|
|
Faktúra |
2026081
|
SF- odobraté obedy za 5/2026 podľa prílohy
|
111,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
Odobraté obedy za obdobie 5/2026 podľa príloh
|
397,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
Úkony v oblasti BOZP a PO 2. Q/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
22.05.2026 |
Fire & Safety Solutions, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
Školenie/webinár "Elektronická registratúra v praxi"
|
29,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026077
|
Kancelárske potreby
|
303,63 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
Školské potreby na vzdelávací krúžok- "Alkotók- Tvorenie s deťmi"
|
600,05 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
Údržbársky materiál
|
152,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
Univerzálny substrát 50 l do vyvýšeného záhr. záhonu
|
428,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
Prefakturácia- Deratizácia priestorov školy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026073
|
Didaktické učebné pomôvky- magn. stavebnice
|
286,97 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Zuzana Hamranová Výpalisko 2 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026074
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
305,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026072
|
Oprava MV Opel Vivaro TV 275DI
|
311,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
RobiCars, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
Mobilné telefóny 4/2026
|
76,26 |
s DPH |
|
88916474
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
Spotrebný a údržbársky materiál
|
23,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
32,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
Pevná 4/2026
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
SF- odobraté obedy za 4/2026 podľa prílohy
|
103,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
Odobraté obedy za obdobie 4/2026 podľa príloh
|
371,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Poplatok za komun. odpad a drobné stavebné odpady na rok 2026
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Farebé tonery
|
114,45 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Eko toner, s. r. o |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
17.04.2026 |
17.04.2026 |