|
|
Faktúra |
2021044
|
Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP
|
632,00 |
s DPH |
2021022
|
|
12.04.2021 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Zálohová faktúra- Školská dokumentácia
|
81,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Predplatné "Školský expert pre regionálne školstvo"
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
Školské potreby- UoZ vyk. dobr. činnosť
|
57,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Tonery do tlačiarní
|
93,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy
|
183,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy
|
56,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
Respirátory FFP2
|
37,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
TRADE SERVICES, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy
|
85,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
28.05.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Mobilné telefóny 27/04/2021 - 26/05/2021
|
89,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Pevná 4/2021
|
38,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Aquabar s príslušenstvami
|
279,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Školské pomôcky na vzdel. krúžok
|
332,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Paravány na vzdel. krúžok- 2ks
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Gold-Tur - Zlatica Sunitrová prevádzka: Hlavná 710, 077 01 Kráľovský |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Spotrebný materiál a školské potreby
|
364,21 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
Odobraté obedy za 5/2021 podľa prílohy
|
275,40 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
28.05.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
Vodné 11.03.2021 - 21.06.2021
|
253,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021083
|
Odobraté obedy za 6/2021 podľa prílohy
|
288,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
Z |
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
Pevná 3/2021
|
38,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom- Zemplínska Šírava a späť - letná škola
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |