|
|
Faktúra |
2015067
|
Materiál
|
390,15 |
s DPH |
2015030
|
|
29.05.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015069
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 05/2015 podľa priloženej pr.
|
258,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 5/2015 podľa priloženej prílohy
|
778,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
2015033
|
|
29.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Učebnice na AJ pre 1. - 4. ročník
|
468,05 |
s DPH |
2015032
|
|
29.05.2015 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2015 podľa priloženej prílohy.
|
103,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Konverzia dát
|
10,26 |
s DPH |
2015029
|
|
26.05.2015 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015030
|
Skrutky do dverí
|
390,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015032
|
Family and Friends 1CB + MultiROM
|
468,05 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015033
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Pomôcky k vyučovaciemu procesu
|
259,60 |
s DPH |
2015028
|
|
21.05.2015 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Vodné a stočné
|
113,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015031
|
Administratíva a hospod. školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
Poistné za obdobie 12.06.2015 - 12.06.2016
|
34,84 |
s DPH |
|
8001317263
|
21.05.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015029
|
Konverzia dát
|
10,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SECOMP s.r.o., |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015040
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-SNB.-Veľké Slemence-SNB.-SK-Somotor dňa 16.06.2015
|
59,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015039
|
Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015028
|
ZM PVC HU - BIO - Hygiena 140
|
259,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Preprava osôb autobusom dňa 6.5.2015 na trase: Sirník - SNB - Košice - Mesto - Parkovisko a späť.
|
284,40 |
s DPH |
2015027
|
|
08.05.2015 |
MARTINA - medzinárodná autobusová doprava, Kačo Árpád, Sirník |
|
|
|
|
01.06.2015 |