|
|
Faktúra |
2025186
|
Trička, kraťasy + potlač na krúžok "futbalový"
|
650,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
FLASH company Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Tričká + potlač tričiek na krúžok "Hra na citere"
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
FLASH company Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
Mobilné telefóny 11/2025
|
76,26 |
s DPH |
|
88916474
|
05.12.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Pevná 11/2025
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
Pevná 10/2025
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
Účtovná závierka v RO a PO 9.12.2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
SF- Odobraté obedy za 11/2025 podľa príloh zo SF
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
Odobraté obedy za 11/2025 podľa príloh
|
354,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
Didaktické učebné pomôcky
|
1 071.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
Balíčky pre talentovaných žiakov
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Tarbucka, s. r. o. |
|
Mgr. Szabó Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
SF- darčekové poukažky pre zamestnancov školy
|
1 325.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Frézovanie pňov- 15ks
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Peter Belej |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
Did. učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
439,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Zuzana Hamranová Výpalisko 2 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
Lego- vzdel. krúžok "legorobotika"
|
446,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
Didaktické učebné pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Wintrend, s. r. o. Trochu Inak- vizuálna technika učenia |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Didaktické učebné pomôcky
|
109,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Skabela, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
254,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Kódovací zámok Master - 10ks
|
228,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Výrub stromov, vývoz odp. vôd 1- 9/2025
|
4 485.30 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |