|
|
Faktúra |
2019083
|
Mobilný internet 08/06/2019 - 07/07/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
Prevádzkové náklady 2. Q
|
3 807.19 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
Školský expert pre reg. školstvo 4.5. - 3.8.2022
|
41,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
Preprava žiakov Streda n/B- Kráľ. Chlmec a späť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
Mobilný telefón 6/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Aktualizácia programu aSc Agenda Komplet r. 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073
|
Mobilné telefóny 5/2022
|
71,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Pevná 5/2022
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022075
|
Vyhotovenie tabla
|
162,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
FLASH COMPANY |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
Prenájom nafukovacej šmýkaljy a lukostreľby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Maija Leškaničová |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
Cestovné poistenie 31.5.2022- 3.6.2022
|
32,07 |
s DPH |
|
6558403827
|
30.05.2022 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
Vodné 16/03/2022 - 15/06/2022
|
285,13 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
Knihy- dar pre vyznamenaných žiakov
|
167,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
Didaktické pomôcky a školské potreby pre žiakov navšt. školský klub
|
675,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Odobraté obedy za 6/2022 podľa prílohy
|
233,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
SF- Odobraté obedy za 6/2022 podľa prílohy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
Spotrebný materiál
|
895,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Vyúčtovanie ZF- pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
Mobilný telefón 5/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |