|
|
Faktúra |
2025068
|
SF- Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh
|
62,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh
|
223,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Predplatné "Škola efektívne profi plus" od 24.4.2025- 23.4.2026
|
290,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Návrh a vyhotovenie roll- upu
|
258,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Školské potreby na vyuč. VV
|
633,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Servisná prehliadka ŠA AAAC043
|
503,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Tempus- Trans, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Spotrebný a údržbársky mat.
|
255,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
139,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Didaktické uč. pomôcky- závesné mapy
|
373,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Školské potreby
|
560,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Detské predstavenie pre 1.- 4. roč.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Fekete Krisztián |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Vzdelávanie v oblasti videotvorby- prednáška pre žiakov 5.- 9. roč.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Adam Pásztor- ZAGX Productions |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
Mobilné telefóny 3/2025
|
82,26 |
s DPH |
|
88916474
|
07.04.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
Pevná 3/2025
|
54,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
Didaktické učebné pomôcky- 2 x tangram
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Čistenie hlavnej kanalizácie
|
195,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Tel. zariadenie Gigaset E390
|
25,52 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
"Deň učiteľov" slávnostný obed pre pedagógov
|
249 850.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
NagMat Team Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
Čistiace prostriedky a spotrebný mat.
|
340,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
SF- odobraté obedy za 3/2025 podľa príloh
|
97,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Odobraté obedy za 3/2025 podľa príloh
|
350,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Kancelársky nábytok do zborovne
|
2 560.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
NATEX |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Vaky na sedenie 5 x 200 l + 5 x 335 l
|
637,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Vyúčtovanie ZF- predplatné Magyar7
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Nadácia Pro Media- Pro Media Alapítvány |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
Papierové utierky 10 bal.
|
256,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
Vodné 1.1.2025- 12.3.2025 73m3
|
159,19 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
Štartovné na súťaž "Englishstar"
|
114,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Lexicon Slovakia, o. z. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
Licencčný poplatok na 1 rok 21.3.2025- 20.3.2026
|
376,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
SmartBooks, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
Stolná kalkulačka
|
84,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
Webinár "Praktická aplikácia cestovných náhrad"
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Prevádzkové náklady za 1. Q/2025
|
4 785.50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
Dekoračné predmety
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Máté Zoltán |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Dooplnky na vystúpenie pre žiakov
|
168,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Lajka ADV, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
18,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Mobilné telefóny 2/2025
|
75,72 |
s DPH |
|
88916474
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Didaktické učebné pomôcky
|
913,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Školské potreby pre žikaov v HN a ŽM za II. polrok 2024/2025
|
265,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
Pevná 2/2025
|
29,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
Odobraté obedy za 2/2025 podľa príloh
|
245,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
SF- odobraté obedy za 2/2025 podľa príloh
|
68,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
292,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
Servis kanalizačných systémov + roztoky
|
184,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Router TP- link AX55
|
77,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo, účt. závierka k 31.12.2024
|
31,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
Lyžiarsky kurz- ubyt.+ strava - 3.2.2025 - 7.2.2025
|
3 150.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Pevná 1/2025
|
29,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Balená stolová voda 18,9l
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
Ilustrované knihy "Život so Sofiou" a "Sofi a Oli"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Artdirector, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
Požiarna prevencia v oblasti PO a BOZP 1. Q/2025
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
07.02.2025 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
Čistiace prostriedky a spotr. mat.
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Mobilné telefóny 1/2025
|
75,72 |
s DPH |
|
88916474
|
06.02.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
SF- odobraté obedy za 1/2025 podľa prílohy
|
79,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Odobraté obedy za 1/2025 podľa prílohy
|
285,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Divadelné predstavenie"Kukorica Jancsi a vitéz"
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Kultúrny spolok - Kuttyomfitty- Kulturál |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Vodné 13.12.2024- 31.12.2024
|
63,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Lyzžiarske topánky, palice
|
1 078.95 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Bábková rozprávka
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
OZ Árgyélus- Árgyélus Polg. Társulás Écsi Gyöngyi |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Webinár- Kolektívne vyjednávanie v roku 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Koncoročný slávnostný obed
|
989,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky Penzión Zlatá Putňa |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Hliníkový okrúhly stôl- rekvizita
|
114,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Sinaj, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Vysávač tyčový Bosch BBHF214G
|
80,75 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Alza., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Poistenie majetku 30.1.2025- 29.1.2026
|
143,26 |
s DPH |
|
511079966
|
08.01.2025 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Mobilné telefóny 12/2024
|
74,00 |
s DPH |
|
88916474
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
Výkon zodpovednej osoby za 2025
|
442,80 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
07.01.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Elektroinštalačné práce
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Elitec, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Pevná 12/2024
|
28,09 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Členský poplatok za rok 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024206
|
SF- odobraté obedy za 12/2024 podľa príloh
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024205
|
Odobraté obedy za 12/2024 podľa príloh
|
236,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
Pomôcky na vzdelávací krúžok
|
247,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Muziker a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
Tričká s potlačou loga
|
204,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
František Fazekaš- Graphic Design |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
Výroba kravát na vzdel. krúžok divadelný
|
358,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Simonné Pribóczky Anikó Hungary |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024202
|
Doplnky na vianočné vystúpenie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Máté Zoltán |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024201
|
Čistiace prostriedky a spotrebný mat.
|
160,45 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
Sladkosti pre žiakov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
Potlač na termohrnčeky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
Vodné 13.09.2024 - 12.12.2024 126 m3
|
268,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
Vstupenky do múzea- 2. roč.
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
Prevádzkové náklady 4. Q
|
4 936.30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
Didaktické učebné pomôcky
|
524,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
Čistenie kobercov a sed. súpravy
|
184,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
LK clean Tímea Timková |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
Rekonštrukcia podlahy a schodišťa
|
2 952.64 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
MIchal Kalinič- A je To |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
Vyúčtovanie ZF- telesk. stojan
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
Školsské potreby
|
380,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
Delonghi Ecam 21.117.B+ 1kg káva Kimbo Classic
|
306,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Brudi, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
Montážny mat. a čistiaci prostr.
|
209,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
Mobilné telefóny 11/2024
|
74,00 |
s DPH |
|
88916474
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
Pevná 11/2024
|
30,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
Spotrebný materiál
|
55,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
Workshop- Metóda živé obrázky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024183
|
Pedagogická dokumentácia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Expol pedagogika, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
SF- odobraté obedy za 11/2024 podľa príloh
|
101,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
Odobraté obedy za 11/2024 podľa príloh
|
363,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
ZF- vyúčtovanie- ubytovanie zamestnancov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SW Szállodaüzemeltető Kft.- PArk Plaza B SW Szálodaüzemeltető Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024182
|
SF- darčekové poukažky pre zamestnancov školy
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024178
|
Monitor AOC 24V5CW 23,8"- 2x, tonery- 2x
|
327,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
ZF- Bannerový teleskopiský stojan
|
92,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024172
|
Plavecký výcvik- 18.- 22.11.2024 vstupenky
|
65 000.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
PATAQUA Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024173
|
Oblečenie pre žiakov- dramatický krúžok
|
167,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
E- Fulfillment, s. r. o. Vojenská 2 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024177
|
Poskytnuté služby za r. 2024
|
1 337.65 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
678,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
NoMiland, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024174
|
Pomôcky na vzdelávacie krúžky
|
79,41 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Örökös Stúdió Kft. Berkenye utca 46. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
Kancelárske papiere, rozraďovač, USB
|
73,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024168
|
Vstupenky na predstavenie pre žiakov 9. roč.
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
Odmeny pre talentovaných žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Tarbucka, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024166
|
Učebné pomôcky- závesné mapy + kartičky
|
258,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
Vstupenky do opery 20 x 7700 Ft.
|
154 000.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Magyar Állami Operaház Maďarsko |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
ZF- SF Magyar Állami Operaház- ubytovanie
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Park Plaza Budapest |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024171
|
Vyúčtovnie ZF- zborovňa Komplet
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
13.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
Vyúčtovanie ZF-účastnícky poplatok
|
0,00 |
s DPH |
|
I/4/2017
|
12.11.2024 |
PETIT PRESS a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024163
|
Inovácia funkčného vzdelávania
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024162
|
Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024165
|
Požiarna prevencia 4. Q/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
12.11.2024 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024170
|
Vyúčtovanie ZF- právny kuriér 11/2024 - 10/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
ZF- účastnícky poplatok Škola budúcnosti II/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
ZF- Zborovňa Komplet na rok 2025
|
189,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024158
|
Mobilné telefóny 10/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
07.11.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
Čistiace prostriedky a mont. mat.
|
258,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024160
|
Učeb. pom.- ľudské telo obojstranné+ literatúra
|
297,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Fast Advert, s. r. o. Příkop 843/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024157
|
Pevná 10/2024
|
28,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
SF- Odobraté obedy za 10/2024 podľa príloh
|
102,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
m |
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
Odobraté obedy za 10/2024 podľa príloh
|
365,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024154
|
Učebné pomôcky pre 1.- 4. roč.
|
485,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
Balík služieb Prémium
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Datakabinet Online spol., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024161
|
Rozhodnutie č. 1- úrok z omeškania
|
11,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Finančná správa Daňový úrad Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
Webinár- ukončenie rozpočtového roka 2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
RVC Prešov |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024151
|
Pracovné stretnutie riad. škôl 18.- 20.11.2024
|
340,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
RVC Prešov |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024150
|
Maliarske stojany
|
262,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Artmie, spol., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
ZF- Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024148
|
Pracovná odev a obuv pre personál
|
229,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
Matematické osi
|
204,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
MediaDIDA s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
Webinár- inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov....
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024141
|
Školské a kancelárske potreby
|
445,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
Údržbársky materiál
|
318,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
249,21 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024137
|
Pracovné stretnutie 24.10.- 26.10.2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
Školenie- webinár KZVŠ a SF od 1.9.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024139
|
Bavlnené čiapky + potlač
|
105,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Lajka ADV, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
Mobilné telefóny 9/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
07.10.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024146
|
Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok šk. rok 2024/2025
|
265,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024145
|
Pevná 9/2024
|
28,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024144
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
Odobraté obedy za 9/2024 podľa príloh
|
361,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024136
|
SF- Odobraté obedy za 9/2024 podľa príloh
|
100,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
Vizualizér ViewSonic VB+ príslušenstvá
|
267,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
Výchovno- vzdelávacie predstavenie a workshop pre deti a mládež
|
297,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Tanečné divadlo Ifjú szivek- Táncszínház |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
26.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
aSc Agenda Komplet na r. 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024127
|
Školské potreby
|
406,51 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
Vyúčtovanie ZF- Akt. WinIbeU, WinPaM, WinAsU
|
0,00 |
s DPH |
|
R110/2019
|
20.09.2024 |
IVES |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024125
|
Vodné 22.6.2024 - 12.9.2024
|
120,01 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
MAT 1. a 2. časť pre 7. roč.
|
174,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024122
|
Notebook Asus 13g i3 + IT príslušenstvá
|
759,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
PZ z MJL pre 2. roč.
|
100,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024124
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
Zánik poistenia "Majetok a efekt"
|
13,39 |
s DPH |
|
8001317263
|
12.09.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
ZF- aktualizácia WinPam, WinAsu, WinIbeu
|
376,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
IVES |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024132
|
Vyúčtovanie ZF- Učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024130
|
Vyúčtovanie ZF- Tlačivá ped. dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024131
|
Vyúčtovanie ZF- Učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119
|
Prevádzkové náklady 3. Q/2024
|
3 342.16 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
kontrola hydrantov- 3ks, hasiacich prístrojov- 7ks
|
80,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
09.09.2024 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
Požiarna prevencia za 3. Q/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
09.09.2024 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
Čistiace prostriedky
|
436,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
PZ z písania pre 1. roč.
|
112,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Slávnostný obed pre zamestnancov
|
243 900.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Várhegy Szolgáltató és Üzemeltető Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
Papiere do zás., kanc. papire, spisové obaly
|
448,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024112
|
Učebnice pre 5.- 9. roč.
|
831,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
Mobilné telefóny 8/2024
|
69,02 |
s DPH |
|
88916474
|
05.09.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
ZF- Učebnice
|
201,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024109
|
Miestny poplatok za kom. odpad a drobné stavebné odpady na r. 2024
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110
|
Úrazové poistenie žiakov na šk. rok 2024/2025
|
384,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
Spotrebný- montážny materiál
|
79,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
Čistenie kobercov- 5ks
|
257,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
LK clean Tímea Timková |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
Pevná 8/2024
|
29,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
ZF- Tlačivá ped. dokumentácia
|
264,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
04.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
Aktualizačné vzdelanie + dokumentácia
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
OVES- EDU, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
Učebnice pre 1. roč.- šlabikár, čítanka, prvouka, matematika
|
829,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
Školenie- obedy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
Učebnice- AJ, SJ a čítanka
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
PZP Opel Vivaro TV275DI
|
173,76 |
s DPH |
|
8020278013
|
21.08.2024 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
23.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024129
|
PZ z MJL a slohu pre 4. roč.
|
92,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101
|
PZ z MJ k čitanke pre 3. roč.
|
50,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024099
|
PZ z MAT s VJM 1. a 2. časť pre 4. roč.
|
215,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
ZF- Učebnice
|
238,59 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
Rohož, behúne do tried
|
356,42 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
PZ z MAT pre 3. roč.- 1. 2. časť pre ZŠ sVJM
|
183,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Učebnice a PZ zo SLJ s VJM pre 1., 2., 3. a 4. roč.
|
839,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024095
|
Mobilné telefóny 7/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
06.08.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
ZF- Učebnice
|
260,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024094
|
Pevná 7/2024
|
28,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
13.08.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
XXXII. Jókai Mór nyári Egyetem- 4. dňové školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Ekonomické a pracovnoprávne poradenstvo
|
1 150.00 |
s DPH |
2024057
|
|
12.07.2024 |
OVES- EDU, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Ekonomické a pracovnoprávne poradenstvo
|
1 150.00 |
s DPH |
2024057
|
|
12.07.2024 |
OVES- EDU, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
Mobilné telefóny 6/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
08.07.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Pevná 6/2024
|
28,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
Balená stolová voda 18,9l
|
30,00 |
s DPH |
2024055
|
|
03.07.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Slávnostný obed pri príležitosti ukončenia šk. roka 2023/2024
|
137,50 |
s DPH |
2024056
|
|
02.07.2024 |
Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov
|
110,80 |
s DPH |
2024054
|
|
02.07.2024 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Lešenie
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
SF- Odobraté obedy za 6/2024 podľa príloh
|
70,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Odobraté obedy za 6/2024 podľa príloh
|
251,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
Vodné 13/03/2024 - 21/06/2024 - 185 m3
|
347,39 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
Knihy pre žiakov 9. ročníka
|
156,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
WonderHedge - Zázračný živý plot, s. r. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
Škola v prírode 17.06.2024 - 21.6.2024 13 žiakov
|
1 950.00 |
s DPH |
2024052
|
|
24.06.2024 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
Analógový mixážny pult
|
139,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
Prevádzkové náklady 2. Q/2024
|
4 890.09 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
Vyhotovenie tabla pre 9. roč.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
Mobilné telefóny 5/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
07.06.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
Pevná 5/2024
|
29,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
274,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
MDD- prenájom skákacích hradov
|
220 000.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Rozvágy- Text Start Szociális Szövetkeze |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
Spotrebný materiál
|
74,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
SF- Odobraté obedy za 5/2024 podľa príloh
|
86,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
Odobraté obedy za 5/2024 podľa príloh
|
309,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Kvety, kvetináče, substrát
|
327,12 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
Vyúčtovanie ZF- el. postrekovací systém Bosch
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Oscom Trading, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
Obojstranná magnetická mapa SR
|
898,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
CBS spol., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
ZF- El. postrekovací systém
|
120,79 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Oscom Trading, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
Požiarna prevencia 2. Q/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
27.05.2024 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
Didaktické uč. pomôcky pre žiakov zo SZP
|
219,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
Záložný zdroj-1x, náhradný akumulátor- 1x
|
215,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
GEM - Ing. Štefan Németi |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
Mobilné telefóny 4/2024
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
Pevná 4/2024
|
29,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
Čistiace prostriedky a spotr. materiál
|
235,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy
|
5 627.32 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
|
73,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh
|
262,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
5 x reprezentačné balíky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Tarbucka, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
ZF- vysávač Philips FC9333/09
|
99,89 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
Aku postrekovač
|
54,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
B- commerse Group, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
Mobilné telefóny 3/2024
|
85,50 |
s DPH |
|
88916474
|
08.04.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
Deň učiteľov- spoznávací zájazd
|
90 000.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Sátoraljaújhely- Hegyköz Turizmusáért Eg |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
SF- Deň učiteľov slávn. obed
|
185 394.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Vár Vendéglő- 94 Bt. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Správny delikt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
Čistiace prostriedky- spotr. mat.
|
153,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Pevná 3/2024
|
29,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
Potlač na tričká 21ks
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
SF- Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh
|
61,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh
|
221,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Vertikálne žalúzie do tried
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
1 x Motorvá píla, 1 x zavar. automat na čaj
|
234,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
Školské potreby pre žiakov HN na šk. rok 2023/2024
|
265,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Tričká pre žiakov
|
131,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
Revízia a odborná prehliadka objektov školy
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Andrej Suszter BANDOTHERM |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Servisná prehliadka šk. autobusu AAAC043
|
309,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Tempus- Trans, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
Vodné 15.12.2023 - 12.3.2024
|
257,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Tričká + potlače
|
133,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Prevádzkové náklady 1. Q
|
5 642.14 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Požiarna prevencia za 1. Q/2024
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
08.03.2024 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Mobilné telefóny 1,2/2024
|
157,30 |
s DPH |
|
88916474
|
07.03.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
Pevná 2/2024
|
27,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- skipassy
|
500,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- ubytovanie, strava
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 25.- 27.3.2024
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa príloh
|
245,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
SF- Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa prílohy
|
68,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
Tlačiareň Canon, notebook Lenovo Ryzen 3
|
718,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
Školenie- účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obece a RO/PO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Olejový filter a oleje do kosačky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Baloghová Agáta GLOBUS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
Licencia na dig. výučbu
|
939,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Servis kanalizačných systémov + roztoky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
392,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
Farebné tonery do tlačiarne
|
223,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Balená voda 18,9l
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Pevná 1/2024
|
27,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Čistiace prostriedky a spotrebný mat.
|
175,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
SF- Odobraté obedy za obdobie 1/2024 podľa prílohy
|
76,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Utierky do zásobníka a kanc. potreby
|
320,35 |
s DPH |
2024008
|
|
31.01.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
Elektronická čítačka kníh
|
101,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Alza., s. r. o. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Odobraté obedy za obdobie 1/2024 podľa prílohy
|
273,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Slávnostný obed pre zamestnancov školy
|
658,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky Penzión Zlatá Putňa |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
Predplatné čas. "Magyar7" na rok 2024
|
61,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Nadácia Pro Media- Pro Media Alapítvány |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Licencie pre žiakov- edukačný softwer
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
WocaBee, s. r. o. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Učebnice na AJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
30/01/2024-29/01/2025 Komplexné poistenie podnikateľov
|
143,26 |
s DPH |
|
511079966
|
18.01.2024 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401
|
Dopropis za plyn z r. 2023
|
1 928,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Členský poplatok za rok 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Vypracovanie dokum. posúdenie zdrav. rizika a kategorizáciu prác
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
PZS SM- Práca a zdravie s.r.o. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Mobilné telefóny za 12/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
05.01.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Pevná 12/2023
|
27,22 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Výkon zodpovednej osoby za rok 2024
|
432,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
02.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
Učebnice Aj
|
479,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023191
|
Didaktické uč. pom. pre žiakov zo SZP
|
1 048.51 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023190
|
Didaktické učebné pomôcky
|
243,49 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023189
|
IT- reprod., kamery, valec, toner
|
114,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
Vyúčtovanie ZF- Zborovňa Komplet
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
28.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023188
|
Prevádzkové náklady 4. Q.- voda, revízia
|
260,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023186
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023175
|
Nákupná poukážka pre žiakov za mimoriadne výsledky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023172
|
Školské potreby
|
97,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
Spotrebný materiál
|
216,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henreta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov za mimoriadne výsledky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023177
|
Vodné 15/09/2023 - 14/12/2023
|
349,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
Čistiace prostriedky a spotr. materiál
|
306,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023183
|
SF - Odobraté obedy za 12/2023 podľa prílohy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
Odobraté obedy za 12/2023 podľa prílohy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023171
|
Spotrebný a montážny materiál
|
75,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
Zborovňa Komplet 1/2024 - 12/2024
|
169,63 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
15.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023170
|
Demontáž a výmena svietidiel v budove školy- doplatok
|
2 269.20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Martin Pástor Elektro- In |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
ZF- Zborovňa- aktualizácia na r. 2024
|
169,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023194
|
Darčekové balíčky pre zamestancov školy
|
351,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Alexander Balogh - Balmed |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023166
|
Reprezentačné balíčky
|
110,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Tarbucka, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
Požiarna prevencia za 4. Q
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
14.12.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
Kamerový systém
|
2 060.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
ZF- Učebnice Vlastiveda a Prírodoveda pre 4. roč doobjednanie
|
26,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
Prevádzkové náklady za 4. Q/2023
|
5 645.75 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023163
|
Poskytuté služby 12/2022 - 11/2023
|
442,47 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023162
|
Mobilné telefóny 11/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023161
|
Balená stolová voda 18,9l
|
38,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023165
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
957,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023160
|
Pevná 11/2023
|
27,81 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 4.- 6.12.2023
|
305,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Odobraté obedy za 11/2023 podľa prílohy
|
423,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
SF - Odobraté obedy za 11/2023 podľa prílohy
|
118,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023164
|
Čistiace prostr. a údržb. mat.
|
558,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
350,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Kibosport, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
Vyúčtovanie ZF- maliarsky valček
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Frever Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
Farebné struny do 3D tlačiarne
|
89,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stavebné odpady na r. 2023
|
520,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
306,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
Príručky pre učiteľa AJ
|
46,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
Vstupenky doplavárne- plavecký výcvik
|
102 700.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
PATAQUA Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
ZF- plniaci valček na maľovanie
|
15,23 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Frever Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
ZF- ped. tlačivá
|
59,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
ZF- tlačivá
|
59,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
JBL + IT príslušenstvá
|
487,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Školenie. účtovná závierka k 31.12.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Mobilné telefóny 10/2023
|
83,50 |
s DPH |
|
88916474
|
06.11.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Pevná 10/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
Oprava bŕzd, výmena oleja a vyváženie/prezutie kolies MV Opel Vivaro
|
262,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
RobiCars, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
Demontáž a výmena svietidiel v budove školy
|
2 951.98 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Martin Pástor Elektro- In |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy
|
427,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023133
|
SF - Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy
|
119,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
25.10.2023 |
Základná škola mad. SNB |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Požiarna prevencia za 3. Q/2023
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.10.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
Kontrola hydrantov a výmeny hasiacich prístrojov
|
285,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.10.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
Úrazové poistenie žiakovn+ odcudzenie na šk. rok 2023/2024
|
338,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
BezKriedy Plus 5.4.2023 - 4.4.2024 akt.
|
48,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
20.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
246,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
IT príslušenstvá- procesor, mini tlačiareň, zdroj, pamäť
|
361,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Balená stolová voda 18,9l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
Mobilné telefóny 9/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
05.10.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok šk. r. 2023/2024
|
182,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
216,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
Pevná 9/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
Spotrebný a montážny materiál
|
77,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
Odobraté obedy za 9/2023 podľa prílohy
|
320,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
SF - Odobraté obedy za 9/2023 podľa prílohy
|
89,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
27.09.2023 |
Základná škola mad. SNB |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
Rekonštrukcia eleltr. vedenia a výmena káblov
|
754,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Martin Pástor Elektro- In |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
Vodné 210623-140923,64 m3
|
125,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.09.2023 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
Odborná lit.- Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ZORVC Martin |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
Odborná lit.- Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
45,00 |
s DPH |
2023084
|
|
14.09.2023 |
ZORVC Martin /združenie obcí RVC/ |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
Oprava kávovaru
|
157,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
WiBaComp, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023124
|
Stavebný materiál- chodba šk. jedáleň
|
175,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023123
|
Stavebný materiál- rekonštrukcia zborovne, miestnosť č. 9
|
389,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
Prevádzkové náklady 3. Q/2023
|
3 413.60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.09.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023121
|
Vysávač Elektrolux EUOC9Green
|
174,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Andrea schop, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2023066
|
|
11.09.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
Čistiace prostriedky- spotrebný mat.
|
604,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
Mobilné telefóny 8/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.09.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
Utierky do zásobníka
|
332,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
Automatický kávovar Delonghi Magnifica EcaM
|
291,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Kamody Slovensko, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
Celoslovenké stretnutie riaditeľov škôl
|
280,00 |
s DPH |
2023077
|
|
04.09.2023 |
ZORVC Martin |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
Učebnice- Biológia pre 9. roč, MJL pre 4. roč, Čítanka a HV pre 1. a 4. roč
|
554,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Pevná 8/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023113
|
Pracovné zošity na vyuč. AJ
|
455,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110
|
HDMI kábel, 10x Usb hub
|
58,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
ZF- Učebnice Vlastiveda pre 4. roč. a Prírodoveda pre 4. roč.
|
291,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
Nafukovacia šmýkalka- letný tábor
|
100 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
LB- ALPIN- GRAVÍR Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
PZ z MAT, SLJ, MJL 3. a 4. roč, Šlabikár a PZ pre 1. roč
|
1 075.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
1x optický valec do tlač., 2 x toner
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Dlažba na chodbu- nová budova
|
477,72 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
BELAX, s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
ZF- Učebnice MAT 1. a 2. roč., Prvouka pre 2. roč.
|
271,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
ZF- ped. tlačivá
|
195,82 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
PZP Opel Vivaro 14/10/2023 - 13/10/2024
|
163,92 |
s DPH |
|
8020278013
|
07.08.2023 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom |
Mgr. Szabó Henrieta Mgr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
Mobilné telefóny 7/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.08.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103
|
Učebnice a PZ zo SLJ pre 1., 2. a 3. roč
|
610,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102
|
Pevná 7/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
Učebnice- Biológia pre 5. roč, Chémia pre 9. roč a SLJ pre 7. a 9. roč.
|
624,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100
|
PZ zo SLJ pre 5., 7. a 9. roč
|
331,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023099
|
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
|
550,20 |
s DPH |
2023060
|
|
17.07.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
Vyúčtovanie ZF- Aktualizácia programov WinPam, WinIbeu, WinAsu
|
0,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.07.2023 |
IVES |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
Dezinfekčné prostriedky
|
66,00 |
s DPH |
2023059
|
|
07.07.2023 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
Hydroizolácia stien- zborovňa, trieda č. 9
|
4 422.00 |
s DPH |
2023058
|
|
06.07.2023 |
Allin, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Šiltovky pre žiakov 46ks
|
122,93 |
s DPH |
2023057
|
|
06.07.2023 |
Lajka ADV, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
Mobilné telefóny 6/2023
|
78,50 |
s DPH |
Zmluva
|
88916474
|
06.07.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
PEvná 6/2023
|
27,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
49,50 |
s DPH |
2023056
|
|
06.07.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
Spotrebný materiál
|
75,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
SF- Odobraté obedy za 6/2023 podľa prílohy
|
90,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
Odobraté obedy za 6/2023 podľa prílohy
|
324,65 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
Vizualizér, tablety, notebook pre deti zo SZP navšt. ŠKD
|
1 389.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
Orig. toner HP CE550A
|
93,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
Škola v prírode- ubytovanie,strava, an. program
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
Vodné 15/03/2023 - 20/06/2023
|
303,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
Vstupenky do plavárne od 19.6.- 23.6.2023
|
233,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
PATAQUA Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov
|
86,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov- dar
|
40,08 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov- dar
|
129,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
MDD- Aktivity pre žiakov- lukostreľba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
Vyhotovenie tabla- 9. roč.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
ZF- vyúčtovanie- vodovodná batéria Hakl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
Požiarna prevencia za 2. Q/2023
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
14.06.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
Prevádzkové náklady 2. Q/2023
|
5 443.54 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
ZF- vodovodná batéria Hakl
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
aSc Agenda Komplet na rok 2024- aktualizácia
|
469,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
Mobilné telefóny 5/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
08.06.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
Čistiace prostriedky+ stav. mat.
|
492,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
Pevná 5/2023
|
27,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
SF- Odobraté obedy za 5/2023 podľa prílohy
|
105,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.05.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
Odobraté obedy za 5/2023 podľa prílohy
|
376,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.05.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Poistenie majetku a zodp. podnikateľov
|
37,62 |
s DPH |
zmluva
|
8001317263
|
30.05.2023 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
Účastnícky poplatok na výlet
|
296,14 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Rákóczi Szövetség |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
Tričká s potlačou 15ks
|
195,00 |
s DPH |
2023042
|
|
29.05.2023 |
František Fazekaš- Graphic Design |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Kancelárske papier A4 80g IK Copy
|
127,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
Závesné mapy + kartičky
|
327,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
Didaktircké pomôcky pre žiakov zo SZP
|
653,69 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Hravá škôlka, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023064
|
Reflexné vesty pre žiakov- 15ks
|
74,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Abtex, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
SF- vstupenky na div. predstavenie
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023061
|
Školské potreby a spotrebný materiál
|
628,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Servisná prehliadka ŠA Iveco Daily AAAC043
|
323,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Tempus- Trans, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
Mobilné telefóny 4/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
05.05.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
Balená stolová voda 18,9 l- 8ks
|
44,00 |
s DPH |
2023030
|
|
04.05.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
Pevná 4/2023
|
27,35 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
135,00 |
s DPH |
2023035
|
|
02.05.2023 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
SF - Odobraté obedy za 4/2023 podľa prílohy
|
93,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.04.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
Odobraté obedy za 4/2023 podľa prílohy
|
335,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.04.2023 |
Základná škola mad. SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
Ochranné púzdro na HN citera 7ks
|
219,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ruditok.HU Kereskedelmi és Szólgáltató K |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
ZF- vyúčtovanie 25ks polyest. klobúk
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
IMI Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Vodné 14/12/2022 - 14/03/2023, 111m3
|
214,73 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.04.2023 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
ZF- oblečenie na vystúpenie (klobúky 25ks)
|
49,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
IMI Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
Hudobný nástroj - citera 7ks
|
728,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Szilágyi Endre |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
Mobilné telefón 3/2023
|
77,50 |
s DPH |
zmluva
|
88916474
|
06.04.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
Pevná 3/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
Účastnícky poplatok 4 x 40,- €
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
Štartovné na súťaž Englishstar- balík (25ks)
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Lexicon Slovakia, o. z. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
Metodický deň- obedy pre ped.
|
211,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy (pokračovateľ vo vykonávaní živnosti) |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
2 x toner Samsung MLT- D116L
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
Odobraté obedy za 3/2023 podľa prílohy
|
361,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
SF - Odobraté obedy za 3/2023 podľa prílohy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Učebné pomôcky na MAT krúžok
|
173,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Výroba a montáž kanc. stolov pre ped. zam.
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Farebné tonery do tlač.
|
172,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
Deň učiteľov- zájazd, slávn. obed
|
504,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Drop In Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Látka a šitie kostýmov na divadelný krúžok
|
176,55 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Pomôcka na div. krúžok
|
92,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
LED trubice T8/25ks
|
53,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
LEDart, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
ZF- vyúčtovanie ZF ozvuč. technika
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023031
|
Potlač na tričká
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
ZF- ozvučovacia technika
|
719,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Výroba a montáž skriniek- botníky pre žiakov školy
|
2 418.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Rudymont- Adrián Rudý Montáž vstavaných skríň a nábytku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
Prevádzkové náklady 1. Q
|
6 561.69 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.03.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
Mobilné telefóny 2/2023
|
77,50 |
s DPH |
|
88916474
|
08.03.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Pevná 2/2023
|
27,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM na II. polrok v šk. roku 2023/2023
|
348,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026
|
Údržbársky materiál
|
81,71 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Požiarna prevencia za 1. Q/2023
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
02.03.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Mikrovlna rúra ETA 0208
|
66,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
SF - Odobraté obedy za 2/2023 podľa prílohy
|
100,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.02.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023022
|
Odobraté obedy za 2/2023 podľa prílohy
|
361,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.02.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
Lyžiarsky pobyt, ubytovanie, strava, skipassy
|
2 362.50 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Potlače loga a letákov
|
383,99 |
s DPH |
2023012
|
|
21.02.2023 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
Utierky do zásobníka
|
279,12 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
IT príslušenstvá
|
110,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Servis kan. systémov na r. 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Vyúčtovanie ZF- webinár
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Edusteps |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Mobilné telefóny 1/2023
|
77,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Pevná 1/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
38,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Odobraté obedy za 1/2023 podľa prílohy
|
333,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
SF - Odobraté obedy za 1/2023 podľa prílohy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Akčná matematika pre 1.- 4. roč.
|
365,76 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Stôl na projektor
|
64,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Čistiace potreby a spotr. mat.
|
199,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
ZF- webinár/Atestačné portfólio
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Edusteps |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Tekuté mydlo antibakteriálne 2 x 5l
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Predplatné časopisu "Magyar7" na r. 2023
|
61,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Nadácia Pro Media- Pro Media Alapítvány |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Aktualizácia Zborovňa Komplet 1/2013 - 12/2023
|
169,63 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
13.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Členký poplatok na rok 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Mobilné telefóny 12/2022
|
77,50 |
s DPH |
|
88916474
|
05.01.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
Pevná 12/2022
|
27,22 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Výkon zodpovednej osoby na rok 2023
|
432,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
03.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022187
|
SF- slávnostný obed pre zamestnancov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy (pokračovateľ vo vykonávaní živnosti) |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
143,26 |
s DPH |
|
511079966
|
28.12.2022 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022186
|
IT príslušenstvá- reproduktor, stojany, mikrofón, redukcia, kábel,
|
623,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022185
|
Lampa pre projektor EB- 520
|
99,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022184
|
PC Lenovo, USB, ext. HDD WD- 3ks
|
2 112.80 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022182
|
Odobraté obedy za 12/2022 podľa prílohy
|
220,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022183
|
SF- Odobraté obedy za 12/2022 podľa prílohy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022181
|
Didaktické učebné pomôcky
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Kibosport, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022180
|
služba-vývoz žumpy
|
451,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022179
|
Vodné 150922-13122022,121 m3
|
216,98 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022178
|
Vianočný suvenír pre žiakov školy
|
234,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
SF- Poukážky pre zam. na regeneráciu pracovnej sily
|
920,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Medicentrum Lipa, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
Pečivo a džús pre žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022175
|
Látka na šitie- vzdelávací krúžok
|
65,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
Spoptrebný a montážny materiál
|
702,69 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022169
|
Prevádzkové náklady 4. Q
|
5 254.46 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
Nákup mydl. hmoty na šk. podujatie "Vianočné trhy"
|
27,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Epifany, s. r. o. "mydlový svet" |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
Vývoz kom. odpadu na r. 2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
Doúhrada vody 16032022 - 14092022
|
109,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM navšt. ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022166
|
Mobilné telefóny
|
77,50 |
s DPH |
|
88916474
|
06.12.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŠKD
|
833,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
Pevná 11/2022
|
28,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
Farebné tonery do tlač.
|
172,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022160
|
Spotrebný materiál
|
84,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
Bábkové predstavenie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Huncutka Bábszínház |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
Kódové zámky do skrinky Master 2ks
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
SF- Odobraté obedy za 11/2022 podľa prílohy
|
87,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022162
|
Odobraté obedy za 11/2022 podľa prílohy
|
283,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022157
|
IT príslušenstvá- kamera, USB adaptér, wifi, PC skrinka
|
308,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
Pomôcky na vzdelávací krúžok
|
698,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
Školenie/Webinár- Novela Zákoníka práce
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
RVC Michalovce |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022154
|
PZ z maď. jazyk pre 7. roč.- dodat. dodané
|
112,50 |
s DPH |
2022087
|
|
15.11.2022 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022153
|
Pevná 10/2022
|
28,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022152
|
Nákup mydl. hmoty na šk. podujatie "Libagaliba"
|
24,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Epifany, s. r. o. "mydlový svet" |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
Mobilné telefóny 10/2022
|
77,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.11.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
|
623,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022149
|
Vstupenky do plavárne- plavecký výcvik
|
151,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
PATAQUA Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022148
|
Balená stolová voda 18,9l
|
16,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022147
|
SF- vstupenky na koncert na základe KZ 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
Interregionálny Výskumno- rozvojový inšt |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022145
|
Odobraté obedy za 10/2022 podľa prílohy
|
322,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.10.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
SF- Odobraté obedy za 10/2022 podľa prílohy
|
99,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
Učebnice, PZ na AJ
|
120,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
Tonery do tlačiarní- 6ks
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
681,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Tlačové struny na vzd. krúžok- biela, červená, čierna
|
52,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022138
|
PZ - hravá matematika pre 6., 7., 8. a 9. roč.
|
368,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
Benzínový fukár, vysávač
|
171,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SVK Tech Capital, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022136
|
Vyúčtovanie ZF- časopis "Vasárnap"
|
0,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
11.10.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022137
|
Školské potreby na I. polrok šk. r. 2022/2023
|
448,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022134
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022132
|
Servis tlačiarne+ súčiastky
|
240,00 |
s DPH |
2022077
|
|
07.10.2022 |
Štefan Sándor |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022131
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
388,00 |
s DPH |
2022074
|
|
07.10.2022 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
Mobilné telefóny 9/2022
|
85,50 |
s DPH |
Zmluva
|
88916474
|
07.10.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022133
|
Dróny + príslušenstvá
|
924,20 |
s DPH |
2022075
|
|
07.10.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Vari BDR851 bubnová kosačka
|
1 099.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Baloghová Agáta GLOBUS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
ZF- časopis Vasárnap predplatné
|
40,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
Nástenné mapy 4ks
|
376,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Antonín Tichý |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022127
|
Pevná 9/2022
|
29,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
Hudobný program "V modrom lese"
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022123
|
Odobraté obedy za 9/2022 podľa prílohy
|
264,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
SF- Odobraté obedy za 9/2022 podľa prílohy
|
81,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
ZF- Učebnice prírodopisu pre 4. roč.
|
102,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
Vodné 16/06/2022 - 14/09/2022
|
109,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
Uhlová brúska Makita + prísl.
|
163,09 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
3D tlačiareň- Creality Ender 3 S1
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
2 x vizualizér + prísl.
|
336,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
Stravné lístky pre zam.
|
1 257.80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
14.09.2022 |
Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy za 3. Q 2022
|
2 938.69 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.09.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
IT a príslušenstvá
|
1 248.80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
Utierky do zásobníka
|
273,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Dobropis k Fa 2022101
|
-197,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Učebnice a PZ na AJ
|
2 197.05 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
Spotrebný materiál
|
115,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112
|
Pevná 8/2022
|
27,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
Mobilné telefóny 8/2022
|
85,50 |
s DPH |
|
88916474
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
Balená stolová voda 18,6 l
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
Učebnice a PZ pre 1. a 2. roč.
|
644,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
Kontrola hydrantov
|
30,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
05.09.2022 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
Požiarna prevencia 3. Q/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
05.09.2022 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
Havar. poistenie MV Opel Vivaro 7/9/2022 - 6/9/2023
|
254,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
Úraz. poistenie + odcudzenie pre žiakov 5/9/2022 - 31.8.2023
|
330,87 |
s DPH |
|
11- 13919
|
05.09.2022 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
Učebnice
|
2 142.70 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Matematika pre 5., 6. a 8. roč- 1. a 2. časť
|
214,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 28/08/2022 - 27/08/2023
|
190,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
Adaptér Power Delivery k MT
|
10,00 |
s DPH |
2022053
|
|
25.08.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
Triedne knihy
|
90,14 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
IVES |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
Výroba a montáž vstavanej skrine do zborovne
|
1 539.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Rudymont- Adrián Rudý Montáž vstavaných skríň a nábytku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
Pevná 7/2022
|
27,22 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022095
|
Mobilné telefóny 7/2022
|
85,50 |
s DPH |
|
88916474
|
11.08.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
ZF- Aktualizácia programov WinPam, WinIbeu, WinAsu
|
376,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
ZF- Tlačivá- ped. dokumentácia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094
|
Tonery do tlačiarne
|
46,68 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
PZP Opel Vivaro 14/10/2022 - 13/10/2023
|
144,96 |
s DPH |
|
8020278013
|
28.07.2022 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom |
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022090
|
Zošity pre 1. roč.
|
89,78 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
MJ a SJ pre 1.- 4. roč.- učebnice a prac. zošity
|
684,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
Dejepis pre 6. roč.- učebnica
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022093
|
Balená stolová voda 18,9l
|
16,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
ZF- Učebnice a prac. zošity pre žiakov 1.- 2. roč.
|
364,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
Pevná- doplatok za 6/2022
|
2,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022085
|
Didaktická pomôcka pre žiakov zo SZP
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
Spotrebný materiál
|
895,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
SF- Odobraté obedy za 6/2022 podľa prílohy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Odobraté obedy za 6/2022 podľa prílohy
|
233,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
Didaktické pomôcky a školské potreby pre žiakov navšt. školský klub
|
675,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022080
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
Knihy- dar pre vyznamenaných žiakov
|
167,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022077
|
Vodné 16/03/2022 - 15/06/2022
|
285,13 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
Prenájom nafukovacej šmýkaljy a lukostreľby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Maija Leškaničová |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
Prevádzkové náklady 2. Q
|
3 807.19 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022075
|
Vyhotovenie tabla
|
162,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
FLASH COMPANY |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Pevná 5/2022
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022073
|
Mobilné telefóny 5/2022
|
71,50 |
s DPH |
|
88916474
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Aktualizácia programu aSc Agenda Komplet r. 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
Mobilný telefón 6/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
Preprava žiakov Streda n/B- Kráľ. Chlmec a späť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069
|
Školský expert pre reg. školstvo 4.5. - 3.8.2022
|
41,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Vyúčtovanie ZF- pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
Cestovné poistenie 31.5.2022- 3.6.2022
|
32,07 |
s DPH |
|
6558403827
|
30.05.2022 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
Mobilný telefón 5/2022
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
Poistenie majetku a zodp. podnikateľov
|
37,62 |
s DPH |
|
8001317263
|
23.05.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
Požiarna prevencia za 2. Q/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
23.05.2022 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
Interaktívne pomôcky pre ťiakov zo SZP
|
408,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
Tričká pre žiakov
|
51,93 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
ZF- tlačivá- pedagogická dokumentácia
|
242,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
Výchovný koncert pre žiakov školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Občianske združenie Acoustic Polgári Tár |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Mobilné telefóny 4/2022
|
40,62 |
s DPH |
|
88916474
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
Pevná 4/2022
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
27,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
130,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
170,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
Chémia- učebné pomôcky
|
1 004.20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Alemat.cz, spol. s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Dobropis k Fa 0129599205
|
-150,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy
|
223,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.04.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
SF- Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy
|
69,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.04.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
Slzžby v oblasti kyberšikany na r. 2022
|
192,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2022KŠZ20256- 2
|
29.04.2022 |
Kyberšikana, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
§52- kanc. pomôcky pre UoZ
|
59,27 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Dobropis k Fa 0129599205
|
-13,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Dobropis k Fa 0129599205
|
-11,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
Mobilné telefóny 13/04/2022 - 26/04/2022- ukončenie zmluvy
|
177,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
IT príslušenstvo k MT
|
31,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Mobilné telefóny 27/03/2022 - 26/04/2022
|
89,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
Kancelárske potreby
|
295,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Pevná 3/2022
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
Utierky do zásobníka 9 bal
|
247,97 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
SF - Exkurzno- vzdelávací zájazd+ obed
|
692,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
Školenie pre vedúcich v táboroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Dr. Deák- Zsótér Boglárka egyéni vállalk |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
Informačné a moderačné tabule na kolesách- 3ks
|
547,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Top Office, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
SF- Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy
|
311,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
§52- pracovná odev pre UoZ
|
59,27 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
MJ - metodické príručky
|
70,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Spotrebný mat. a čistiace prostriedky
|
470,44 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
Vodné 11/12/2021- 15/03/2022
|
159,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
Vonkajšie čistenie fasády novej budovy
|
430,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
LK clean Tímea Timková |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
Prevádzkové náklady 1. Q
|
5 399.92 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
Školenie pre inštruktorov lyžovania
|
183,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
TG resort, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM II. polrok 2021/2022
|
381,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Pevná 2/2022
|
31,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Mobilné telefóny 27/02/2022 - 26/03/2022
|
90,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Spotrebný materiál
|
97,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Odobraté obedy za 2/2022 podľa prílohy
|
168,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
Odobraté obedy za 2/2022 podľa prílohy
|
52,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Stravovacie poukážky
|
287,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
24.02.2022 |
Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
§52- kanc. pomôcky pre UoZ
|
59,27 |
s DPH |
2022018
|
|
18.02.2022 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
144,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
115,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
Servis a údržba kanalizačných systémov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
čipové karty pre kvalif. podpis
|
51,41 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Info consult, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Pevná 1/2022
|
31,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Požiarna prevencia 1. Q/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
08.02.2022 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
Balená stolová voda 5 x 18,9l
|
27,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
Mobilné telefóny 27/01/2022 - 26/02/2022
|
89,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
SF- Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy
|
57,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy
|
186,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Členský poplatok na rok 2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
§52- kanc. pomôcky pre UoZ
|
14,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Did. učebné pomôcky- lineárne delenie
|
103,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
§52- prac. oblečenie pre UoZ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Obedy pre zam. pri prílež. ukončenia roka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy (pokračovateľ vo vykonávaní živnosti) |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Aktualizácia- Zborovňa Komplet na r. 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
13.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
4 x Kontajnery na separáciu odpadu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Pevná 12/2021
|
33,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
MPC- Poistenie strojov a elektroniky
|
143,26 |
s DPH |
|
511079966
|
05.01.2022 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
Mobilné telefóny 27/12/2021 - 26/01/2022
|
89,56 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
2 x nástenné hodiny, 1 x pokladňa,2 x kľúč. schránky
|
184,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Viacúčelová skriňa 1950x1200x500
|
400,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Výkon zodpovednej osoby na r. 2022
|
432,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
03.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
SF- Odobraté obedy za 12/2021 podľa prílohy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
Odobraté obedy za 12/2021 podľa prílohy
|
174,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021192
|
Prevádzkové náklady za 4. Q/2021
|
3 746.09 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
KO- vývoz smetia r. 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
Vodné 17/09/2021 - 10/12/2021
|
199,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
Školské potreby a spotrebný materiál
|
394,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021185
|
Interaktívne pomôcky na vzdel. krúžky
|
406,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
OOP a dez. prostriedky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Pharmax LH, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
Zdravotnícka obuv pre UoZ- §52
|
59,27 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Pharmax LH, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Didaktické pomôcky pre žiakov v HN
|
795,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021182
|
Mobilné telefóny 27/11/2021 - 26/12/2021
|
89,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021184
|
Didaktické učebné pomôcky na vzdeláv. krúžky
|
646,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021191
|
Za poskytnuté služby
|
378,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
Farebné tonery
|
59,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
Pevná 11/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
Balená stolová voda 18,9l
|
11,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178
|
Úrazové poistenie pre UoZ §52 3.12.2021- 30.4.2022
|
5,80 |
s DPH |
|
11- 13709
|
03.12.2021 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021177
|
Údržbársky a spotrebný materiál
|
73,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021176
|
Stravovacie poukážky
|
583,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
30.11.2021 |
Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
SF- Odobraté obedy za 11/2021 podľa prílohy
|
55,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021173
|
Odobraté obedy za 11/2021 podľa prílohy
|
179,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021175
|
Vstavané skrine pre ŠKD
|
1 480.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Rudymont- Adrián Rudý Montáž vstavaných skríň a nábytku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
83,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021170
|
Školské pomôcky pre vzdel. krúžky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
Školské potreby pre žiakov v HN- závesné mapy
|
554,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
§52- Prac. odev pre UoZ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
FIRMA ROMAN - Thach Bui Van TEXTIL A OBUV |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
§52a- školské potreby pre UoZ
|
20,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021168
|
Požiarna prevencia za 4. Q/2021
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
11.11.2021 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021166
|
Školské pomôcky pre vzdel. krúžky
|
292,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
Pevná 10/2021
|
31,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
Mobilné telefony 27/10/2021 - 26/11/2021
|
89,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163
|
Prevádzka a hosp. školy - sept. 2021
|
42,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
Odobraté obedy za 10/2021 podľa prílohy
|
221,94 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
SF- Odobraté obedy za 10/2021 podľa prílohy
|
68,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021157
|
Učebnice na AJ
|
213,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021156
|
IT príslušenstvá- klávesnica, zdroj, TP link
|
60,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Valentovič Dušan |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM na I. polrok šk.r. 2021/2022
|
531,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
II/1/2021
|
DDS - Zamestnávateľská zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
NN Tatry- Sympatia, d. d. s., a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
Videoseminár- registratúrny poriadok a dokumetácia žiaka
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
Vzp- školské pomôcky
|
139,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
Úrazové poistenie žiakov
|
324,28 |
s DPH |
|
11- 13659
|
18.10.2021 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
IV/2/2021
|
Úrazové poistenie žiakov+ krádež
|
324,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
VI/1/2021
|
Dohoda 21/45/054/513 Akt. činnosť formou dobrovľnícka služba
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ÚPSVaR Trebišov |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
Učebnice na AJ- 3. roč.
|
80,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
Učebnica na AJ- 5. roč.
|
123,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
Učebnica na AJ 6. a 7. roč.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
Bóklászó
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
DIDEROT, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
PZ- Hravá mat. pre 6.,7.,8. a 9. roč.
|
274,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
IV/1/2021
|
PZP MV Opel Vivaro
|
134,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
Oblečenie pre deti na vystúp.
|
84,91 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
Nové PZP MV Opel Vivaro 14/10/2021- 13/10/2022
|
134,04 |
s DPH |
|
9860825118
|
14.10.2021 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
Pevná 9/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
Požiarna prevencia za 3. Q/2021
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
07.10.2021 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Uhlová brúska a rezný kotúč
|
96,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
Tonery do tlačiarní
|
287,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Balená stolová voda 18,9l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Tonery far. do tlačiarní
|
92,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Úložné disky- 16ks
|
343,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Valentovič Dušan |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
Stavebný mat.- úprava pod altánkom
|
1 479.20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
Notebook Asus P1511CMA
|
409,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Vorčák Dávid |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
Spotrebný materiál
|
110,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
Mobilné telefóny 27/09/2021 - 26/10/22021
|
94,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021131
|
PZ z Mat. pre 3. a 4. roč. ZŠ s VJM
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
SF- Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021130
|
Maďarský jazyk pre 5. roč ZŠ s VJM
|
130,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
Slovenský a maďarský jazyk pre 1., 2. a 3. roč. ZŠ s VJM
|
1 027.10 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
Školské potreby a spotrebný materiál
|
401,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
Vodné 22/06/2021 - 16/09/2021
|
211,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
Vyúčtovanie ZF- Prevádzka a hospodárenie školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
233,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Prevádzkové náklady 3. Q
|
2 242.24 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Papierové utierky do zásobníkov
|
223,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
Učebnice- Matematika pre 4. roč. 1. a 2. časť
|
65,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
Interaktívna tabuľa, projektor a konzola
|
1 598.40 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Pevná 8/2021
|
33,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
Učebnice pre 6., 7., 8. a 9. roč.
|
1 883.90 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Obedy počas letnej školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
Letný tábor- prednáška a ukážka o orloch a ich tajomstvách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Mobilné telefóny 27/8/2021 - 26/9/2021
|
102,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
Aktivity počas letného tábora
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Spotrebný a montážny materiál
|
121,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Zálohová faktúra- Publikácia- Prevádzka a hospodárenie školy
|
70,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Vyúčtovanie ZF- aktualizácia licencie APV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
IVES |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Borša a späť - letná škola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom- Zemplínska Šírava a späť - letná škola
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Vyúčtovanie ZF- Smernice pre školstvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Stravovacie poukážky
|
327,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
31.08.2021 |
Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Tlačivá- triedne knihy
|
98,98 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021104
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
171,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Zálohová faktúra- Aktualizácia licencie WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2021 - 07/2022
|
376,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
Učebnice- Mat.pre 4. roč. 1. a 2. časť
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021099
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TÖDOP Török Ján |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TÖDOP Török Ján |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Zálohová faktúra- Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2021 - 8/2022
|
178,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021096
|
Výroba a montáž drev. stola, lavíc a pieskoviska
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Aspect - Martin Pavčík, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
Pevná 7/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
Mobilné telefóny 27/7/2021- 26/8/2021
|
89,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Zálohová faktúra- tlačivá
|
100,21 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021094
|
Oceľový stan s príslušenstvami
|
481,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Szabová Hana |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021093
|
Terenné úpravy detského ihriska, oplotenie
|
5 068.92 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Staviva SK, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Zálohová faktúra- učebnice 1.- 2. roč.
|
323,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
Vyhotovenie fotografií pre 9. roč.
|
69,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
Mobilné telefóny 27/6/2021- 26/7/2021
|
93,26 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090
|
Náhradné diely do MV Opel Vivaro
|
1 237.90 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Róbert Mikulec - R & L Autodiely, Streda |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021089
|
Dispenzor s prísl.+ balená voda
|
488,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021088
|
Preprava žiakov po trase Streda nad Bodrogom- Borša a späť
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021087
|
Pevná 6/2021
|
39,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
Aktualizácia programu ASC na šk. r. 2021/2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
SF- exkurzno- vzdelávacie podujatie
|
446,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Daniel Bányácski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021084
|
SF- Odobraté obedy za 6/2021 podľa prílohy
|
89,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021083
|
Odobraté obedy za 6/2021 podľa prílohy
|
288,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
Z |
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
Vodné 11.03.2021 - 21.06.2021
|
253,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021082
|
Knihy pre žiakov za prospech a správanie
|
249,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
Didaktické učebné pomôcky
|
1 020.29 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
Požiarna prevencia za 2. Q/2021
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.06.2021 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021078
|
HP Kasko MV- 07.09.2021- 06.09.2022
|
254,94 |
s DPH |
|
700739605
|
22.06.2021 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom |
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021076
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
235,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
RVC Prešov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
Mini futbalové bránky s loptou
|
27,29 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
White Crystal KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021075
|
Výroba a montáž zastav. skrine
|
974,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Rudymont- Adrián Rudý |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
Knihy pre deviatakov- dar
|
144,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Látka na vzdelávací krúžok
|
41,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
2 612.11 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
332,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
Pevná 5/2021
|
38,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
Papierové utierky do zásobníka
|
149,11 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
Mobilné telefóny 27/05/2021 - 26/06/2021
|
89,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Zálohová faktúra- tlačivá
|
149,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
Spotrebný a montážny materiál
|
96,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
Balená stolová voda do Aquabaru
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP
|
528,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Servis kanalizačných systémov + P2 a P3 roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzymat |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
Majetok & efekt 12/06/2021 - 11/06/2022
|
37,62 |
s DPH |
|
8001317263
|
01.06.2021 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
Odobraté obedy za 5/2021 podľa prílohy
|
275,40 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
28.05.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy
|
85,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
28.05.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
PZP MV Opel Vivaro 17/08/2021 - 16/08/2022
|
143,76 |
s DPH |
|
8019219139
|
24.05.2021 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
IV/I/2021
|
Zborovňa Komplet- dodatok č. ZK01/VK/10/09/002
|
165,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Spotrebný materiál a školské potreby
|
364,21 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Paravány na vzdel. krúžok- 2ks
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová prevádzka: Hlavná 710, 077 01 Kráľovský |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Školské pomôcky na vzdel. krúžok
|
332,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Aquabar s príslušenstvami
|
279,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Pevná 4/2021
|
38,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Mobilné telefóny 27/04/2021 - 26/05/2021
|
89,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
Respirátory FFP2
|
37,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
TRADE SERVICES, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy
|
183,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy
|
56,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Tonery do tlačiarní
|
93,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Školské potreby- UoZ vyk. dobr. činnosť
|
57,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Predplatné "Školský expert pre regionálne školstvo"
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Zálohová faktúra- Školská dokumentácia
|
81,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
Pevná 3/2021
|
38,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP
|
632,00 |
s DPH |
2021022
|
|
12.04.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP
|
364,00 |
s DPH |
2021021
|
|
12.04.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
Mobilné telefóny 27/03/2021- 26/04/20221
|
106,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Knihy a encyklopédie do knižnice
|
62,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Odobraté obedy za 3/2021 podľa prílohy
|
84,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
SF- Odobraté obedy za 3/2021 podľa prílohy
|
26,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
Stravovacie poukážky
|
2 007.80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
30.03.2021 |
Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
Prevádzkové náklady- doplatok za 1. Q
|
220,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
161,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
Lyže, lyžiarky+ výbava pre žiakov ZŠ s VJM
|
2 106,27 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Kedzo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Školské potreby pre žiakov v HN za II. polrok šk. r. 2020/2021
|
298,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Vodné a stočné 11/12/2020 - 10/03/2021
|
307,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
Pevná 2/2021
|
39,42 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
Prevádzkové náklady za 1. Q/2021
|
3 730.89 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Mobilné telefóny 27/02/2021 - 26/03/2021
|
123,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Oprava PC Acer HP Compaq
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Požiarna prevencia za 1. Q/2021
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
05.03.2021 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi
|
99,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Spotrebný a montážny materiál
|
139,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
Školenie- videoseminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi
|
438,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi
|
117,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi
|
144,63 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Školská dokumentácia - febr. 21 + bonus
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
SF- odobraté obedy za 2/2021 podľa prílohy
|
17,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
Odobraté obedy za 1/2021 podľa prílohy
|
55,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Členský poplatok za rok 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
Tonery- 4ks
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
Konferenčné stoličky ASR- zborovňa
|
876,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Raffaelis IDE, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Papierová divadelná zostava+ rozprávky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Fauna Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Pevná 1/2021
|
38,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
Vyúčtovanie ZF- obklady zborovňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Róbert Mačák- AQUATERM, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Mobilné telefóny 27/01/2021 - 26/02/2021
|
154,24 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Údržbársky a spotrebný materiál
|
163,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Vyúčtovanie ZF- vešiaková zostava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
FreePort, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
Vyúčtovanie ZF- stravné lístky
|
0,00 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
01.02.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Zálohová faktúra- Stravovacie poukážky na r. 2021
|
1 607.80 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Odobraté obedy za 1/2021 podľa prílohy
|
19,44 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Zálohová faktúra- obklady zborovňa
|
77,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Róbert Mačák- AQUATERM, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Zálohová faktúra- vešiaková zostava
|
151,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
FreePort, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Výkon zodpovednej osoby za r. 2021
|
432,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256- 1
|
25.01.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Servis kanalizačného systému (P2+P3) za r. 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzymat |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Pevná 12/2020
|
38,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Mobilné telefóny 27/12/2020 - 26/01/2021
|
105,82 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Školská dokumentácia- dec 20+ bonus
|
46,05 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
MPC- Poistenie strojov, elektroniky(tablerty) 30.01.2021 - 29.01.2022
|
143,26 |
s DPH |
|
511079966
|
28.12.2020 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020194
|
SF- Odobraté obedy za 12/2020 podľa prílohy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020193
|
Odobraté obedy za 12/2020 podľa prílohy
|
194,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020192
|
Vodné a stočné 18/09/2020 - 10/12/2020
|
205,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020191
|
IT príslušenstvá
|
78,11 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
Prevádzkové náklady 4. Q/2020
|
884,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
IKT- Projekt "Rozmanitosť Medzibodrožia"
|
1 096,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
Vertikálne žalúzie 7ks + montáž
|
325,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Mitrová Kinga - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
Požiarna prevencia 4. Q/2020
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
10.12.2020 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
Pevná 11/2020
|
38,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
Púzdro na Lenovo Tab M10 Plus 10ks
|
121,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ACcessories mobile, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
Mobilné telefóny 27/11/2020 - 26/12/2020
|
89,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Kancelársky a spotrebný tovar
|
734,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
Čistiace potreby
|
238,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Údržbársky materiál
|
98,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Maďarsko- slovenský a slovensko- maďarský slovník- 12ks
|
142,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Martinus.sk, s.r.o., Martin |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
Nástenné mapy
|
278,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Stravné lístky
|
267,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
01.12.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
Byt. zariad. v rámci projektu "Rozmanitosť Medzibodrožia"
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
Textílie na šitie pre záujmový krúžok
|
427,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
SF- Odobraté obedy za 11/2020 podľa prílohy
|
78,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
Koberec do knižnice
|
226,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
Odobraté obedy za 11/2020 podľa prílohy
|
254,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
Online webinár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
RVC Michalovce |
|
Ing. Kiššová Sylvia |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020169
|
Učebnice na AJ, pomôcky
|
2 316,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na r. 2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
Materiál k oploteniu detského ihriska
|
3 493,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
Detské ihrisko - zostava
|
16 540,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Deliver Doors, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Školské a učebné pomôcky- projekt "Rozmanitosť Medzibodrožia"
|
298,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020164
|
Pracovná odev a obuv- pre UoZ vyk. dobr. činnosť
|
50,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
Vyúčt. ZF- Virtuálna knižnica na r. 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
23.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
Interaktívna pomôcka pre žiakov v HN
|
57,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
Obaly na spisy s chlopňami
|
21,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
Papierové utierky do zásobníka
|
98,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
Prevádzkové náklady 4. Q/2020
|
2 529,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
Mobilný internet 08/10/2020- 07/11/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Zálohová faktúra- 10 x Lenovo Tab M10
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Michman, s. r. .. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
Pevná 10/2020
|
38,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Zálohová faktúra- virtuálna knižnica na r. 2021
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
Mobilné telefóny 27/10/2020 - 26/11/2020
|
92,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
Didaktické pomôcky pre žiakov v HN- Corinth 3D online s ročnou licenciou
|
449,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
3 in one spol., s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
Spotrebný a montážny materiál
|
101,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
Úrazové poistenie pre UoZ počas dobrov. služby 01/11/2020 - 30.04.2021
|
6,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
Odobraté obedy za 10/2020 podľa prílohy
|
296,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
SF- Odobraté obedy za 10/2020 podľa prílohy
|
91,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Kábel HDMI 2.0- 7,5m- 5ks
|
58,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
Lampa do projektora EPSON ELPL- 87
|
166,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
Maďarský jazyk pre 9. roč.
|
171,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 16/10/2020 - 15/10/2021
|
56,00 |
s DPH |
|
9880459514
|
16.10.2020 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok 2020/2021
|
215,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Právne poradenstvo vo veciach Zákonníka práce
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Advokátska kancelária JUDr. Andreja Molnára |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov 16/10/2020 - 15/10/2021
|
98,00 |
s DPH |
|
9880459515
|
16.10.2020 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Tlačivá- školská dokumentácia
|
54,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Tinta Könyvkiadó Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020143
|
Jazyková literatúra, lexikóny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Jazyková literatúra, slovníky
|
255,85 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
Náučná literatúra pre 1.- 4. roč.
|
128,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
Aktualizácia "Školská dokum.- okt. 20 + bonus"
|
46,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020137
|
Mobilný internet 08/09/2020 - 07/10/2020
|
18,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020136
|
Pevná 9/2020
|
41,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
Dezinfekčný prostriedok - Covidor 5l
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Tóth Jozef |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
Mobilné telefóny 27/09/2020 - 26/10/2020
|
89,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
01.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
Chémia pre 9. roč.
|
153,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Expol pedagogika, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020127
|
Chémia pre 7. roč.
|
126,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Expol pedagogika, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
Hlavné vchodové dvere - výmena a montáž
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Mitrová Kinga - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020125
|
PZ k SLJ pre 6. roč.
|
114,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
Dezinfekčné prostriedky
|
538,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123
|
Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP
|
289,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
Vodné 16/06/2020 - 17/09/2020
|
118,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
Canon- 1x zborovňa, 1x malá budova
|
508,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020119
|
PZ Mat. pre 3. a 4. roč
|
318,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Dejepis pre 9. roč.
|
45,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118
|
Mobilný internet 08/08/2020 - 07/09/2020
|
28,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
Mobilný internet 08/07/2020 - 07/08/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020093
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020117
|
Prevádzkové náklady 3. Q/2020
|
2 158,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020115
|
Pevná 8/2020
|
39,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020114
|
Aktualizácia "Školská dokumentácia- aug. 20+bonus"
|
47,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
Mobilné telefóny 27/08/2020 - 26/09/2020
|
89,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
PZ k čítanke pre 4.roč. a PZ k literatúre pre 7.roč.
|
93,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
Spotrebná a montážny materiál
|
211,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Vyúčtovanie ZF- 2 x Montana polica dub
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Tempo Kondela, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020109
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov so SZP
|
523,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Výkon ZO GDPR za 09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020108
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov so SZP
|
497,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020107
|
Notebook Acer Extensa 215- 5ks, DVDRW/RAM- 5ks
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020099
|
Vyúčtovanie ZF- 2 x skartovačka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Okay Slovakia, spol., s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Zálohová faktúra- 2 x Montana polica dub
|
52,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Tempo Kondela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
Stravné lístky
|
1 407,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
31.08.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Excentrická brúska Makita BO
|
124,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103
|
Požiarna prevencia 3. Q/2020
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
28.08.2020 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Zálohová faktúra- 2 x skartovačka
|
119,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Okay Slovakia, spol., s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100
|
Molitanové kocky
|
759,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020096
|
Vyúčtovanie ZF- Skriňová zostava + sedacia súprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Tempo Kondela, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020097
|
Pracovná odev a obuv
|
201,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020094
|
Vyúčtovanie ZF- čistič okien
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020098
|
Aktualizácia "Ako postupovať pri objednávaní učebníc"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
Učebnice MŠ pre 6.- 7. roč.- literatúra
|
407,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
Učebnice MŠ pre 1.- 4. roč.- šlabikár, slov. jazyk
|
1 689,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
Vysoká archivačná skriňa
|
163,58 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Kancelária 24h, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Zálohová faktúra- Čistič okien
|
120,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Zálohová faktúra- Skriňová zostava, sedacia súprava
|
1 111.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Tempo Kondela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020092
|
Chladnička do kuchyne
|
293,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
NAY, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020091
|
Podlahová krytina 7m x 12,3m, sokel, lepidlo
|
1 418,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
INTERIÉR INVEST s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020090
|
Oprava podlahovej krytiny v učebni
|
838,35 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Peter Baran - STAV - PRO |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
Mobilné telefóny 27/07/2020 - 26/08/2020
|
89,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020088
|
Pevná 7/2020
|
38,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020085
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20256-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Zálohová faktúra- Tlačivá
|
74,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
Vyúčtovanie ZF- 274,85, aktualizácia licencie a softweru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
Náhradné diely do klimatizácie MV Opel Vivaro
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
Zálohová faktúra- Aktualizácia licencie WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2020 - 07/2021
|
274,85 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020081
|
Náhradné diely do MV Opel Vivaro
|
920,70 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020080
|
Mobilný internet 08/06/2020 - 07/07/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
Pevná 6/2020
|
40,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Nyíregyháza
|
440,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
Mobilné telefóny 27/06/2020 - 26/07/2020
|
103,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
Čistiace potreby
|
313,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
Interaktívne pomôcky pre žiakov so SZP
|
806,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
2 x Krups, Bosch- kaps. kávovar, 1 x Krups- aut. espresso
|
338,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
NAY, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
PZP MV Opel Vivaro 17/08/2020 - 16/08/2021
|
141,76 |
s DPH |
|
8019219139
|
02.07.2020 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
Výkon zodp. osoby GDPR za 7/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
I/4/2018
|
01.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
Vyúčtovanie ZF- Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
I/5/2019
|
30.06.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
Zálohová faktúra- Stravovacie poukážky 6/2020
|
567,80 |
s DPH |
|
1077739/2019
|
30.06.2020 |
Ticket Service, s ro |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
Učebnice
|
346,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020086
|
Havarijné poistenie MV Opel vivaro 07/09/2020 - 06/09/2021
|
254,94 |
s DPH |
|
700739605
|
26.06.2020 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
SF- Odobraté obedy za 06/2020 podľa prílohy
|
81,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
Odobraté obedy za 06/2020 podľa prílohy
|
264,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Triedne knihy
|
113,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Žacia hlava a nože do kosačky
|
52,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Vodné a stočné 11/03/2020 - 15/06/2020
|
78,56 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
Školská dokumentácia - jún 20+ bonus
|
46,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
Dezinfekčné prostriedky
|
103,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Mobilný internet 08/05/2020 - 07/06/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
ASC Agenda program na šk. r. 2020/2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
Požiarna prevencia za 2. Q/ 2020
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
15.06.2020 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
Zásobníky na papierové utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
TRADE SERVICES, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Pevná 5/2020
|
38,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
Školské a kancelárske tlačivá
|
225,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Ochranné textilné rúško
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
OBEC MALÝ KAMENEC |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
Mobilné telefóny 27/05/2020 - 26/06/2020
|
91,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
Stravné lístky
|
1 287,80 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
01.06.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
Dezinfekčné ochranné prostriedky
|
520,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
TRADE SERVICES, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020011
|
Stravovacie poukážky 5/2020
|
1 287.80 |
s DPH |
|
1077739/2019
|
29.05.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
Poistenie majetku- MPC 12/06/2020 - 12/06/2021
|
37,62 |
s DPH |
|
8001317263
|
29.05.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Príručka- prerušenie vyučovania ZŠ, právne rady, usmernenia, smernice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
Dezinfekčné ochranné prostriedky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
Prietokový ohrievač
|
129,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Dezinfekčné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Bezdotykový teplomer
|
129,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
NAY, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
Učebnica na SJ
|
15,80 |
s DPH |
2020020
|
|
18.05.2020 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
Prevádzkové náklady na 2. Q/2020
|
2 501.55 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
Mobilný internet 08/04/2020 - 07/05/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
Pevná 4/2020
|
38,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
Mobilné telefóny 27/04/2020 - 26/05/2020
|
67,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
Stravovacie poukážky
|
1 207.80 |
s DPH |
|
1077739/2019
|
30.04.2020 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
Video seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
Mobilný internet 08/03/2020 - 07/04/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
Pevná 3/2020
|
38,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
Mobilné telefóny 27/03/2020- 26/04/2020
|
67,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
Údržbársky materiál
|
54,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Návrh, tlač a polep dekoračnej fólie na schody
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy
|
71,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
SF- Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
Školské potreby pre žiakov HN II. polrok 2019/2020
|
182,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
Vodné 07/12/2019 - 10/03/2020
|
295,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
Preprava žiakov na lyžiarský pobyt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Juraj Andrejko |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Mobilný internet 08/02/2020 - 07/03/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Lyž. výcvik- pobyt, strava a lyž. vleky pre 22 žiakov
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
Mobilné telefóny 27/02/2020 - 26/03/2020
|
68,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
Dvere biele plné 80P, 60Ľ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
STAVIMPEX- Štefan Szirovec-Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Pevná 2/2020
|
39,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022
|
SF - Odobraté obedy za 2/2020 podľa prílohy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021
|
Odobraté obedy za 2/2020 podľa prílohy
|
427,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Tonery a atr. nápĺň
|
166,79 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Základná doska MB ASRock FM2A68M- DG3
|
54,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
Zálohová faktúra- Školská dokumentácia ZD
|
74,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Prevádzkové náklady 1. Q/21020
|
2 858.24 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
Požiarna prevencia 1. Q/2020
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
14.02.2020 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Mobilný internet 08/01/2020 - 07/02/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Mobilné telefóny 27/01/2020 - 26/02/2020
|
68,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Pevná 1/2020
|
39,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020- vyúčt. zál. Fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
PSDOMOV, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
SF- Odobraté obedy za 1/2020 podľa prílohy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Spotrebný materiál
|
86,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Odobraté obedy za 1/2020 podľa prílohy
|
408,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Klavírna lavica
|
77,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Muziker a. s., Bratislava 5 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Komplexné poistenie strojov, zariadení 30.01.2020 - 29.01.2021
|
143,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Odborný seminár 2 osoby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Kantorka, n. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Mobilný internet 08/12/2019 - 07/01/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Členský poplatok r. 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Mobilné telefóny 27/12/2019- 26/01/2020
|
67,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ a ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Pevná 12/2019
|
39,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
Zálohová faktúra- publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
PSDOMOV, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Virtuálna knižnica 12/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
02.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
Čistiace prostriedky
|
115,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
Spotrebný materiál
|
408,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
Knihy a encyklopédie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
Učebnice na Aj
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
Učebnice na krúžok anglického jazyka
|
93,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Martinčoková Elena PhDr. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
Učebnice na krúžok anglického jazyka
|
164,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
Odobraté obedy za 12/2019 podľa prílohy
|
325,62 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
SF - Odobraté obedy za 12/2019 podľa prílohy
|
100,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
Výmena okien
|
8 892,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
Vodné a stočné 01/11/2019 - 06/12/2019
|
117,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
Prevádzkové náklady za 4. Q 2019- dodatok
|
966,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
Volejbalové lopty na športový krúžok
|
131,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Biznis inn print, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Volejbalové lopty na športový krúžok
|
149,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
Lampa pre Projektor, pamäť DDR3 Patriot, myš káblová
|
503,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
Mobilný internet 08/11/2019 - 07/12/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
Pevná 11/2019
|
41,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
Virtuálna knižnica 11/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
09.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019156
|
SF - Preprava osôb Streda nad Bodrogom - Košice a späť
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
Vstupenky na predstavenie zo SF
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Divadlo Thalia Színház |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
Interaktívne pomôcky
|
561,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Scholaktis, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
Mobilné telefóny 27/11/2019 - 26/12/2019
|
67,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
Spotrebný materiál
|
88,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
SF - Odobraté obedy za 11/2019 podľa prílohy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
Odobraté obedy za 11/2019 podľa prílohy
|
388,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
vyúčt.ZF za On-line knihu Smernice a organizačné predpisy 010120-311220
|
0,00 |
s DPH |
2019050
|
|
22.11.2019 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., Bratislava 1 |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
Mobilný internet 08/10/2019 - 07/11/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
Prevádzkové náklady za 4. Q 2019
|
2 722.51 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
On- line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo na rok 2020
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
Čistiace prostriedky
|
94,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 4. kvartáli r. 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
12.11.2019 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
Vývoz KO - kontajnera za r. 2017, 2018, 2019
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
Vodné a stočné 12/09/2019 - 31/10/2019
|
153,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
Pevná 10/2019
|
38,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
Mobilné telefóny 27/10/2019 - 26/11/2019
|
67,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
Tonery do tlačiarní
|
158,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
Služby virtuálnej knižnice za 10/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
06.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
Interaktívne pomôcky
|
607,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
Zálohová faktúra - Virtuálna knižnica na rok 2020
|
165,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komensky, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
Odobraté obedy za 10/2019 podľa prílohy
|
115,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
Odobraté obedy za 10/2019 podľa prílohy
|
372,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
Tonery
|
158,36 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Anton Radvánski AN- TON |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019047
|
Interaktívne pomôcky
|
607,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Publikom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
Vyúčtovanie zál. faktúry 407,80
|
0,00 |
s DPH |
|
I/5/2019
|
25.10.2019 |
Ticket Service, s ro |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
Čistiace potreby
|
388,09 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
Interaktívne pomôcky
|
282,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
Family and Friends 2nd
|
328,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
Školské potreby HN I. polrok 2019/2020
|
166,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
Mobilné telefóny 27/09/2019 - 26/10/2019
|
67,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
II/2/2019
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
II/1/2019
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Zálohová faktúra- projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
|
51,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
ZŠ s VJM Alapiskola |
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Mobilný internet 08/09/2019 - 07/10/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
Čistiace prostriedky
|
388,09 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
Pevná 9/2019
|
38,59 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
Služby virtuálnej knižnice za 9/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
03.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
Učebné pomôcky na krúžok dejepisu- plagáty
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
Údržbársky materiál
|
150,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
Interaktívne pomôcky
|
282,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
Odobraté obedy - ZP - za 9/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
345,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
Školenie- Zmeny a aktualizácia vo vnút. predpisoch
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RVC Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
Odobraté obedy - SF - za 9/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
106,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
Pracovné zošity pre 3. roč.
|
328,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019045
|
Stravovacie poukážky
|
407,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019046
|
Remeň do skartovačky
|
11,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Termosan, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
Školské potreby HN I. polrok šk. r. 2019/2020
|
166,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
I/6/2019
|
Finančný dar na podporu projektu"Tanujlunk az Új Szóval"
|
51,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Duel- Press, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019044
|
Projekt- "Tanuljunk az Új Szóval" 03102019 - 24102019
|
51,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Duel- Press, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
Učiteľká príručka- hravá slovenčina
|
40,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Občianske združenie po slovensky hravo |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
Údržbársky materiál
|
150,32 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
I/5/2019
|
Zmluva o zabepečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Ticket Service, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
Integrácia v škole- sept 2019
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
Vodné a stočné 15/08/2019 - 11/09/2019
|
36,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
Učebné pomôcky na krúžok dejepisu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
Univerzálne lavice
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
JGV trade, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
Tonery do tlačiarní
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
Prechod na Nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019034
|
Príručka s príslušenstvom na záujmový krúžok
|
40,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Občianske združenie po slovensky hravo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
08/08/2019 - 07/09/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
Pracovné zošity pre 5. roč. + CD
|
97,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
27/08/2019 - 26/09/2019
|
67,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Zálohová faktúra- projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
ZŠ s VJM Alapiskola |
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
Pevná 8/2019
|
39,67 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
Univerzálne lavice
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
JGV trade, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019032
|
Toner B401
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
Učebné pomôcky - prvouka pre 2. roč.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
Projekt" Tanuljunk az Új szóval"
|
31,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
05.09.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019031
|
Pracovné zošity pre 5. roč.
|
97,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
Tlačivá- vyúčtovanie ZF 75,98€- šk. tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
Údržbársky materiál
|
210,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
Služby virtuálnej knižnice za 8/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
04.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
Havarijné poistenie MV Opel Vivaro 7.9.2019 - 6.9.2020
|
254,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
Tlačivá- triedne knihy
|
48,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019030
|
Učebné pomôcky - prvouka pre 2. roč.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Učebnice anglického jazyka
|
506,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
Seminár- Nový zákon o ped. a odb. zam. od 1.9.2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Kantorka, n. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
2 553.94 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
Projekt- "Tanuljunk az Új Szóval" 05092019 - 26092019
|
31,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Duel- Press, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
I/4/2019
|
Finančný dar na podporu projektu"Tanujlunk az Új Szóval"
|
31,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Duel- Press, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019029
|
Údržbársky materiál
|
210,37 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
Tlačivá- triedne knihy
|
48,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
Učebnice anglického jazyka
|
506,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
27/07/2019 - 26/08/2019
|
67,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
Vodné a stočné 16/07/2019 - 14/08/2019
|
12,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
Mobilný internet 08/07/2019 - 07/08/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 3. kvartáli r. 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
19.08.2019 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
Tlačivá
|
75,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
Služby virtuálnej knižnice za 7/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
Pevná 7/2018
|
38,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
I/3/2019
|
Telefónne služby- prípojka pevnej linky
|
38.59/mes. |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
Vodné a stočné 18/06/2019 - 15/07/2019
|
36,88 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
Vyúčtovanie ZF- 274,85 €- aktualizácia licencie a softweru
|
0,00 |
s DPH |
2019025
|
|
30.07.2019 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
PZP MV Opel Vivaro 17/08/2019 - 16/08/2020
|
130,58 |
s DPH |
|
8019219139
|
30.07.2019 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
Aktualizácia licencie- WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2019 - 07/2020
|
274,85 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
Mobilný internet 08/06/2019 - 07/07/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Zmluva |
I/2/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb IKT- WinIbeu, WinPam, WinAsu
|
274,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
Mobilné telefóny 27/06/2019 - 26/07/2019
|
67,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
Výroba pečiatky
|
53,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
Pevná 6/2019
|
30,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
Služby virtuálnej knižnice za 6/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
04.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
Čistiace prostriedky
|
284,94 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
Odobraté obedy za 6/2019 podľa prílohy
|
115,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
Knihy pre žiakov
|
118,47 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
Odobraté obedy - ZP - za 6/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
340,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
Integrácia v škole - jún 2019
|
46,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
Oprava tlačiarne OKI ES3452
|
55,00 |
s DPH |
2019021
|
|
24.06.2019 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Výroba pečiatky - prezentačná peč.
|
53,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
Vodné a stočné 16/05/2019 - 17/06/2019
|
93,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
Asc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Čistiace prostriedky
|
284,94 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
Mobilný internet 08/05/2019 - 07/06/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Záves nepriesvitný 6x220x150
|
103,45 |
s DPH |
2019020
|
|
10.06.2019 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
Poistenie majetok & efekt 12/06/2019 - 12/06/2020
|
37,62 |
s DPH |
|
8001317263
|
10.06.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
ASC Agenda - program
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
Knihy pre žiakov
|
118,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Záves nepriesvitný 6x220x150
|
103,45 |
s DPH |
2019020
|
|
10.06.2019 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/2196
|
10.06.2019 |
DATALAN, Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
Mobilný internet 08/05/2019 - 07/06/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
Poistenie majetok & efekt 12/06/2019 - 12/06/2020
|
37,62 |
s DPH |
|
8001317263
|
10.06.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/2196
|
10.06.2019 |
DATALAN, Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019
|
70,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Služby virtuálnej knižnice za 5/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
07.06.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019
|
70,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
Služby virtuálnej knižnice za 5/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
07.06.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
Pevná 5/2019
|
30,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
Pevná 5/2019
|
30,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
Oprava tlačiaarne OKI ERS2452
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
Projekt" Tanuljunk az Új szóval"
|
19,20 |
s DPH |
|
1/2019
|
31.05.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Zálohová faktúra- projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
|
19,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
ZŠ s VJM Alapiskola |
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
Škola v prírode- ubytovanie, strava a animátorský program pre 16 žiakov
|
1 800.00 |
s DPH |
2019017
|
|
31.05.2019 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
Odobraté obedy - ZP - za 5/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
372,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
Preprava žiakov- detí
|
415,00 |
s DPH |
2019018
|
|
31.05.2019 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
Škola v prírode- ubytovanie, strava a animátorský program pre 16 žiakov
|
1 800,00 |
s DPH |
2019017
|
|
31.05.2019 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
Projekt" Tanuljunk az Új szóval"
|
19,20 |
s DPH |
|
1/2019
|
31.05.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
3 209.91 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
Preprava žiakov- detí
|
415,00 |
s DPH |
2019018
|
|
31.05.2019 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 2: kvartáli r. 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
31.05.2019 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
3 209,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Základná škola |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
Odobraté obedy - ZP - za 5/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
372,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Základná škola |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 2: kvartáli r. 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
31.05.2019 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Záves nepriesvitný
|
103,45 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
Ochrana tváre a sluchu
|
64,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Vodné a stočné 16/04/2019 - 15/05/2019
|
78,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
Vodné a stočné 16/04/2019 - 15/05/2019
|
78,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
Školenie- Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
RVC Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
Školenie- Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
RVC Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Mobilný internet 08/04/2019 - 07/05/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Mobilný internet 08/04/2019 - 07/05/2019
|
23,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Zálohová faktúra- tlačivá
|
82,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
ZŠ s VJM Alapiskola |
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
PZP MV Opel Vivaro 17/08/2019 - 16/08/2020
|
130,58 |
s DPH |
|
8019219139
|
10.05.2019 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
31.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
Projekt- "Tanuljunk az Új Szóval" 23052019 - 20062019
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
I/1/2019
|
Finančný dar na podporu projektu"Tanujlunk az Új Szóval"
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Duel- Press, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
Služby virtuálnej knižnice za 4/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
07.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Školské tlačivá
|
82,88 |
s DPH |
2019016
|
|
07.05.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
Mobilné telefóny 27/04/2019 - 26/05/2019
|
67,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Školské tlačivá
|
82,88 |
s DPH |
2019016
|
|
07.05.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
Služby virtuálnej knižnice za 4/2019
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
07.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
Mobilné telefóny 27/04/2019 - 26/05/2019
|
67,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
Pobyt, strava a animátorský program
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
Preprava osôb- detí
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
Pevná 4/2019
|
30,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
Pevná 4/2019
|
30,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
Služby virtuálnej knižnice za 1/2019
|
13,80 |
s DPH |
ZMLUVA VK/10/09/002
|
VK/10/09/002
|
30.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
Odobraté obedy - ZP - za 4/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
327,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
Vodné a stočné
|
89,80 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
30.04.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
Vysávač Orava VY-205A
|
69,00 |
s DPH |
2019014
|
|
30.04.2019 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
Služby virtuálnej knižnice za 3/2019
|
13,80 |
s DPH |
ZMLUVA VK/10/09/002
|
VK/10/09/002
|
30.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
Služby virtuálnej knižnice za 2/2019
|
13,80 |
s DPH |
ZMLUVA VK/10/09/002
|
VK/10/09/002
|
30.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
Vysávač Orava VY-205A
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Integrácia v škole - aktualizácia 4/2019
|
46,45 |
s DPH |
2019004
|
|
17.04.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
VZP-športové dresy pre športový krúžok 1-4
|
309,20 |
s DPH |
2019013
|
|
16.04.2019 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
Mobilný internet
|
23,18 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
16.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
KIT REVOLUTION - biela-červená veľkosť XS (146-155)
|
309,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
GIVsport s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
Integrácia v škole 2/2019
|
46,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
TLAčIVá
|
82,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
MOBILY - platby
|
68,28 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.04.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
Čistiace potreby
|
254,84 |
s DPH |
2019012
|
|
11.04.2019 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
Telefón-pevná 3/2019
|
30,65 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Udržbársky materiál
|
53,15 |
s DPH |
2019011
|
|
03.04.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
Čistiace potreby podľa vlastného výberu a potreby
|
254,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
Údržbársky materiál
|
53,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
Odobraté obedy - ZP - za 3/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ
|
392,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Odobraté obedy za 3/2019 podľa prílohy
|
132,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
Mobilný internet
|
23,18 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
22.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
Vodné a stočné
|
96,20 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
22.03.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
Briston čistiace prostriedok na podlahy 5 l
|
134,98 |
s DPH |
2019009
|
|
22.03.2019 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Skladacia podložka CASMATINO
|
66,00 |
s DPH |
2019010
|
|
22.03.2019 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
Skladacia podložka CASMATINO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
Briston čistiace prostriedok na podlahy 5 l
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Školenie 14032019-Elektronická schrá nka školy
|
20,00 |
s DPH |
PONUKA ŠKOLENIA
|
|
08.03.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
PO-úkony na úseku požiarnej ochrany v 1: kvartáli r. 2019
|
99,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
II/1/2011
|
08.03.2019 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
Telefón
|
30,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
MOBILY - platby
|
67,86 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
Školské potreby
|
365,20 |
s DPH |
2019008
|
|
08.03.2019 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Odobraté obedy za 3/2019 podľa prílohy
|
489,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
bezrukávové dresy pre 5-9 ročník
|
356,00 |
s DPH |
2019007
|
|
28.02.2019 |
VASI ENERGIE KFT, sportfelszerelés nagykereskedelem |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Odobraté obedy za 2/2019 podľa prílohy
|
86,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
Odobraté obedy za 2/2019 podľa prílohy
|
256,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Odobraté obedy za 2/2019 podľa prílohy
|
331,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
Prevádzkové náklady za 1-3/2019
|
2 733,66 |
s DPH |
IV/1/2015 ZMLUVA
|
|
26.02.2019 |
Základná škola |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
bez rukávov+nohavice+dekorácia - vzadu veľké číslo
|
356,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
VASI ENERGIE KFT, sportfelszerelés nagykereskedelem |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Vodné a stočné
|
123,47 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Toner 283A
|
47,39 |
s DPH |
2019006
|
|
25.02.2019 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
Integrácia v škole - aktualizácia 2/2019
|
46,45 |
s DPH |
2019004
|
|
25.02.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
Mobilný internet
|
23,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
školské potreby
|
365,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Toner 283A
|
47,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
MOBILY - platby
|
67,74 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
Telefón
|
30,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Udržbársky materiál
|
71,24 |
s DPH |
2019005
|
|
08.02.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
vyúčtovanie ZF- Čo má vedieť mzdová účtovníčka zvúzky 1-4/2019
|
0,00 |
s DPH |
2019001
|
|
01.02.2019 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
Odobraté obedy za 1/2019 podľa prílohy
|
542,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
Integrácia v škole 2/2019
|
46,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
Údržbársky materiál
|
71,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
Odobraté obedy za 1/2019 podľa prílohy
|
343,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Odobraté obedy za 1/2019 podľa prílohy
|
116,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
Vodné a stočné
|
68,95 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Preprava osôb Streda nad Bodrogom - Košice a späť
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
Vodné a stočné
|
48,11 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
2018005
|
|
25.01.2019 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
Biologické ošetrenie odpadov.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Členský poplatok 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Seminár - Novela Zákona 533/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
Komplexné poistenie
|
143,26 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018084
|
On-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
152,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
VERLAG DASHOFER,VYD.S.R.O, Bratislava 1 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Vstupenky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Divadlo Thalia Színház |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Perá s gravírovaním
|
132,49 |
s DPH |
2019002
|
|
10.01.2019 |
National Pen, Reklamné produkty |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Perá s gravírovaním
|
132,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
National Pen, Reklamné produkty |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Zálohová faktúra- publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
ZŠ s VJM Alapiskola |
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Telefón
|
67,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Perá s potlačou vrátane poštovného a balného
|
132,49 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
National Pen, Reklamné produkty |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
Basketbalové a volejbalové lopty
|
251,35 |
s DPH |
2018070
|
|
20.12.2018 |
Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018170
|
Integrácia v škole - dec. 18
|
46,45 |
s DPH |
2018072
|
|
20.12.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018169
|
Dodávka a výmena skla
|
35,00 |
s DPH |
2018071
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
Výkon zodpovednej osoby - VIANOCE 2018
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
Vodné a stočné
|
68,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018178
|
Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára (interakt.dig.tankonyv), Faliképek, Szituációs képek
|
707,60 |
s DPH |
2018076
|
|
19.12.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018179
|
Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
867,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
I/4/2018
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR
|
432,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2018175
|
Obedy ZP ŠKD obdobie 12/2018
|
232,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018069
|
Vianočná výzdoba
|
268,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018071
|
Dodávka a výmena skla
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018070
|
Vybavenie na športový krúžok
|
251,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018174
|
Tonery do tlačiarne OKI
|
177,55 |
s DPH |
2018075
|
|
14.12.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018173
|
Obedy HN obdobie 12/2018
|
363,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018171
|
Lampa s modulom original POA-LMP141
|
133,00 |
s DPH |
2018073
|
|
11.12.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018172
|
Vizualizér AverMedia U50
|
540,00 |
s DPH |
2018073
|
|
11.12.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018076
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
707,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018074
|
Vizualizér AverMedia U50
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
Telefón
|
31,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
Školské pomôcky
|
56,50 |
s DPH |
2018066
|
|
06.12.2018 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. és 2. rész (hang)
|
216,60 |
s DPH |
2018067
|
|
06.12.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. rész (interakt.dig.tankonyv)
|
280,00 |
s DPH |
2018067
|
|
06.12.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
Telefón
|
67,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2018
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
03.12.2018 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
Údržbársky materiál
|
98,36 |
s DPH |
2018065
|
|
03.12.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018075
|
Tonery do tlačiarní
|
177,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018073
|
Lampa s modulom original POA-LMP141
|
133,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018072
|
Integrácia v škole - dec. 18
|
46,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
Obedy HN obdobie 11/2018
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
Obedy SF obdobie 11/2018
|
116,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
Obedy ZP ŠKD obdobie 11/2018
|
343,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
|
116,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2018065
|
A15 1/2" napustaci ventyl pre keramicke nadrazky
|
98,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018066
|
Balík V. V. (penové obrazce)
|
56,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018067
|
Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. és 2. rész (hang)
|
216,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018068
|
Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. rész (interakt.dig.tankonyv)
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
Potlač na hrnček
|
50,00 |
s DPH |
2018061
|
|
23.11.2018 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
Vodné a stočné
|
83,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
Pomôcky na vyučovanie predmetu SJ
|
344,00 |
s DPH |
2018063
|
|
23.11.2018 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní
|
106,79 |
s DPH |
2018064
|
|
23.11.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
Hry a pomôcky na vyučovanie
|
236,78 |
s DPH |
2018062
|
|
23.11.2018 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
2 515,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018064
|
Toner 83A
|
106,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
Čistiace prostriedky
|
30,00 |
s DPH |
2018060
|
|
13.11.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018061
|
Potlač na hrnček
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
Nárhradné diely do proj. a tlačiarne
|
299,70 |
s DPH |
2018059
|
|
07.11.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
Seminár: Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
RVC Prešov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
Telefón
|
20,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
Telefón
|
67,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018062
|
Tempo Toni
|
236,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018060
|
Univerzálny čistič skiel a plastov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
Vodné a stočné
|
88,19 |
s DPH |
|
|
27.10.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
Vodné a stočné
|
75,36 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
Odobraté obedy za 10/2018
|
393,68 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018058
|
Integrácia v škole - ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018059
|
Lampa s modulom do proj. EPSON
|
299,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy 18102018-15102019
|
150,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 18102018-15102019
|
76,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
464,80 |
s DPH |
2018055
|
|
16.10.2018 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
Údržbársky materiál a čistiace potreby
|
287,14 |
s DPH |
2018054
|
|
16.10.2018 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
Čistiace potreby
|
169,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
Telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
Náhradné diely do motorového vozidla k jeho oprave
|
1 350,00 |
s DPH |
2018051
|
|
11.10.2018 |
R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
Školenie Administratívny systém úradu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
Telefón
|
67,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
Pracovné zošity na výučbu anglického jazyka
|
198,80 |
s DPH |
2018044
|
|
11.10.2018 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
Plech vlnitý 0,4x800x2000
|
76,57 |
s DPH |
2018052
|
|
11.10.2018 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018055
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
464,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018053
|
Briston čistiace prostriedky
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
Údržbársky materiál
|
57,13 |
s DPH |
2018049
|
|
04.10.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
Údržbársky materiál
|
57,13 |
s DPH |
2018049
|
|
04.10.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
Tlačiareň Samsung Xpress a papiere do tlačiarne
|
215,64 |
s DPH |
2018057
|
|
01.10.2018 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
Tlačiareň Samsung Xpress a papiere do tlačiarne
|
215,64 |
s DPH |
2018057
|
|
01.10.2018 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018051
|
Vysokotlakové čerpadlo
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018054
|
Čistiace potreby
|
287,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
Odobraté obedy za 9/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
2018056
|
|
28.09.2018 |
PORADCA S.R.O., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2018
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
28.09.2018 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
Doplatok za odobraté obedy za 9/2018
|
29,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
Dofaktúrovanie odobratých obedov - nový prepočet skutočne odobratých obedov za 9/2018
|
87,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
Digitálne balíčky mozaBook
|
1 438,40 |
s DPH |
2018046
|
|
27.09.2018 |
MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
Olvasasi es szovegertesi gyakorlatok I.+II.+ Tanari kezikonyv
|
22,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Varia print s.r.o., Komárno |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
Odobraté obedy za 9/2018 podľa prílohy
|
266,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
Odobraté obedy pre deti v HN za 9/2018 podľa prílohy
|
341,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018047
|
Digitálne balíčky
|
1 438,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018049
|
Údržbársky materiál
|
57,13 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
Vyúčtovanie ZF - Aktualizácia softvéru a licencií
|
0,00 |
s DPH |
2018046
|
|
24.09.2018 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
Vodné a stočné
|
56,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018050
|
Pracovné zošity na anglický jazyk
|
198,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018045
|
Olvasasi es szovegertesi feladatok I.+II. Resz
|
22,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Varia print s.r.o., Komárno |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018046
|
Aktualizácia softvéru a licencií - WINASU 08/2018-12/2018 A 01/2019-07/2019
|
119,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018056
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
PORADCA S.R.O., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
Havarijné poistenie os.mot.voz.
|
254,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
Telefón
|
70,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
2018041
|
|
05.09.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
Údržbársky materiál
|
152,56 |
s DPH |
2018043
|
|
05.09.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
Triedna kniha 195
|
5,44 |
s DPH |
2018042
|
|
05.09.2018 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
2 726,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
Pracovné zošity na anglický jazyk
|
478,30 |
s DPH |
2018044
|
|
05.09.2018 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
Vyúčtovanie ZF za tlačivá - 154,75 €
|
0,00 |
s DPH |
2018039
|
|
03.09.2018 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018052
|
Plech vlnitý 0,4x800x2000
|
76,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Vyúčtvanie ZF - 155,35 € Aktualizácia softvéru a licencií
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018043
|
Kotúč Diamant
|
152,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018042
|
Triedna kniha 195
|
5,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
Vodné a stočné
|
17,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
Triedne knihy
|
34,56 |
s DPH |
2018040
|
|
24.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
Povinné zmluvné poistenie Standard
|
125,77 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.
|
100,00 |
s DPH |
2018038
|
|
17.08.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Telefón
|
61,41 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018044
|
Family and Friends 1 WB
|
478,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018040
|
Triedne knihy
|
34,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018048
|
Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
Vodné a stočné
|
41,69 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
Poistné (majetok) podľa zmluvy
|
34,84 |
s DPH |
|
8001317263
|
25.07.2018 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
I/3/2018
|
Zmluva o dotácii a podpore
|
311,13 |
s DPH |
|
Iktatószám: BGA/995/2018
|
23.07.2018 |
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
Prenájom zariadení a riešenia manažmentu Samsung School - na základe zmluvy
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/2196
|
17.07.2018 |
DATALAN, Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018093
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
Telefón
|
77,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.
|
9,00 |
s DPH |
2018038
|
|
03.07.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018057
|
Tlačiareň Samsung Xpress SL-M2875ND
|
215,64 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
Vodné a stočné
|
107,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018039
|
Tlačivá
|
154,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
Odobraté obedy za 6/2018 podľa prílohy
|
406,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
Odobraté obedy za 6/2018 podľa prílohy
|
364,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
I/2/2018
|
Dodatok k zmluve
|
3,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
I/1/2018
|
Dodatok k zmluve
|
1,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
Odobraté obedy za 6/2018 podľa prílohy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
Tonery do tlačiarní
|
105,60 |
s DPH |
2018037
|
|
22.06.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018041
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
Vyúčtovanie ZF za tlačivá v sume 67,06 €
|
0,00 |
s DPH |
2018033
|
|
13.06.2018 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018038
|
Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018037
|
Tonery do tlačiarní
|
105,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
Preprava autobusom
|
440,00 |
s DPH |
2018036
|
|
06.06.2018 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
Telefón
|
48,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
Activinspire softvér - Školenie učiteľov na používanie interaktívnej tabule
|
180,00 |
s DPH |
2018035
|
|
06.06.2018 |
AVALON - Dušan Rusin, Mirkovce |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
Telefón
|
21,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
Čistiace potreby
|
111,00 |
s DPH |
2018034
|
|
06.06.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018034
|
Briston čistiaci prostriedok na podlahy
|
111,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018034
|
Briston čistiace prostriedky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Náhradné diely do kosačky
|
55,80 |
s DPH |
2018031
|
|
30.05.2018 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
Odobraté obedy pre deti v HN za 5/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Odobraté obedy za 5/2018 podľa prílohy
|
136,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
Odobraté obedy za 5/2018 podľa prílohy
|
136,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
Náhradné diely do kosačky
|
55,80 |
s DPH |
2018031
|
|
30.05.2018 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
Odobraté obedy za zamestnancov za 5/2018 podľa prílohy
|
380,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
Ubytovanie a strava pre 14 žiakov 21.5.-25.5.2018
|
1 764,00 |
s DPH |
2018030
|
|
29.05.2018 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018035
|
Activinspire softvér - Školenie učiteľov na používanie interaktívnej tabule
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
AVALON - Dušan Rusin, Mirkovce |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2018
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
28.05.2018 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
Čistenie kanalizácie
|
119,22 |
s DPH |
2018032
|
|
24.05.2018 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
Vodné a stočné
|
83,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
2 816,84 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018031
|
Náhradné diely do kosačky
|
55,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
Seminár "Mzdový účtovník a personalista školy a obce - ako na personalistiku, krok po kroku"
|
145,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018028
|
Čistiace potreby a údržbársky materiál
|
176,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018030
|
Škola v prírode - Ubytovanie a strava pre 14 žiakov 21.5.-25.5.2018
|
1 764,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018033
|
Kniha príchodov a odchodov
|
67,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018036
|
Preprava autobusom
|
440,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
Telefón
|
48,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
Údržbársky materiál
|
48,22 |
s DPH |
2018029
|
|
10.05.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
Telefón
|
20,81 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
Čistiace potreby
|
176,84 |
s DPH |
2018026
|
|
10.05.2018 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018032
|
Čistenie kanalizácie
|
119,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
303,00 |
s DPH |
2018026
|
|
02.05.2018 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
Vyúčtovanie ZF za 66,46 €
|
0,00 |
s DPH |
2018025
|
|
30.04.2018 |
HS Parts s.r.o., Skalica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
Vodné a stočné
|
88,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
Odobraté obedy pre deti v HN za 4/2018
|
443,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018025
|
Náhradné diely do kosačky
|
66,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
HS Parts s.r.o., Skalica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
Odobraté obedy za 4/2018 podľa prílohy
|
394,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018029
|
Údržbársky materiál
|
48,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018026
|
Pomôcky na vyučovanie pre ŠKD
|
303,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Tonery a atr. náplne do tlačiarní ZŠ
|
83,99 |
s DPH |
2018023
|
|
13.04.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Školské dokumenty + bonus
|
46,80 |
s DPH |
2018024
|
|
13.04.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Telefón
|
22,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
Návšteva tokajských pivníc: strava, vstupné
|
381,90 |
s DPH |
2018021
|
|
06.04.2018 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
Odobraté obedy za 3/2018 podľa prílohy
|
361,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
Učebné pomôcky pre prvý stupeň ZŠ
|
321,68 |
s DPH |
2018020
|
|
06.04.2018 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021
|
Návšteva tokajských pivníc: strava, vstupné
|
381,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
Údržbársky materiál
|
95,29 |
s DPH |
2018022
|
|
06.04.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
Telefón
|
48,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018024
|
Školské dokumenty + bonus
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
Atramentové náplne a tonery do tlačiarní
|
83,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
Údržbársky materiál
|
95,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
Odobraté obedy za 3/2018 podľa prílohy
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
381,80 |
s DPH |
2018019
|
|
23.03.2018 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
Školské potreby pre žiakov prvého stupňa
|
321,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
Seminár - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
Vodné a stočné
|
65,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
Zostavy školského nábytku do tried na 1. stupni
|
2 960.00 |
s DPH |
2018016
|
|
21.03.2018 |
HATOPtrend, s.r.o., Zemplínska Teplica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Vybavenie do dielne
|
1 979.86 |
s DPH |
2018018
|
|
21.03.2018 |
PROTES-UNI s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
Čistiace, školské a kancelárske potreby, údržbársky materiál a drobný tovar
|
560,05 |
s DPH |
2018017
|
|
21.03.2018 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
381,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
33,50 |
s DPH |
2018027
|
|
15.03.2018 |
TÖDOP Török Ján, |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
Čistiace, školské a kancelárske potreby, údržbársky materiál a drobný tovar
|
560,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018027
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
33,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
TÖDOP Török Ján, |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
Zostavy školského nábytku do tried na 1. stupni
|
2 960.00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
HATOPtrend, s.r.o., Zemplínska Teplica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
Telefón
|
20,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
Telefón
|
61,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
Čistiace potreby
|
223,90 |
s DPH |
2018015
|
|
06.03.2018 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
Lyžiarsky kurz 19.-23.2.2018, penzión Jánošík, Ždiar
|
2 442.00 |
s DPH |
2018014
|
|
06.03.2018 |
Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
Preprava osôb na trase Streda n/B. - Ždiar a späť
|
875,00 |
s DPH |
2018013
|
|
06.03.2018 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018018
|
Pracovný stôl P1200T dvere/police
|
1 979,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
PROTES-UNI s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018015
|
Čistiace prostriedky
|
223,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
Odobraté obedy - zamestnanci za 2/2018
|
97,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
Odobraté obedy za 2/2018
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
Odobraté obedy - zamestnanci za 2/2018
|
273,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní
|
292,75 |
s DPH |
2018011
|
|
23.02.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
Vodné a stočné
|
125,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
Plechové disky na kolesá auta
|
241,80 |
s DPH |
2018009
|
|
23.02.2018 |
Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
Materiál na zhotovenie garáže - prístrešku
|
36,19 |
s DPH |
2018006
|
|
23.02.2018 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
Pneumatiky na auto ZŠ a ich prezutie
|
350,40 |
s DPH |
2018008
|
|
23.02.2018 |
Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2018
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
23.02.2018 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
Seminár Základná dok. po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôs. škôl, šk. zar
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
292,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015
|
4 604,29 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
Vyúčtovanie ZF - Virtuálna knižnica 2018/1 - 2018/12
|
0,00 |
s DPH |
2018002
|
VK/10/09/002
|
15.02.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Komp. do PC: MB FM2+, CPU AMD A6-7400K, DDR3 4GB
|
189,00 |
s DPH |
2018012
|
|
15.02.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018010
|
Materiál na zhotovenie garáže - prístrešku
|
36,19 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018009
|
Plechový disk KFZ 6Jx16 5x118 ET50
|
241,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018008
|
Pneumatiky Barum 195/75R16C Snovanis 2 107/105R
|
350,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013
|
Preprava osôb na trase Streda n/B. - Ždiar a späť
|
875,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
Školské dokumenty - jan. 18 + bonus
|
46,45 |
s DPH |
2018003
|
|
07.02.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
TELEFON
|
48,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
Údržbársky materiál
|
286,26 |
s DPH |
2018004
|
|
07.02.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
125,00 |
s DPH |
2018005
|
|
07.02.2018 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
Materiál na stavbu garáže
|
172,68 |
s DPH |
2018006
|
|
07.02.2018 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018012
|
Komp. do PC: MB FM2+, CPU AMD A6-7400K, DDR3 4GB
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
Lyžiarsky kurz 19.-23.2.2018, penzión Jánošík, Ždiar
|
2 442,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
Virtuálna knižnica 2018/1 - 2018/12
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
01.02.2018 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018005
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
Odobraté obedy - zamestnanci za 1/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Odobraté obedy - zamestnanci za 1/2018
|
280,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Základná škola Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Odobraté obedy za 1/2018
|
315,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
Členský poplatok 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2018
|
0,00 |
s DPH |
2018001
|
|
25.01.2018 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Vodné a stočné
|
79,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Automatická práčka Indesit
|
244,90 |
s DPH |
2018007
|
|
23.01.2018 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018004
|
Údržbársky materiál
|
286,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018006
|
Materiál na vyhotovenie garáže
|
172,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018007
|
Aut. práčka Indesit
|
244,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018003
|
Školské dokumenty - jan. 18 + bonus
|
46,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
VF za ZF za Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do arch.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
VERLAG DASHOFER,VYD.S.R.O, Bratislava 1 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Lehotné poistné (MPC)
|
143,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Telefón
|
22,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Telefón
|
49,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
Záloha za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2018
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2017159
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 11/2017 podľa priloženej prílohy
|
373,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017176
|
Kancelarsky papier
|
64,53 |
s DPH |
2017066
|
|
29.12.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017177
|
Školské potreby pre žiakov v HN.
|
247,45 |
s DPH |
2017066
|
|
29.12.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
Pomôcky na vyučovanie pre deti v HN
|
718,00 |
s DPH |
2017064
|
|
28.12.2017 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
Koberec
|
540,00 |
s DPH |
2017064
|
|
28.12.2017 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017065
|
Pomôcky na vyučovanie
|
718,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017067
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
247,45 |
s DPH |
|
|
25.12.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017066
|
Kancelarsky papier
|
64,53 |
s DPH |
|
|
25.12.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.12.2017 |
|
|
Zmluva |
I/4/2017
|
Poskytnutie finančného príspevku pre UoZ v rámci projektu "Cesta na trh práce"
|
7 787.52 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ÚPSVaR Trebišov |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2017064
|
Koberec
|
540,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017171
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017173
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
379,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Vodné a stočné
|
72,31 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017170
|
Čistiace potreby
|
115,00 |
s DPH |
2017063
|
|
15.12.2017 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017168
|
Lopty a tričká na športový krúžok
|
313,00 |
s DPH |
2017062
|
|
11.12.2017 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017169
|
TELEFON
|
60,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017167
|
Tlač fotografií, laminovanie a perá pre žiakov ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
2017061
|
|
11.12.2017 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017161
|
Údržbársky materiál
|
57,04 |
s DPH |
2017057
|
|
10.12.2017 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
Telefón
|
21,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017166
|
Prietokové ohrievače do toaliet žiakov
|
389,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
Tonery do tlačiarní
|
75,48 |
s DPH |
2017059
|
|
06.12.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017164
|
Školské dokumenty - 11/2017 + zápisník ako darček
|
45,05 |
s DPH |
2017040
|
|
06.12.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017062
|
Lopty a tričká na volejbalový krúžok
|
313,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPORT M Plus, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017061
|
Tlač fotografií, laminovanie a perá pre žiakov ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017063
|
Čistiace prostriedky
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017162
|
Oprava zámku - dodávka a montáž
|
58,00 |
s DPH |
2017058
|
|
01.12.2017 |
Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 11/2017 podľa prilož. prílohy
|
386,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017158
|
Kroje pre spevácky krúžok - materiál a šitie
|
155,08 |
s DPH |
2017056
|
|
29.11.2017 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017057
|
Mamut biely
|
57,04 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017058
|
Oprava zámku - dodávka a montáž
|
58,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017059
|
Toner
|
75,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017060
|
Prietokový ohrievač Hakl PM-B/3,5kW
|
389,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
Šatňové skrine
|
590,40 |
s DPH |
2017054
|
|
24.11.2017 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017155
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2017
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.11.2017 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017156
|
Vodné a stočné
|
102,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
Šatňové skrine pre ŠKD
|
400,80 |
s DPH |
2017054
|
|
24.11.2017 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017056
|
Látka biela
|
155,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
Prietokové ohrievače do toaliet žiakov
|
196,00 |
s DPH |
2017053
|
|
16.11.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
TELEFON
|
63,26 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017157
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015
|
3 843,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
Vyúčtovanie ZF - Új Szó predplatné od 13.11.2017-08.12.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
Telefón
|
20,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Vyúčtovanie ZF - Školské dokumenty - ZD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017053
|
Prietokový ohrievač Hakl PM-B/4,5kW
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017053
|
Prietokové ohrievače do toaliet žiakov
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
Vyúčtovanie ZF za Notebook Acer EX2519 15,6 N3710, 500GB,4GB, DVD, Linux
|
0,00 |
s DPH |
2017052
|
|
31.10.2017 |
PENTA SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 10/2017 podľa prilož. prílohy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 10/2017 podľa prilož. prílohy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2017 podľa priloženej prílohy
|
375,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
I/3/2017
|
Poskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov
|
7 044,48 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
ÚPSVaR Trebišov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Telefón
|
23,18 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
Vodné a stočné
|
73,88 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
Vyúčtovanie ZF - Új Szó predplatné 2.10.2017-27.10.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
Router a switch k wifi sieti
|
176,57 |
s DPH |
2017051
|
|
20.10.2017 |
PARTNER Retail, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
488,20 |
s DPH |
2017050
|
|
20.10.2017 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
I/4/2017
|
Finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Slovensko-ekonomické pomery"
|
226,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Nadácia Petit Academy |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
TELEFON
|
56,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
Školské potreby
|
243,00 |
s DPH |
2017049
|
|
13.10.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017052
|
Vyúčtovanie ZF za Notebook
|
296,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PENTA SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017051
|
Router a swith k wifi sieti
|
176,57 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
PARTNER Retail, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017050
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
448,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017049
|
Školské potreby
|
243,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 09/2017 podľa prilož. prílohy
|
266,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017129
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 09/2017 podľa priloženej prílohy
|
307,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 09/2017 podľa prilož. prílohy
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
Hrnčeky s potlačou
|
50,00 |
s DPH |
2017046
|
|
27.09.2017 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
Poistné žiakov pre prípad krádeže vecí od 27091017-15102018
|
107,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
Vodné a stočné
|
119,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
Poistné žiakov pre prípad úrazu 27092017-15102018
|
201,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
II/4/2017
|
Poistenie žiakov pre prípad krádeže vecí
|
107,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
II/5/2017
|
Poistenie žiakov pre prípad úrazu
|
201,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Karimatky na telesnú výchovu
|
130,00 |
s DPH |
2017045
|
|
22.09.2017 |
CONSULTING, Peter Bertko |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
I/2/2017
|
Finančný dar
|
216,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
Klasifikačné záznamy
|
0,00 |
s DPH |
2017041
|
|
18.09.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
Pracovné zošity na anglický jazyk
|
391,10 |
s DPH |
2017044
|
|
18.09.2017 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl, škôlok, školských zariadení
|
209,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
TELEFON
|
58,81 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
Oprava motorového vozidla
|
180,00 |
s DPH |
2017048
|
|
11.09.2017 |
MH Autoservis, Maroš Horovský, Kašov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
Poistenie Moje auto KASKO
|
254,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2017
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
07.09.2017 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
Údžbársky materiál
|
248,58 |
s DPH |
2017042
|
|
07.09.2017 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
Telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
II/3/2017
|
Poistná zmluva - Havarijné poistenie, KASKO Moje auto
|
254,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017046
|
Hrnčeky s potlačou - reklama
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017041
|
Tlačivá na zahájenie školského roka
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017041
|
Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
Triedne knihy
|
43,58 |
s DPH |
2017043
|
|
04.09.2017 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017048
|
Oprava alternátora 14V Valeo
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
MH Autoservis, Maroš Horovský, Kašov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017045
|
Karimatky na telesnú výchovu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
CONSULTING, Peter Bertko |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015
|
2 573,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017042
|
Údržbársky materiál
|
248,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
Vyäúčtovanie ZF - Tlačivá na 2017/2018
|
0,00 |
s DPH |
2017038
|
|
28.08.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
89,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
Materiál - údržbársky a čistiaci materiál
|
239,45 |
s DPH |
2017047
|
|
24.08.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017044
|
Pracovné zošity na anglický jazyk
|
391,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
Poistenie vozidla Opel Vivaro (darovacia zmluva č. I/1/2017
|
122,11 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
II/6/2017
|
PZP Moje auto
|
122,11 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017040
|
Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Záclony šité na mieru do tried
|
406,19 |
s DPH |
2017039
|
|
14.08.2017 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
2017040
|
|
14.08.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
Školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
TELEFON
|
50,27 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2017 |
|
|
Zmluva |
I/1/2017
|
Darovacia zmuva - Motorové vozidlo Opel Vivaro
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Generálny konzulát Maďarska |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017047
|
Údržbársky materiál a čistiace potreby
|
239,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017043
|
Triedne knihy
|
43,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017039
|
Dekoračné látky a ich šitie na závesy do tried
|
406,19 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
Vodné a stočné
|
105,32 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
Vyúčtovanie ZF za aktualizáciu softvéru
|
0,00 |
s DPH |
2017037
|
|
28.07.2017 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
Školské potreby na matematický krúžok
|
143,95 |
s DPH |
2017036
|
|
07.07.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
Školské potreby
|
202,20 |
s DPH |
2017035
|
|
07.07.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
TELEFON
|
54,93 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
Údržbársky materiál
|
205,51 |
s DPH |
2017034
|
|
07.07.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
Potreby a pomôcky na krúžok varenia šk. rok 2016/2017
|
336,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017037
|
Aktualizácia softvéru
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017033
|
Pomôcky na krúžok varenia
|
336,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
Prvouka 2.r. ZŠ s VJM
|
104,50 |
s DPH |
2017031
|
|
30.06.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
Program aSc Agenda na rok 2017/2018
|
349,00 |
s DPH |
2017032
|
|
30.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017034
|
Údržbársky materiál
|
205,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017035
|
Školské potreby
|
202,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017036
|
Školské potreby na matematický krúžok
|
143,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017038
|
Zápisný lístok žiaka
|
89,09 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
Poistenie majetku 12062017-12062018
|
34,84 |
s DPH |
|
8001317263
|
23.06.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 06/2017 podľa priloženej prílohy
|
464,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 06/2017 podľa prilož. prílohy
|
95,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
Vodné a stočné
|
78,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
Čistiace prostriedky
|
100,99 |
s DPH |
2017030
|
|
23.06.2017 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 06/2017 podľa prilož. prílohy
|
238,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
Konverzia dát HK pre konsolidáciu
|
9,80 |
s DPH |
2017029
|
|
23.06.2017 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
Ročný prenájom tabletov Samsung School 11ks
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/2196
|
14.06.2017 |
DATALAN, Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
TELEFON
|
53,13 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
Autobusová doprava - Jabl. n. Turňou
|
500,00 |
s DPH |
2017028
|
|
14.06.2017 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017030
|
Univerzálny čistič skiel a plastov
|
100,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017031
|
Prvouka 2.r. ZŠ s VJM
|
104,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017029
|
Konverzia dát HK pre konsolidáciu
|
9,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
Vyúčtovanie ZF - Tlačivá - žiacke knižky, kniha prích. a odch., dovolenka
|
0,00 |
s DPH |
2017024
|
|
09.06.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015
|
4 142,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017032
|
Program aSc Agenda na rok 2017/2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 05/2017 podľa prilož. prílohy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 05/2017 podľa priloženej prílohy
|
472,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 05/2017 podľa prilož. prílohy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci
|
2 499,84 |
s DPH |
2017027
|
|
29.05.2017 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
Projektor Epson
|
560,00 |
s DPH |
2017026
|
|
29.05.2017 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
Školské potreby
|
66,85 |
s DPH |
2017025
|
|
29.05.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
Vodné a stočné
|
64,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Zmluva |
II/2/2017
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby pre žiakov - Budapešt 27052017-28052017
|
55,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby pre žiakov - výlet Budapešt
|
55,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017025
|
Školské potreby
|
66,85 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
Čistiace potreby
|
258,99 |
s DPH |
2017023
|
|
16.05.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
Optický valec (NH) a tonery
|
259,18 |
s DPH |
2017022
|
|
10.05.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
Telefón
|
21,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
TELEFON
|
47,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
Tlač na sublimačný hrnček, tlač vizitiek
|
90,00 |
s DPH |
2017021
|
|
10.05.2017 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
Seminár: Mzdový účtovník a personalista školy a obce
|
95,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
RVC Michalovce |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2017
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
10.05.2017 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017027
|
Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci
|
2 499.84 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017026
|
Projektor EPSON EB X31
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017023
|
Čistiace potreby
|
258,99 |
s DPH |
|
|
08.05.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
Tonery do tlačiarní
|
259,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
Údžbársky materiál - NH na opravu kosačky
|
70,60 |
s DPH |
2017020
|
|
02.05.2017 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017024
|
Tlačivá, žiacke knižky
|
84,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
Vodné a stočné
|
106,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 04/2017 podľa priloženej prílohy
|
364,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 04/2017 podľa prilož. prílohy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 04/2017 podľa prilož. prílohy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017021
|
Hrnčeky s potlačou a vizitky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
PA3K - Patrik Čoros |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
Interaktívna zostava + dodávka a montáž
|
2 143,00 |
s DPH |
2017019
|
|
21.04.2017 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
Lehotné poistné - poistenie strojov, elektroniky a príslušenstva (projekt MPC)
|
143,26 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
RVC Prešov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017020
|
Materiál na údržbu a menšie opravy motorovej kosačky
|
70,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
Vodné a stočné
|
4,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
Vodné a stočné
|
102,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
TELEFON
|
62,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
Telefón
|
21,22 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Vodné a stočné
|
3,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017019
|
Interaktívna zostava
|
2 143.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 03/2017 podľa prilož. prílohy
|
89,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 03/2017 podľa priloženej prílohy
|
397,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 03/2017 podľa prilož. prílohy
|
222,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 03/2017 podľa prilož. prílohy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
Školské potreby
|
503,90 |
s DPH |
2017014
|
|
28.03.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
Školské potreby pre deti v HN
|
614,20 |
s DPH |
2017016
|
|
27.03.2017 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
2017011
|
|
22.03.2017 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
Čistiace potreby
|
197,79 |
s DPH |
2017012
|
|
22.03.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
Pevný disk do notebooku Kingston HyperX Fury 2,5" 120 GB
|
161,70 |
s DPH |
2017013
|
|
22.03.2017 |
220volt.sk, s.r.o., Štúrovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
Poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
137,39 |
s DPH |
|
2403275559
|
22.03.2017 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Telefón
|
21,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
TELEFON
|
43,04 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
Údržbársky materiál
|
195,14 |
s DPH |
2017010
|
|
15.03.2017 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
Výučbový softvér SJ pre 3.r. ZŠ - školská licencia
|
503,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017016
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
614,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017015
|
Slávnostný obed z príležitosti Dňa učiteľov, dňa 24.3.2017 na 18 osôb
|
257,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ItaliaPizza Kft., Sárospatak, HU |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017013
|
Pevný disk do notebooku Kingston HyperX Fury 2,5" 120 GB
|
161,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
220volt.sk, s.r.o., Štúrovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017012
|
Čistiace potreby
|
197,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017011
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017010
|
Skrutka 4x50
|
195,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
Lyžiarsky zájazd - doprava, ubytovanie, strava a vleky pre 20 žiakov na 5 dní
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
Vodné a stočné
|
81,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2017
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
01.03.2017 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
Digitálne balíky pre 2. stupeň ZŠ - F, CH, Z, B, D, MJ
|
1 097,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
IMOSOFT KERESKEDELMI KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
Tonery do tlačiarní
|
54,00 |
s DPH |
2017006
|
|
01.03.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
Reproduktor DAD IKOS12A
|
355,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ShowMedia s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 02/2017 podľa priloženej prílohy
|
332,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 02/2017 podľa prilož. prílohy
|
197,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 02/2017 podľa priloženej prílohy
|
332,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 02/2017 podľa prilož. prílohy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017006
|
Toner EP-27
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
Reproduktor DAD IKOS12A
|
355,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
ShowMedia s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Cestovné poistenie žiakov na lyžiarskom pobyte
|
36,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
II/1/2017
|
Poistná zmluva - cestovné poistenie žiakov na lyžiarsky pobyt
|
36,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
Triedny učiteľ - február 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
3 036,35 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017007
|
Digitálne balíky pre 2. stupeň ZŠ - F, CH, Z, B, D, MJ
|
1 097,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
IMOSOFT KERESKEDELMI KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
Vstupenky
|
216,00 |
s DPH |
2017017
|
|
10.02.2017 |
Divadlo Thalia Színház |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
TELEFON
|
63,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
Preprava osôb autobusom
|
216,00 |
s DPH |
2017018
|
|
10.02.2017 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017008
|
Triedny učiteľ - február 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
Vyúčtovanie ZF za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
0,00 |
s DPH |
2017002
|
|
06.02.2017 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
Vyúčtovane ZF - Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
06.02.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017005
|
Lyžiarsky zájazd - doprava, ubytovanie, strava a vleky pre 20 žiakov na 5 dní
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017009
|
Vodné a stočné
|
176,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 12/2016 podľa prilož. prílohy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 01/2017 podľa priloženej prílohy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 01/2017 podľa prilož. prílohy
|
187,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017018
|
Preprava osôb autobusom
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017017
|
Vstupenky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Divadlo Thalia Színház |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Triedny učiteľ - november 2016
|
42,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Toner a atramentové náplne do tlačiarní
|
76,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
Seminár: Finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z., praktické poznatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RVC Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
TELEFON
|
44,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
PVC terrana eco
|
77,00 |
s DPH |
2017001
|
|
10.01.2017 |
NATEX, Ing. Štefan Petrek, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
Toner
|
76,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
PVC terrana eco
|
77,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
NATEX, Ing. Štefan Petrek, Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017009
|
Virtuálna knižnica 2017/1 - 2017/12
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
02.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016185
|
Šatňové skrinky
|
2 248,80 |
s DPH |
2016089
|
|
28.12.2016 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016184
|
Spoločenské hry pre ŠKD
|
204,16 |
s DPH |
2016088
|
|
27.12.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016183
|
Materiál
|
194,02 |
s DPH |
2016087
|
|
27.12.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016181
|
Vodné a stočné
|
97,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016182
|
Potraviny na varenie
|
130,00 |
s DPH |
2016086
|
|
21.12.2016 |
ZELOVOC-POTRAVINY, Kačiková Judita |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016179
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 12/2016 podľa prilož. prílohy
|
110,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016180
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 12/2016 podľa prilož. prílohy
|
276,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016088
|
Spoločenské hry pre ŠKD
|
204,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016173
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016087
|
Údržbársky a kancelársky materiál
|
194,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016172
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015
|
1 490,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
Školské potreby pre ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
2016081
|
|
14.12.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
Čistiace potreby
|
131,69 |
s DPH |
2016080
|
|
14.12.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Školské potreby
|
106,84 |
s DPH |
2016078
|
|
13.12.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016086
|
Potraviny a suroviny na vyučovanie varenia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Judita Kačíková, Zelovoc-potraviny, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016081
|
Školské potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
Špeciálne čistiace prostriedky bežne nedostupné na trhu
|
70,92 |
s DPH |
2016079
|
|
09.12.2016 |
TEMZIS s.r.o., Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016080
|
Čistiace potreby
|
131,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016079
|
Čistiace prostriedky bežne nedostupné na trhu
|
70,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
TEMZIS s.r.o., Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 12/2016 podľa priloženej prílohy
|
465,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
I/5/2016
|
Peňažný dar na nákup šatňových skriniek Master 4/6 MIDI s grafickým motívom
|
950,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Združenie maď. rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
Telefón
|
20,93 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016077
|
Šatňová skrine
|
2 248.80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
Hrnčeky s potlačou
|
50,00 |
s DPH |
2016076
|
|
06.12.2016 |
FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016178
|
Preverenie stavu finančného riadenia, vnútornej dokumentácie, spracovanie správy a návrhu opatrení.
|
660,00 |
s DPH |
2016085
|
|
05.12.2016 |
OVeS s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016177
|
TELEFON
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016078
|
Školské potreby
|
106,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016176
|
Látka a zhotovenie odevov pre deti na vystúpenie - košele a sukne
|
578,39 |
s DPH |
2016084
|
|
02.12.2016 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016175
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2016
|
99,00 |
s DPH |
2016083
|
II/1/2011
|
29.11.2016 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016174
|
Spoločenské hry pre ŠKD
|
499,99 |
s DPH |
2016082
|
|
29.11.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
Lyžiarska a snowboardová prilba One Feel veľ. 56-59 cm
|
133,40 |
s DPH |
2016073
|
|
28.11.2016 |
Decathlon SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016076
|
Hrnčeky s potlačou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016161
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 11/2016 podľa prilož. prílohy
|
124,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 11/2016 podľa prilož. prílohy
|
311,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Hračky pre ŠKD
|
297,20 |
s DPH |
2016075
|
|
28.11.2016 |
White Crystal KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016084
|
Odevy na vystúpenie detí
|
578,39 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
JÚLIA - Tímea Csizmadia |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
Hračky pre ŠKD
|
297,20 |
s DPH |
2016075
|
|
28.11.2016 |
White Crystal KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016158
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 11/2016 podľa priloženej prílohy
|
561,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016157
|
Vodné a stočné
|
91,18 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
Topánky pre deti na vystúpenie 6 párov
|
65,94 |
s DPH |
2016072
|
|
18.11.2016 |
ThachBuiVan Textil obuv, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŠKD
|
554,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŠKD
|
554,00 |
s DPH |
2016071
|
|
15.11.2016 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016163
|
Predplatné časopisu Kabóca 1-10/2016-17
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Kultúrny spolok Anser, Anser Társaság, Šamorín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016073
|
Lyžiarska a snowboardová prilba One Feel veľ. 56-59 cm
|
133,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Decathlon SK, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016075
|
Hry a hračky pre deti v ŠKD
|
297,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
White Crystal KFT |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016082
|
Hry pre ŠKD
|
499,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016083
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
14.11.2016 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
Toner Konica Minolta TN116K originál /2 ks/
|
473,00 |
s DPH |
2016070
|
|
11.11.2016 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016072
|
Detské topánky
|
65,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ThachBuiVan Textil obuv, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
Telefón
|
21,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
TELEFON
|
45,43 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016070
|
Tonery do tlačiarní
|
473,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016071
|
Ekoprírodoveda I. a II. a kalendáre
|
554,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 10/2016 podľa prilož. prílohy
|
12,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 10/2016 podľa prilož. prílohy
|
308,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
597,60 |
s DPH |
2016069
|
|
26.10.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016162
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2016 podľa priloženej prílohy
|
589,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
Vodné a stočné
|
121,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Pečiatky
|
130,00 |
s DPH |
2016068
|
|
25.10.2016 |
FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
Tematické školenie WinPAM
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015
|
3 092,53 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
Zasklenie vchodových dverí vrátane materiálu
|
41,42 |
s DPH |
2016067
|
|
18.10.2016 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
154,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
78,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
Tonery do tlačiarne
|
133,16 |
s DPH |
2016066
|
|
14.10.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
II/3/2016
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
154,00 |
s DPH |
|
9983557798
|
13.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
II/2/2016
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
78,40 |
s DPH |
|
9983552583
|
13.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016067
|
Zasklenie vchodových dverí vrátane materiálu
|
41,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016138
|
Dvere na výmenu 3ks
|
107,00 |
s DPH |
2016065
|
|
11.10.2016 |
STAVIMPEX- Štefan Szirovec-Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
Telefón
|
10,91 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016069
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
597,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016068
|
Pečiatky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016066
|
Tonery do tlačiarní
|
133,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016132
|
TELEFON
|
59,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016131
|
Oprava strešnej krytiny na budove 1.-4.r.
|
5 995,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
Vodné a stočné
|
77,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
Pracovné zošity na AJ
|
321,60 |
s DPH |
2016063
|
|
04.10.2016 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Tonery a atramentová nápň do tlačiarní
|
90,90 |
s DPH |
2016064
|
|
04.10.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016133
|
Prvouka 2.r. ZŠ s VJM
|
75,60 |
s DPH |
2016062
|
|
03.10.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Tonery a atramentová nápň do tlačiarní
|
90,90 |
s DPH |
2016064
|
|
03.10.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
Vodné a stočné
|
77,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Čistiace potreby
|
100,00 |
s DPH |
2016057
|
|
30.09.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016120
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 9/2016 podľa prilož. prílohy
|
277,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 9/2016 podľa priloženej prílohy.
|
111,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016122
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 9/2016 podľa priloženej prílohy
|
522,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016065
|
Nové dvere na toalety
|
107,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
STAVIMPEX- Štefan Szirovec-Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
Čistiace prostriedky
|
211,10 |
s DPH |
2016056
|
|
20.09.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016064
|
Tonery do tlačiarní
|
90,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016057
|
Briston čistič odpadov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016056
|
Čistiace prostriedky
|
211,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016118
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
19.09.2016 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
Údržbársky materiál - zahájenie školského roku
|
478,21 |
s DPH |
2016054
|
|
16.09.2016 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
Vertikálne žalúzie
|
72,00 |
s DPH |
2016053
|
|
16.09.2016 |
EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103
|
Seminár "Finančné riadenie školy"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016074
|
Predplatné časopisu Kabóca 1-10/2016-17
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Kultúrny spolok Anser, Anser Társaság, Šamorín |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016063
|
Pracovné zošity na AJ
|
321,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016062
|
Prvouka 2.r. ZŠ s VJM
|
75,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.09.2016 |
|
|
Zmluva |
II/1/2016
|
Telefónne služby - prípojka pevnej linky
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
2029933059
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016130
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2016129
|
Oprava chodby ZŠ
|
221,76 |
s DPH |
2016061
|
|
06.09.2016 |
JK-MONT Juraj Kocán, Trebišov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
TELEFON
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016125
|
Triedne knihy
|
34,58 |
s DPH |
2016058
|
|
06.09.2016 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
Čistiace prostriedky
|
186,48 |
s DPH |
2016060
|
|
06.09.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
Tlačiareň HP Laserjet Pro
|
129,00 |
s DPH |
2016059
|
|
06.09.2016 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016053
|
Vertikálne žalúzie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016054
|
Údržbársky a čistiaci materiál
|
478,21 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016119
|
Materiál na opravu podlahy
|
301,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
2016032
|
|
30.08.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015
|
3 733,12 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
Koberce
|
226,70 |
s DPH |
2016052
|
|
30.08.2016 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
Vodné a stočné
|
20,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016059
|
Tlačiareň HP Laserjet Pro
|
129,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2016 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
I/4/2016
|
Finančný dar v rámci projektu "Múlt a jelenben"
|
644,33 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Nadácia Bethlen Gábor |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
2016051
|
|
25.08.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
Triedny učiteľ
|
42,55 |
s DPH |
2016036
|
|
23.08.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
Tonery a atramentové náplne do tlačiarní
|
127,56 |
s DPH |
2016050
|
|
23.08.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
Obnovenie služby štandardnej technickej podpory k APV
|
155,35 |
s DPH |
2016046
|
|
22.08.2016 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016055
|
Materiál na opravu podlahy
|
301,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016049
|
Triedny učiteľ
|
42,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016052
|
Koberec podlahový hnedý
|
226,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016058
|
Triedne knihy
|
34,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016061
|
Oprava chodby ZŠ
|
221,76 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
JK-MONT Juraj Kocán, Trebišov |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105
|
Telefón
|
40,83 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
Telefón
|
23,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
Nábytok do kancelárie sekretárky
|
0,00 |
s DPH |
2016047
|
|
04.08.2016 |
MOB Interier s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016050
|
Tonery do tlačiarní
|
127,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
AN - TON Anton Radvánski |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016046
|
Obnovenie služby štandardnej technickej podpory k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016097
|
Vodné a stočné
|
33,01 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016098
|
Podávanie stravy
|
96,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
SAJODILA, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101
|
Telefón
|
40,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100
|
Telefón
|
21,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016047
|
Nábytok do kancelárie sekretárky
|
614,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
MOB Interier s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
I/7/2016
|
Darovanie hnuteľného majetku štátu
|
5 956.72 |
s DPH |
|
1734CVTISR 2016
|
02.07.2016 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016094
|
Materiál
|
262,72 |
s DPH |
2016043
|
|
01.07.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016096
|
Čistiace prostriedky
|
141,10 |
s DPH |
2016045
|
|
30.06.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016095
|
Knihy pre žiakov na koniec šk. roka
|
173,50 |
s DPH |
2016044
|
|
29.06.2016 |
KNIHKUPECTVO, Oľga Gerenyiová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016092
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 6/2016 podľa priloženej prílohy
|
693,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016091
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2016 podľa priloženej prílohy.
|
136,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016044
|
Knihy pre žiakov na koniec šk. roka
|
173,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
KNIHKUPECTVO, Oľga Gerenyiová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016043
|
Darčekové predmety na ukončenie šk.r.
|
262,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016090
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 6/2016 podľa prilož. prílohy
|
341,25 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016043
|
Taška papierová darčeková A4
|
262,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016093
|
Vodné a stočné
|
92,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016051
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016089
|
Telefón
|
21,01 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2016045
|
Briston čistiaci prostriedok na podlahy
|
141,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016086
|
Úkony na ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
16.06.2016 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016088
|
Štrk
|
49,00 |
s DPH |
2016041
|
|
16.06.2016 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016087
|
Prenájom zariadení a riešení (tablety)
|
13,20 |
s DPH |
2016040
|
2015/2196
|
16.06.2016 |
DATALAN, Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016042
|
Tlačivá na nový šk. rok
|
103,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016042
|
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
|
103,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016041
|
Štrk
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016084
|
10 ks Új Szó - vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016085
|
Telefón
|
25,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
I/6/2016
|
Nepeňažný dar - počítače a monitory
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
Vyúčtovanie ZF za pobyt v Škole v prírode - Stará voda
|
583,32 |
s DPH |
2016024
|
|
06.06.2016 |
CERES Slovakia, s.r.o., Topoľčany |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016040
|
Prenájom zariadení a riešení (tablety)
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/2196
|
06.06.2016 |
DATALAN, Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
Vyúčtovanie ZF za pobyt v Škole v prírode - Stará voda
|
583,20 |
s DPH |
2016024
|
|
06.06.2016 |
CERES Slovakia, s.r.o., Topoľčany |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016082
|
Karburátor FS 80
|
57,00 |
s DPH |
2016039
|
|
06.06.2016 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016081
|
Telefón
|
41,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016080
|
Konverzia dát HK 2015 z IBEU-IFOSOFT
|
9,30 |
s DPH |
2016038
|
|
01.06.2016 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016060
|
Čistiace prostriedky
|
186,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2016 podľa priloženej príl
|
353,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016074
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2016 podľa priloženej prílohy.
|
141,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016077
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
2016036
|
|
25.05.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016076
|
Preprava osôb autobusom Streda nad Bodrogom - Stará Voda a späť.
|
499,80 |
s DPH |
2016035
|
|
25.05.2016 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016078
|
Triedny učiteľ
|
82,30 |
s DPH |
2016036
|
|
25.05.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
Vodné a stočné
|
89,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016038
|
Konverzia dát HK 2015 z IBEU-IFOSOFT
|
9,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016079
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 5/2016 podľa priloženej prílohy
|
683,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016071
|
Poistné za obdobie 12.6.2016 - 12.6.2017
|
34,84 |
s DPH |
|
8001317263
|
20.05.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016070
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
2016034
|
|
18.05.2016 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016048
|
Új Szó od 31052016-24062016
|
46,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016068
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016039
|
Karburátor FS 80
|
57,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016037
|
Triedny učiteľ
|
82,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016036
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016035
|
Preprava osôb autobusom Streda nad Bodrogom - Stará Voda a späť.
|
499,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016034
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016069
|
Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
2016032
|
|
16.05.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016085
|
Preverenie stavu finančného riadenia, vnútornej dokumentácie, spracovanie správy a návrhu opatrení.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
OVeS s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015
|
3 518,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
Telefón
|
25,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Kontajner 1100 l
|
225,60 |
s DPH |
2016033
|
|
10.05.2016 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
Preprava osôb autobusom SNB - Kr. Chlmec - Veľký Kamenec - SNB - Zemplín - SNB
|
64,32 |
s DPH |
2016031
|
|
10.05.2016 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
Telefón
|
42,53 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
2016030
|
|
04.05.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016031
|
Preprava osôb autobusom SNB - Kr. Chlmec - Veľký Kamenec - SNB - Zemplín - SNB
|
64,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016033
|
Kontajner 1100 l
|
225,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
I/3/2016
|
Darovacia zmluva - na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: prírodopis
|
46,60 |
s DPH |
|
|
01.05.2016 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
Čistiace potreby
|
197,99 |
s DPH |
2016029
|
|
29.04.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 4/2016 podľa priloženej prílohy.
|
145,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 4/2016 podľa priloženej príl
|
362,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 4/2016 podľa priloženej prílohy
|
705,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016032
|
Žiacka knižka pre ZŠ s VJM - 4. motív
|
77,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
Čistiace potreby
|
140,00 |
s DPH |
2016027
|
|
25.04.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
Lehotné poistenie na obdobie 30.01.2016-29.01.2017
|
143,26 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
2016026
|
|
25.04.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
Prepravné služby
|
203,00 |
s DPH |
2016028
|
|
25.04.2016 |
SLD TRANS, s.r.o., Somotor |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
Telefón
|
44,87 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
Vodné a stočné
|
80,17 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016029
|
Čistiace prostriedky
|
197,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
Pomôcky na anglický jazyk
|
748,00 |
s DPH |
2016025
|
|
22.04.2016 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
Čistiace prostriedky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
Drôtené pletivo Vertikál 1m
|
44,00 |
s DPH |
2016023
|
|
15.04.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
Hrnčeky, darčekové tašky pre prvákov
|
77,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
Pracovné zošity na AJ
|
748,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016023
|
Drôtené pletivo Vertikál 1m
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
30,00 |
s DPH |
2016020
|
|
08.04.2016 |
TÖDOP Török Ján, |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016047
|
Telefón
|
18,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
Stromy a vodná nádrž - Projekt Živica
|
273,00 |
s DPH |
2016021
|
|
08.04.2016 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
Vyúčtovanie ZF - tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2016016
|
|
06.04.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016044
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
2016019
|
|
04.04.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016020
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
TÖDOP Török Ján, |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016022
|
Potlač propagačných predmetov školy
|
77,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
Perkusie Meinl
|
85,00 |
s DPH |
2016018
|
|
30.03.2016 |
Muziker a. s., Bratislava 5 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016030
|
Triedny učiteľ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016018
|
Perkusie Meinl
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2016 |
Muziker a. s., Bratislava 5 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"
|
25,00 |
s DPH |
2016017
|
|
23.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 3/2016 podľa priloženej prílohy.
|
120,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 3/2016 podľa priloženej príl
|
301,25 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016039
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 3/2016 podľa priloženej prílohy
|
627,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Vodné a stočné
|
81,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
17 ks Új Szó - vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
2016010
|
|
21.03.2016 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
17 ks Új Szó - vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
2016010
|
|
21.03.2016 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016021
|
Rôzne dreviny na výsadbu
|
273,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016019
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016034
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
Stenová konzola na projektor + káble a spotrebný materiál
|
173,00 |
s DPH |
2016013
|
|
16.03.2016 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Úprava konzoly
|
300,00 |
s DPH |
2016014
|
|
16.03.2016 |
ALLY, Jozef Palutka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
697,20 |
s DPH |
2016015
|
|
16.03.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016024
|
Škola v prírode
|
1 895.52 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
CERES Slovakia, s.r.o., Topoľčany |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
Rezané hobľované drevo
|
105,00 |
s DPH |
2016012
|
|
14.03.2016 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
Kancelárske potreby
|
84,89 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
Materiál - čistiace potreby, údržba, kancelárske a školské potreby
|
261,40 |
s DPH |
2016011
|
|
10.03.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
TELEFON
|
25,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027
|
TELEFON
|
17,11 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Telefón
|
17,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016015
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
697,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016011
|
Údržbársky a čistiaci materiál
|
261,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016013
|
Stenová konzola na projektor + káble a inštalačný materiál
|
173,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016014
|
Úprava konzoly
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
ALLY, Jozef Palutka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016028
|
Prepravné služby
|
203,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SLD TRANS, s.r.o., Somotor |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016024
|
Úkony na ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2016
|
99,00 |
s DPH |
2016008
|
01072011
|
04.03.2016 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Pracovné odevy a údržbársky materiál
|
253,00 |
s DPH |
2016009
|
|
04.03.2016 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016010
|
17 ks Új Szó
|
82,11 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016012
|
Rezané hobľované drevo
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
2016007
|
|
29.02.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
4 655,83 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016009
|
Monterky
|
253,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016009
|
Údržbársky a čistiaci materiál, pracovné odevy
|
253,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016008
|
Úkony na ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
01072011
|
29.02.2016 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
2016006
|
|
26.02.2016 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Vodné a stočné
|
110,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 2/2016 podľa priloženej prílohy
|
491,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému budovy ZŠ
|
401,75 |
s DPH |
2016004
|
|
24.02.2016 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
Setapbox
|
35,00 |
s DPH |
2016005
|
|
24.02.2016 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016007
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016006
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
TELEFON
|
25,52 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
TELEFON
|
16,51 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016004
|
Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému budovy ZŠ
|
401,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016005
|
Setapbox
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.02.2016 |
|
|
Zmluva |
I/1/2016
|
Finančný dar, projekt "Tanuljunk az Új Szóval: Maďarská literatúra" - 2.st. ZŠ
|
82,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Nadácia Petit Academy |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
Doplatok za lyžiarsky výcvik (bola uhradená záloha vo výške 70 %)
|
1 317,00 |
s DPH |
2016002
|
|
10.02.2016 |
Zuzana Rejdovjanová, Mlynky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
Telefón
|
18,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
Čistiace potreby
|
123,00 |
s DPH |
2016003
|
|
05.02.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka zväzky 1-4/2016
|
0,00 |
s DPH |
2016001
|
|
01.02.2016 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 1/2016 podľa priloženej prílohy
|
548,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 1/2016 podľa priloženej prílohy.
|
109,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 1/2016 podľa priloženej príl
|
272,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 2/2016 podľa priloženej prílohy.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 2/2016 podľa priloženej príl
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016003
|
Čistiace potreby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Vodné a stočné
|
136,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
TELEFON
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
I/2/2016
|
Darovacia zmluva - Finančný dar na realizáciu projektu prihláseného do výzvy "Pomáhame vyrásť s podtitulom Zodpovedné stravovanie"
|
471,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
TELEFON
|
25,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016017
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016002
|
Ubytovanie, strava, skipasy a prenajaté vybavenie na lyžiarsky výcvik
|
5 254.50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Zuzana Rejdovjanová, Mlynky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Telefón
|
23,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016001
|
Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015170
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015 o úhrade prevádzkových nákladov
|
593,87 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015169
|
Hry pre ŠKD
|
92,58 |
s DPH |
2015072
|
|
28.12.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015157
|
Školské potreby
|
478,85 |
s DPH |
2015068
|
|
28.12.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015156
|
Administratíva a hosp. školy - dec.2015
|
41,35 |
s DPH |
2015067
|
|
28.12.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015161
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
2015070
|
|
22.12.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015160
|
Údržbársky materiál
|
71,52 |
s DPH |
2015069
|
|
22.12.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015069
|
Stierka na okná kovová 35cm
|
71,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015163
|
Vodné a stočné
|
119,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015068
|
Temper. farby
|
478,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015153
|
Údržbársky materiál
|
592,46 |
s DPH |
2015065
|
|
18.12.2015 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015154
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015162
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2015 podľa priloženej prílohy.
|
114,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015159
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 12/2015
|
286,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
Čistiace potreby
|
190,54 |
s DPH |
2015066
|
|
18.12.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015149
|
Hutný materiál
|
86,40 |
s DPH |
2015063
|
|
16.12.2015 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015158
|
Odobraté obedy pre žiakov za 12/2015 pre deti v HN
|
592,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015065
|
Lepidlo
|
592,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015067
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR PSH4-keramický
|
1 840,00 |
s DPH |
2015064
|
|
14.12.2015 |
GOTANA, s.r.o., Nedanovce |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015151
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli 2015
|
99,00 |
s DPH |
|
01072011
|
14.12.2015 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
Telefón
|
19,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015066
|
Savo
|
190,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015168
|
Stolové kalendáre pre zamestnancov
|
121,15 |
s DPH |
2015071
|
|
09.12.2015 |
Talamon s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015167
|
Poistenie
|
25,50 |
s DPH |
|
9983551274
|
09.12.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015166
|
Poistenie
|
25,50 |
s DPH |
|
9983551274
|
09.12.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015165
|
Poistenie
|
25,50 |
s DPH |
|
9983551274
|
09.12.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015164
|
Vyúčtovanie ZF - Virtuálna knižnica 2016/1 - 2016/12
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
08.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
Telefón
|
40,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015063
|
Jaklovina 20x20x2
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015064
|
Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR PSH4-keramický
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
GOTANA, s.r.o., Nedanovce |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Plastové okná 2ks, pánty na vchodové dvere a montážny materiál
|
770,00 |
s DPH |
2015061
|
|
03.12.2015 |
Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
Dodanie a oprava akumlátora
|
55,00 |
s DPH |
2015062
|
|
03.12.2015 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015061
|
Plastové okná 2ks, pánty na vchodové dvere a montážny materiál
|
770,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 11/2015 podľa priloženej prílohy
|
665,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 11/2015 podľa priloženej prílohy.
|
135,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 11/2015 podľa priloženej príl
|
338,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
Vchodový systém s montážnym materiálom a montážou
|
388,62 |
s DPH |
2015060
|
|
24.11.2015 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
3 485,77 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015141
|
Vodné a stočné
|
133,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015062
|
Dodanie a oprava akumlátora
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015070
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015139
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015138
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
2015059
|
|
20.11.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015060
|
Vchodový systém s montážnym materiálom a montážou
|
388,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015137
|
Zasklenie okna
|
52,50 |
s DPH |
2015058
|
|
13.11.2015 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015136
|
Závesné tabule
|
539,20 |
s DPH |
2015057
|
|
13.11.2015 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015135
|
Náradie pre údržbára
|
692,70 |
s DPH |
2015056
|
|
09.11.2015 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015058
|
Zasklenie okna
|
52,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015132
|
Predplatné "Právny kuriér pre školy"
|
119,00 |
s DPH |
2015055
|
|
06.11.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015131
|
Telefón
|
40,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
Telefón
|
15,34 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 10/2015 podľa priloženej pr.
|
352,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 10/2015 podľa priloženej prílohy.
|
141,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2015121
|
Vodné a stočné
|
128,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015056
|
El. pneum. vrtacie a sekacie kladivo Makita
|
692,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015057
|
ZM PVC HU Voľne žijúce zvieratá
|
539,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015120
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
713,80 |
s DPH |
2015054
|
|
23.10.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015122
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 10/2015 podľa priloženej prílohy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy 21.10.2015-15.10.2016
|
151,80 |
s DPH |
|
9983551274
|
20.10.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015127
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 21.10.2015-15.10.2016
|
77,80 |
s DPH |
|
9983551274
|
20.10.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
Vyúčtovanie ZF za Új Szó, 15 ks
|
0,00 |
s DPH |
2015052
|
|
19.10.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015119
|
Vertikálne žalúzie
|
169,80 |
s DPH |
2015053
|
|
19.10.2015 |
EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015054
|
Peračník
|
713,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
Bezdrátový telefón Gigaset A220
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015055
|
Predplatné "Právny kuriér pre školy"
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015059
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015053
|
Vertikálne žalúzie
|
169,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
Telefón
|
15,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015048
|
Zhotovenie vertikálnych žalúzií do kancelárie ekonómky v množstve 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
EGO SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015113
|
Čistiace potreby
|
203,00 |
s DPH |
2015051
|
|
07.10.2015 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
Telefón
|
40,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015111
|
Manažment školy
|
41,99 |
s DPH |
2015049
|
|
02.10.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
Čistiace potreby a údržbársky materiál
|
329,75 |
s DPH |
2015050
|
|
02.10.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
Seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015126
|
Poistné - poistenie majetku 02.11.2015-01.11.2016
|
443,78 |
s DPH |
|
2403275559
|
30.09.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 09/2015 podľa priloženej prílohy.
|
145,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015051
|
WC Olej
|
203,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015050
|
Materiál
|
329,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015125
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 09/2015 podľa priloženej pr.
|
363,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015115
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 9/2015 podľa priloženej prílohy
|
645,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
Vodné a stočné
|
73,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli 2015
|
99,00 |
s DPH |
|
01072011
|
22.09.2015 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015109
|
Telefón
|
31,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015049
|
Manažment školy
|
41,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015052
|
Časopis Új Szó - 15 ks
|
102,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
I/3/2015
|
Darovacia zmluva - na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR" pre 2. stupeň ZŠ
|
102,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015105
|
Telefón
|
15,17 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
Čistenie kobercov + doprava
|
150,13 |
s DPH |
2015046
|
|
08.09.2015 |
DITA, Edita Kočiová, Čierna nad Tisou |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
2015045
|
|
08.09.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015104
|
TELEFON
|
40,47 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
Triedne knihy 11ks
|
43,08 |
s DPH |
2015044
|
|
02.09.2015 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100
|
Vyúčtovanie ZF - Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2015042
|
|
31.08.2015 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015106
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
3 725,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015106
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
3 725,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2015099
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015098
|
Vodné a stočné
|
37,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015044
|
Triedna kniha 194
|
43,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015045
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015095
|
Telefón
|
19,97 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015097
|
TELEFON
|
41,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015096
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015046
|
Čistenie kobercov + doprava
|
150,13 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
DITA, Edita Kočiová, Čierna nad Tisou |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015085
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
2015038
|
|
30.07.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015094
|
Vyúčtovanie ZF - Služby STP APV - aktualizácia softvéru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015093
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
2015043
|
|
27.07.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015092
|
Vodné a stočné
|
224,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015091
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015037
|
Krieda biela 100ks
|
180,14 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015042
|
Záznam o registrovanom školskom úraze
|
169,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-SNB.-Veľké Slemence-SNB.-SK-Somotor dňa 16.06.2015
|
59,52 |
s DPH |
2015040
|
|
06.07.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015086
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
2015039
|
|
06.07.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015089
|
Preprava osôb autobusom z SK Streda nad Bodrogom do H Hollóháza a späť.
|
112,00 |
s DPH |
2015041
|
|
06.07.2015 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
TELEFON
|
67,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015047
|
Aktualizácia softvéru a licencií Win Ibeu a Win Pam
|
155,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015090
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
4 752,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015084
|
Materiál
|
180,14 |
s DPH |
2015037
|
|
30.06.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015083
|
Čistiace potreby
|
71,50 |
s DPH |
2015036
|
|
30.06.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015110
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 6/2015 podľa priloženej prílohy
|
765,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015082
|
Oprava kopírky
|
77,00 |
s DPH |
2015035
|
|
28.06.2015 |
Eva Sándorová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015035
|
Oprava kopírky
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Eva Sándorová |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015077
|
Zasklenia okien + výkon skla
|
57,00 |
s DPH |
2015034
|
|
23.06.2015 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015074
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/2196
|
23.06.2015 |
DATALAN, Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015075
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli 2015
|
99,00 |
s DPH |
|
01072011
|
23.06.2015 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
Vodné a stočné
|
111,61 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015079
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 05/2015 podľa priloženej pr.
|
262,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015036
|
Čistiace potreby
|
71,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015038
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015041
|
Preprava osôb autobusom z SK Streda nad Bodrogom do H Hollóháza a späť.
|
112,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015043
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015034
|
Zasklenia okien + výkon skla
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
TELEFON
|
68,99 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
2015031
|
|
29.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Materiál
|
390,15 |
s DPH |
2015030
|
|
29.05.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015069
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 05/2015 podľa priloženej pr.
|
258,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 5/2015 podľa priloženej prílohy
|
778,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
2015033
|
|
29.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Učebnice na AJ pre 1. - 4. ročník
|
468,05 |
s DPH |
2015032
|
|
29.05.2015 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2015 podľa priloženej prílohy.
|
103,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Konverzia dát
|
10,26 |
s DPH |
2015029
|
|
26.05.2015 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015030
|
Skrutky do dverí
|
390,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015032
|
Family and Friends 1CB + MultiROM
|
468,05 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015033
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Pomôcky k vyučovaciemu procesu
|
259,60 |
s DPH |
2015028
|
|
21.05.2015 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Vodné a stočné
|
113,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015031
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
Poistné za obdobie 12.06.2015 - 12.06.2016
|
34,84 |
s DPH |
|
8001317263
|
21.05.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015029
|
Konverzia dát
|
10,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015040
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-SNB.-Veľké Slemence-SNB.-SK-Somotor dňa 16.06.2015
|
59,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015039
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015028
|
ZM PVC HU - BIO - Hygiena 140
|
259,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Preprava osôb autobusom dňa 6.5.2015 na trase: Sirník - SNB - Košice - Mesto - Parkovisko a späť.
|
284,40 |
s DPH |
2015027
|
|
08.05.2015 |
MARTINA - medzinárodná autobusová doprava, Kačo Árpád, Sirník |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
TELEFON
|
53,40 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi
|
99,00 |
s DPH |
|
01072011
|
08.05.2015 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
08.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015027
|
Preprava osôb autobusom dňa 6.5.2015 na trase: Sirník - SNB - Košice - Mesto - Parkovisko a späť.
|
284,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
MARTINA - medzinárodná autobusová doprava, Kačo Árpád, Sirník |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015054
|
Školské potreby
|
115,67 |
s DPH |
2015026
|
|
04.05.2015 |
CONSULTING, Peter Bertko |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015048
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
2015023
|
|
28.04.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015051
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 04/2015 podľa priloženej pr.
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
WC skrutka sada
|
1 068,37 |
s DPH |
2015025
|
|
28.04.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015050
|
Servis Minolta 163
|
25,00 |
s DPH |
2015024
|
|
28.04.2015 |
Eva Sándorová |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015049
|
Vodné a stočné
|
108,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015047
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 4/2015 podľa priloženej prílohy.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015052
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 4/2015 podľa priloženej prílohy
|
774,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
Vyúčtovanie ZF - Predplatné Új Szó
|
0,00 |
s DPH |
2015021
|
|
27.04.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015026
|
Tepelno-izolačná podložka na stoličky z PE peny
|
115,67 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
CONSULTING, Peter Bertko |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015025
|
WC skrutka sada
|
1 068,37 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015045
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
Obed a podanie stravy na Deň učiteľov - 27.3.2015
|
113,40 |
s DPH |
2015022
|
|
21.04.2015 |
SAJODILA, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015022
|
Obed a podanie stravy na Deň učiteľov - 27.3.2015
|
113,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
SAJODILA, s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015023
|
Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015024
|
Servis Minolta 163
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Eva Sándorová |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015042
|
TELEFON
|
45,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015041
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
Vyúčtovanie - Administratíva a hospodárenie školy - ZD
|
0,00 |
s DPH |
2015016
|
|
08.04.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015055
|
Vodné a stočné
|
106,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015021
|
Predplatné Új Szó
|
541,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
Školské potreby
|
850,18 |
s DPH |
2015019
|
|
31.03.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 3/2015 podľa priloženej prílohy.
|
137,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040
|
ND do PC - Vyúčtovanie ZF
|
0,00 |
s DPH |
2015006
|
|
31.03.2015 |
Datacomp s.r.o., Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015039
|
Vyúčtovanie - Výchovný program pre ŠVVZ - ZD
|
0,00 |
s DPH |
2015012
|
|
31.03.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2015 podľa priloženej príl
|
343,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kr. Chlmca a späť.
|
38,64 |
s DPH |
2015020
|
|
31.03.2015 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
Odobraté obedy pre žiakov za 3/2015 pre deti v HN
|
916,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015019
|
Zošit č. 511 s pomoc. linajkou
|
850,18 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015033
|
Fotografické služby - foto starých tabiel
|
88,80 |
s DPH |
2015017
|
|
20.03.2015 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
I/2/2015
|
Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
541,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
I/2/2015
|
Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
541,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015034
|
Údržbársky materiál, kancelárske a čistiace potreby
|
595,79 |
s DPH |
2015018
|
|
19.03.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015032
|
Vyúčtovanie ZF - Manažment školy
|
68,85 |
s DPH |
2015007
|
|
19.03.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030
|
Vyúčtovanie zálohy za predplatné Új Szó
|
0,00 |
s DPH |
2015015
|
|
16.03.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015018
|
Štarter
|
595,79 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015020
|
Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kr. Chlmca a späť.
|
38,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015016
|
Administratíva a hospodárenie školy - ZD
|
70,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015029
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
780,20 |
s DPH |
2015014
|
|
11.03.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
Poskytnutie sanitného vozidla a zdravotníckeho záchranára k prez.zdrav.star. a poskyt. prvej pomoci
|
54,75 |
s DPH |
2015013
|
|
11.03.2015 |
Záchranná služba Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015012
|
Výchovný program pre ŠVVZ - ZD
|
64,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015015
|
Vyúčtovanie zálohy za predplatné Új Szó
|
135,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015017
|
Fotografické služby - foto starých tabiel
|
88,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
GNK - FOTOLAB, Leles |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
2015009
|
|
05.03.2015 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
Drevený smetný kôš - smrek, farba: gaštan
|
90,00 |
s DPH |
2015008
|
|
05.03.2015 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
TELEFON
|
52,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
0,00 |
s DPH |
2015011
|
|
02.03.2015 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015014
|
Peračník s pís. potrebami
|
780,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
Informačno - konzultačný seminár "Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania, RVC Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 2/2015 podľa priloženej prílohy.
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2015. Novela postupov účtovania."
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 2/2015 podľa priloženej príl
|
215,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015008
|
Drevený smetný kôš - smrek, farba: gaštan
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015009
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015010
|
Új Szó
|
135,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
Vodné a stočné
|
136,76 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
Príspevok na stravu za 2/2015 pre deti v HN
|
560,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
I/1/2015
|
Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
135,96 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
I/1/2015
|
Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
135,96 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015017
|
Prevádzkové náklady na základe zmluvy
|
3 302,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015007
|
Manažment školy
|
68,85 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015013
|
Poskytnutie sanitného vozidla a zdravotníckeho záchranára k prez.zdrav.star. a poskyt. prvej pomoci
|
54,75 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Záchranná služba Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Telefón
|
15,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Vlajky
|
118,44 |
s DPH |
2015005
|
|
11.02.2015 |
2U spol s r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015005
|
Vlajka SR 90x60cm
|
118,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
2U spol s r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015006
|
Náhradné diely na opravu a údržbu počítačov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Datacomp s.r.o., Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015001
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Telefón
|
69,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
Odkladacia skrinka na tablety TA20
|
375,00 |
s DPH |
2015003
|
|
05.02.2015 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
Tlačivá - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
2015002
|
|
05.02.2015 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
Vlajka Maďarsko 150x100cm
|
39,52 |
s DPH |
2015004
|
|
04.02.2015 |
2U spol s r.o., Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015004
|
Vlajka Maďarsko 150x100cm
|
39,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
2U spol s r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015003
|
Odkladacia skrinka na tablety TA20
|
375,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
AVALON IT, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015009
|
Lehotné poistenie 30.01.2015 - 29.01.2016
|
143,26 |
s DPH |
|
9983551274
|
01.02.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
II/1/2015
|
Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016
|
143,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
II/1/2015
|
Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016
|
143,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015008
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 01/2015
|
116,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 1/2015
|
290,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Odobraté obedy pre žiakovZŠ s VJM za dotácie na mesiac 1/2015
|
765,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Vodné a stočné
|
86,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015002
|
Platobný poukaz pre jednotlivé platby/20 ks
|
20,29 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
2015001
|
|
26.01.2015 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
Telefón
|
70,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015011
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
375,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014150
|
Vyúčtovanie ZF - CPR torzo s vyhodnocovaním
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Tília Pharmacy, Nitra |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014148
|
Vodné a stočné
|
78,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
II/1/2014
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
II/1/2014
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014147
|
Materiál
|
791,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014142
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy.
|
101,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
VII/1/2014
|
Tovar - školské a kancelárske potreby
|
podľaakt.ciennatrhu |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Alfa, Csaba Tóth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
VII/2/2014
|
Rámcová zmluva - kúpna zmluva - čistiace a dezinfekčné prostriedky, maliarsky materiál, pracie prostriedky, náradie na čistenie
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ladislav Belász, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014143
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.
|
675,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014065
|
Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP
|
791,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014144
|
Telefón
|
15,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014145
|
Interaktívna zostava WOMO + plátno
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
D-COMP Gabriel Dobos |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014064
|
Interaktívna zostava a plátno
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
D-COMP Gabriel Dobos |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014137
|
Tonery a ND do tlačiarní
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014138
|
TELEFON
|
75,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014141
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.12/2014 podľa prílohy.
|
253,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014140
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014063
|
Tonery do tlačiarní + optický valec
|
590,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014135
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy.
|
316,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014134
|
Vodné a stočné
|
132,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014136
|
Tonery
|
441,12 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014129
|
Materiál
|
836,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014060
|
Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014061
|
Tonery do tlačiarní
|
441,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014057
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
836,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014131
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 4.Q.2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014132
|
Rohože
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014130
|
Náplň do lekárničiek
|
109,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
ABSINT s.r.o., Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014133
|
Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014059
|
Rohože na chodbu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
INTERIER INVEST s.r.o., Košice |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014126
|
Oprava kopírky v zborovni
|
123,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014128
|
Vyúčtovanie ZF - Šikanovanie v škole
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014055
|
CPR torzo s vyhodnocovaním
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Výdajňa dzravotníckych pomôcok GandG, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014127
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014058
|
Náplň do lekárničiek
|
109,17 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
ABSINT s.r.o., Streda nad Bodrogom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014125
|
Odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania, RVC Košice |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014124
|
Telefón
|
16,06 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014139
|
Vyúčtovanie - 3 x Univerzálny držiak na reproduktory - 10kg
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Datacomp s.r.o., Košice |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014056
|
Oprava kopírky spolu s dodaním prípadne potrebných náhradných dielov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014106
|
Seminár: Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2014
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RVC Kosice |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014105
|
TELEFON
|
77,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014054
|
Šikanovanie v škole - EDÍCIA Riešenie problémov v šk. prostredí predplatené 4 publikácie
|
93,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014123
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.10/2014 podľa prílohy.
|
332,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014121
|
Závesné mapy na matematiku
|
79,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014120
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
3 048,06 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014119
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.
|
945,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014122
|
Vodné a stočné
|
114,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014118
|
Vyúčtovanie - Új Szó predplatné 061014 - 041114
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014117
|
Vyúčtovanie - Új Szó predplatné 061014 - 041114
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014116
|
Pracovné zošity na maďarský jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ s VJM
|
509,85 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014115
|
Telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014114
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
780,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014113
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy 15102014 - 15102015
|
148,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014112
|
Zasklenie vchodových dverí a okien
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014053
|
Učebné pomôcky
|
79,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014111
|
TELEFON
|
75,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014110
|
Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kuzmíc a späť.
|
55,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014109
|
Telefón
|
17,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014052
|
Učebné pomôcky
|
509,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014051
|
Školské potreby
|
780,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014048
|
Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kuzmíc a späť.
|
55,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014107
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014108
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
443,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014050
|
Zasklenie vchodových dverí a okien
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014101
|
Náplne do tlačiarne Canon
|
67,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 9/2014 podľa prílohy.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
Ročné predplatné - Právny kuriér školy - 10 čísel
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014049
|
B-Tech BT 1 - Univerzálny držiak na reproduktory - 10kg
|
80,64 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Datacomp s.r.o., Košice |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014046
|
Új Szó predplatné 061014 - 041114
|
126,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014045
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014044
|
Náplň Canon Black
|
67,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100
|
Vodné a stočné
|
62,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014047
|
Új Szó predplatné od 061014-071114 v počte po 24 ks
|
159,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
PETIT PRESS a.s., Bratislava |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014099
|
Tovar podľa dodacieho listu
|
1 190,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014098
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
3 151,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014097
|
Údržbársky mat. ku kosačke
|
114,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014042
|
Čistiace potreby a údržbársky materiál
|
1 190,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014095
|
Učebné pomôcky
|
188,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014043
|
Ročné predplatné - Právny kuriér školy - 10 čísel
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014092
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014093
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014094
|
Vodné a stočné
|
23,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
I/1/2014
|
Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
159,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
I/1/2014
|
Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
159,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
III/1/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí;;;;9.4.2013;Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie;;;;Mgr. Ernest Trója;riaditeľ
VI. Reklamné zmluvy;VI/1/2013;Reklama školy na www.register.sk;300;;;7.10.2013;Profesionálny register, s.r.o.;;;;Mgr. Ernest Trója;riaditeľ
I. Darovacie zmluvy;I/1/2014;Poskytnutie finančného daru na podporu projektu Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.
|
159,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Nadácia Petit Academy, Bratislava |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
TELEFON
|
91,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090
|
Dodávka a montáž žalúzií na plastové okná
|
290,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014041
|
PHM a náhradné diely ku kosačke
|
114,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014084
|
Toner Canon
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
Dodávka a montáž žalúzií na plastové okná
|
703,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014040
|
Učebné pomôcky
|
188,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014038
|
Router ASUS RT-N12D WiFi
|
38,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Datacomp s.r.o., Košice |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
2014039
|
Žalúzie retiazkové
|
290,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014037
|
Žalúzie retiazkové
|
703,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014088
|
Triedne knihy
|
42,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014034
|
Tonery
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014036
|
Triedne knihy
|
42,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014086
|
Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014085
|
TELEFON
|
90,79 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014087
|
Telefón
|
17,77 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
2014035
|
Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014080
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
Materiál
|
572,55 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014082
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
286,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014081
|
Vodné a stočné
|
45,59 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014104
|
Tlačivá na zahájenie školského roka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014079
|
Stavebné práce - oprava a izolácia podláh na prízemí hlavnej budovy školy
|
2 329,27 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
BETOSTAV, s.r.o-SEČOVCE |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014078
|
TELEFON
|
75,59 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014033
|
Čistiace potreby
|
572,55 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014028
|
OPRAVY
|
2 329,27 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
BETOSTAV, s.r.o-SEČOVCE |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014076
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014077
|
Interaktívna zostava (Qomo 200-BW Whiteboard 78, projektor Benq MX819ST, konzola, VGA kabel 10m)
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
D-COMP Gabriel Dobos |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
Oprava kopírky
|
74,64 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014075
|
Materiál
|
449,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014032
|
Tlačivá
|
186,07 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
2014030
|
Oprava kopírky
|
74,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014069
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2014 podľa prílohy.
|
98,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014072
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.
|
246,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014071
|
Vodné a stočné
|
138,34 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Všeobecný materiál
|
507,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014029
|
Interaktívna zostava
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
D-COMP Gabriel Dobos |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
f- 2014073
|
Všeobecný materiál
|
507,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
Všeobecný materiál
|
507,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
Farby do tlačiarne
|
64,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
Upgrade softvéru aSc Rozvrhy 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014027
|
Všeobecný materiál
|
507,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014031
|
Čistiace potreby
|
449,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014026
|
Catridge
|
64,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014065
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
163,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
Poistenie majetku v rámci projektu MPC
|
34,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014061
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014024
|
Učebné pomôcky
|
163,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014062
|
TELEFON
|
77,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014066
|
Čistenie kanalizácie
|
293,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014056
|
Prepravné služby
|
152,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
2014025
|
Čistenie kanalizácie
|
293,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
Konverzia dát HK IBEU do IFOSOFTU pre obec - konsolidácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
SECOMP s.r.o., |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014059
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.
|
262,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014057
|
Odobraté obedy za žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
732,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014055
|
Materiál
|
346,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Materiál
|
19,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
3 066,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014022
|
Čistiace potreby
|
346,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014021
|
Kancelársky materiál
|
19,09 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
Vodné a stočné
|
100,61 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
Údržbársky materiál a palivo do kosačky
|
115,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014049
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
Celoročná reklama na internete - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Profesionálny register, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014020
|
PHM a náhradné diely ku kosačke
|
115,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014045
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014039
|
Hobľované smrekové dosky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014040
|
TELEFON
|
75,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014023
|
Prepravné služby
|
152,16 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
2014016
|
Hobľované smrekové dosky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
Odobraté obedy pre zamestnancov
|
123,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
f- 2014047
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014
|
308,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014
|
308,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Základná škola |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2014046
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 2014046
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
TELEFON
|
77,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014038
|
Materiál
|
546,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014
|
308,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2014046
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014
|
308,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014015
|
Údržbársky materiál a čistiace potreby
|
546,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014036
|
Knihy na anglický jazyk
|
604,17 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014035
|
Vodné a stočné
|
114,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014044
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014043
|
Štrk triedený fr 0/4
|
167,33 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Vapex s.r.o., Ladmovce |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014014
|
Knihy na anglický jazyk
|
604,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014019
|
Štrk triedený fr 0/4
|
167,33 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Vapex s.r.o., Ladmovce |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014033
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
Terénne úpravy a výkopové práce rypadlom - nakladačom - na ihrisku ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014042
|
Oprava kopírky + toner
|
317,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
2014017
|
Terénne úpravy a výkopové práce rypadlom - nakladačom - na ihrisku ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
232,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 2014034
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
232,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
232,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014018
|
Oprava kopírky + toner
|
317,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014032
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 1.Q. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014030
|
Vodné a stočné
|
102,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014031
|
Vyúčtovanie - seminár
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Vyúčtovani - tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
Kniha - Tajomstvá slušného správania
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
HORST BIZNIS s.r.o. Makov |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
TÖDOP Török Ján, |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014026
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
Vyúčtovanie - Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
WebSupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
Materiál podľa dodacieho listu
|
712,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014023
|
Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014010
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
712,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015
|
33,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
WebSupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014012
|
Kancelársky materiál a tlačivá
|
18,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
TELEFON
|
78,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014011
|
Kniha - Tajomstvá slušného správania
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
HORST BIZNIS s.r.o. Makov |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014013
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
TÖDOP Török Ján, |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014020
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
3 369,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014021
|
Vyúčtovanie - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2014009
|
Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
713,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014015
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
135,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014008
|
Školské potreby
|
713,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Toner OKI, toner HP, toner Canon
|
549,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014007
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2014006
|
Tonery
|
549,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Dodávka prác a služieb
|
11,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
SECOMP s.r.o., |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
TELEFON
|
78,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Testovanie 9 - SJL Metodika
|
40,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
Materiál
|
477,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014005
|
Učebné pomôcky
|
40,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
75,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014005
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014004
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
477,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
TELEFON
|
83,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014003
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014002
|
Učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014001
|
Futbalová lopta
|
11,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
VI/1/2013
|
Reklama školy na www.register.sk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Profesionálny register, s.r.o. |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2013071
|
Telefón
|
77,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 2013071
|
Telefón
|
77,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2013048
|
Materiál
|
869,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
Materiál
|
869,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
III/1/2013
|
"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
III/1/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
IV/1/2013
|
Oprava odkvapu
|
6 260.32 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Betostav |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
IV/1/2013
|
Oprava odkvapu
|
6 260.32 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Betostav |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
V/1/2013
|
Nájom telocvične + soc.zar. A šatňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
TJŠM Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
III/1/2012
|
Výpožička
|
5 956.72 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
UIPŠ |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
I/1/2012
|
Majetok - výpočtová technika
|
3 765.16 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
UIPŠ |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
I/1/2012
|
Majetok - výpočtová technika
|
3 765.16 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
UIPŠ |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
III/1/2012
|
Výpožička
|
5 956.72 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
UIPŠ |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
II/1/2011
|
Služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
|
33.-mesačne |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
RV - Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
II/1/2011
|
Služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
|
33.-mesačne |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
RV - Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2011034
|
TELEFON
|
136,31 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 2011034
|
TELEFON
|
136,31 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Zmluva |
II/2/2011
|
Dodatok o pripojení k zmluve A 2999880
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Orange |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
II/2/2011
|
Dodatok o pripojení k zmluve A 2999880
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Orange |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
I/1/2011
|
Finančný dar na projekt
|
274,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010158
|
Doprava osôb - autobus
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2010 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2010158
|
Doprava osôb - autobus
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2010 |
Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2010159
|
Ubytovanie a strava
|
810,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
OSTI Kft. - Alfa Hotel, Miskolc-Tapolca, Maďarsko |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 2010159
|
Ubytovanie a strava
|
810,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
OSTI Kft. - Alfa Hotel, Miskolc-Tapolca, Maďarsko |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
Odobraté obedy za 10/2018
|
nazákladevyúčt.stravypredetivHN |
s DPH |
500,00
|
|
|
25.10.2018 |
35541164 |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Slávnostný obed z príležitosti Dňa učiteľov, dňa 24.3.2017 na 18 osôb
|
257,40 |
s DPH |
|
|
|
ItaliaPizza Kft., Sárospatak, HU |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |