefóny 8/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
Automatický kávovar Delonghi Magnifica EcaM
|
291,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Kamody Slovensko, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
Celoslovenké stretnutie riaditeľov škôl
|
280,00 |
s DPH |
2023077
|
|
04.09.2023 |
ZORVC Martin |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
Pracovné zošity na vyuč. AJ
|
455,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Pevná 8/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
Učebnice- Biológia pre 9. roč, MJL pre 4. roč, Čítanka a HV pre 1. a 4. roč
|
554,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
HDMI kábel, 10x Usb hub
|
58,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
Nafukovacia šmýkalka- letný tábor
|
100 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
LB- ALPIN- GRAVÍR Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
ZF- Učebnice Vlastiveda pre 4. roč. a Prírodoveda pre 4. roč.
|
291,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
1x optický valec do tlač., 2 x toner
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
PZ z MAT, SLJ, MJL 3. a 4. roč, Šlabikár a PZ pre 1. roč
|
1 075.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Dlažba na chodbu- nová budova
|
477,72 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
BELAX, s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |