|
|
Objednávka |
2018067
|
Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. és 2. rész (hang)
|
216,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
Interaktívna tabuľa, projektor a konzola
|
1 598.40 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
SF- Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
Maďarský jazyk pre 5. roč ZŠ s VJM
|
130,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
Slovenský a maďarský jazyk pre 1., 2. a 3. roč. ZŠ s VJM
|
1 027.10 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
Školské potreby a spotrebný materiál
|
401,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
Vodné 22/06/2021 - 16/09/2021
|
211,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
Vyúčtovanie ZF- Prevádzka a hospodárenie školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
233,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Prevádzkové náklady 3. Q
|
2 242.24 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
Učebnice pre 6., 7., 8. a 9. roč.
|
1 883.90 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Zálohová faktúra- Publikácia- Prevádzka a hospodárenie školy
|
70,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Papierové utierky do zásobníkov
|
223,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
Učebnice- Matematika pre 4. roč. 1. a 2. časť
|
65,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Pevná 8/2021
|
33,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
Mobilné telefóny 27/09/2021 - 26/10/22021
|
94,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Obedy počas letnej školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
Letný tábor- prednáška a ukážka o orloch a ich tajomstvách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Mobilné telefóny 27/8/2021 - 26/9/2021
|
102,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |