|
|
Faktúra |
2025047
|
Odobraté obedy za 3/2025 podľa príloh
|
350,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Kancelársky nábytok do zborovne
|
2 560.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
NATEX |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Vaky na sedenie 5 x 200 l + 5 x 335 l
|
637,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Vyúčtovanie ZF- predplatné Magyar7
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Nadácia Pro Media- Pro Media Alapítvány |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
Papierové utierky 10 bal.
|
256,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025042
|
Vodné 1.1.2025- 12.3.2025 73m3
|
159,19 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
Štartovné na súťaž "Englishstar"
|
114,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Lexicon Slovakia, o. z. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
Licencčný poplatok na 1 rok 21.3.2025- 20.3.2026
|
376,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
SmartBooks, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
Stolná kalkulačka
|
84,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
Webinár "Praktická aplikácia cestovných náhrad"
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Prevádzkové náklady za 1. Q/2025
|
4 785.50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
Dekoračné predmety
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Máté Zoltán |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Dooplnky na vystúpenie pre žiakov
|
168,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Lajka ADV, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
18,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Mobilné telefóny 2/2025
|
75,72 |
s DPH |
|
88916474
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Didaktické učebné pomôcky
|
913,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Školské potreby pre žikaov v HN a ŽM za II. polrok 2024/2025
|
265,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
Pevná 2/2025
|
29,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025029
|
Odobraté obedy za 2/2025 podľa príloh
|
245,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
SF- odobraté obedy za 2/2025 podľa príloh
|
68,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |