|
|
Faktúra |
2026052
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
735,29 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Tech- Masters Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026050
|
Papierové utierky do zásobníka
|
185,39 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Knihy pre odchádzajúcich žiakov 9. ročníka
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
3- dňové školenie pre riaditeľov škôl
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
RVC Prešov |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
Vodné 12.12.2025 - 18.3.2026 137m3
|
295,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Zhotovenie epoxidovej podlahy v hlavnej budove školy
|
13 109.47 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
Školské potreby pre žiakov v HN na II. polrok 2025/2026
|
282,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
Prevádzkové náklady 1. Q/2026
|
5 307.10 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Tonery- spotrebný mat.
|
35,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Ručná el. píla + nožnice + nadstavec
|
153,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
TechGarden, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Vyvýšený záhradný záhon- v rámci projektu
|
175,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Andrea Sarková- CezInternet.sk |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Interaktívny svet 3 + 1
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
IWB, s .r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Didaktické učebné pomôcky
|
358,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Občerstvenie pre nových žiakov "DOD"
|
61,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
RE- Fresh, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Údržbársky/ spotrebný materiál
|
121,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Mobilné telefóny 2/2026
|
77,74 |
s DPH |
|
88916474
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Pevná 2/2026
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Lyžiarsky pobyt 16.2. - 20.2.2026 pre 14 žiakov
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Lyžiarsky pobyt 16.2. - 20.2.2026 pre 14 žiakov- doplatok
|
713,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Snowstav, s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |