|
|
Faktúra |
2022074
|
Pevná 5/2022
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
§52- kanc. pomôcky pre UoZ
|
14,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Pevná 2/2022
|
31,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
SF - Exkurzno- vzdelávací zájazd+ obed
|
692,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
Školenie pre vedúcich v táboroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Dr. Deák- Zsótér Boglárka egyéni vállalk |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
Informačné a moderačné tabule na kolesách- 3ks
|
547,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Top Office, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
SF- Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy
|
311,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
MJ - metodické príručky
|
70,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
§52- pracovná odev pre UoZ
|
59,27 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Thach Bui Van |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Spotrebný mat. a čistiace prostriedky
|
470,44 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
Vodné 11/12/2021- 15/03/2022
|
159,65 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
Vonkajšie čistenie fasády novej budovy
|
430,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
LK clean Tímea Timková |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
Prevádzkové náklady 1. Q
|
5 399.92 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
Školenie pre inštruktorov lyžovania
|
183,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
TG resort, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM II. polrok 2021/2022
|
381,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Mobilné telefóny 27/02/2022 - 26/03/2022
|
90,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Spotrebný materiál
|
97,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Odobraté obedy za 2/2022 podľa prílohy
|
168,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |