|
|
Faktúra |
2026001
|
Komplexné poistenie podnikateľských rizík 30.1.2026 - 29.1.2027
|
152,56 |
s DPH |
|
511079966
|
29.12.2025 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Pevná 12/2025
|
21,09 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Členský poplatok na rok 2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Mobilné telefóny 12/2025
|
76,26 |
s DPH |
|
88916474
|
08.01.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Čistiace prostr. a spotrebný mat.
|
254,02 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Výkon zodpovednej osoby na rok 2026
|
442,80 |
s DPH |
|
SEG/ ZO/ 2025SEG20256- 1
|
05.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026002
|
Čistiace prostriedky a spotr. mat.
|
254,02 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026001
|
Členský poplatok na rok 2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
SF- Odobraté obedy za 12/2025 zo SF
|
65,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
Odobraté obedy za 12/2025 podľa príloh
|
234,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
Zvuková technika na vzdel. krúžok
|
864,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Muziker a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
Preprava žiakov 1.- 5. roč. do kina po trase Streda n/B - Košice a späť dňa 16.12.2025
|
516,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Czap Trans, s. r. o. Kúpeľná 486/1 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
Oprava- renovácia, maľba steny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Stavba- Max spol., s. r. o. Záhradná 638/24 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Sladkosti pre žiakov pod vianočný stromček
|
149,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RE- Fresh, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Vodné 13.9.2025 - 11.12.2025 139 m3
|
297,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
Školské pomôcky na vzdelávacie krúžky
|
66,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
Požiarna prevencia v oblasti PO a BOZP 4. Q/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Fire & Safety Solutions, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
4. Q/2025- prevádzkové náklady- 1. časť
|
4 643.23 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Školské potreby pre žiakov školy
|
433,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
4. Q/2025- prevádzkové náklady- 2. časť
|
1 660.33 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |