|
|
Faktúra |
2026146
|
Pevná + mobilné telefóny 9/2026
|
98,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026147
|
Spotrebný/ údržbársky mat.
|
34,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026141
|
Odobraté obedy podľa príloh za obdobie 9/2026
|
406,35 |
s DPH |
|
IV/1/2015
|
30.09.2026 |
Základná škola slovenská |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026142
|
SF- odobraté obedy podľa príloh za obdobie 9/2026
|
113,40 |
s DPH |
|
IV/1/2015
|
30.09.2026 |
Základná škola slovenská |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026140
|
Náplň do pneumatiky 1l, plásť a duša
|
82,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026134
|
Školenie/webinár- "E- faktúra v samospráve od 1.1.2027
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026135
|
Čistiace prostr. + spotrebný mat.
|
138,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026136
|
Údržbársky materiál
|
464,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026137
|
Školské potreby+ spotrebný mat.
|
827,81 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
Úkony v oblasti BOZP a PO 3. Q/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
24.09.2026 |
Fire & Safety Solutions, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
Kontrola hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
|
102,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
24.09.2026 |
Fire & Safety Solutions, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026133
|
Služba v oblasti segregácie na šk. rok 2026/2027
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ ZO/ 2025SEG20256- 1
|
22.09.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026145
|
Vyúčtovanie ZF- tonery
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026121
|
Vodné 16.6.2026 - 3.9.2026 229 m3
|
597,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026144
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026131
|
Čistiace prostr. + spotrebný materiál
|
624,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026130
|
Prevádzkové náklady za 3. Q/2026
|
3 795.34 |
s DPH |
|
IV/1/2015
|
10.09.2026 |
Základná škola slovenská |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026143
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026132
|
Pevná + mobilné telefóny 8/2026
|
98,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026127
|
Učebnice a PZ-- Slovenský jazyk s VJM pre 5. roč.
|
346,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |