|
|
Zmluva |
VII/1/2014
|
Tovar - školské a kancelárske potreby
|
podľaakt.ciennatrhu |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Alfa, Csaba Tóth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
VII/2/2014
|
Rámcová zmluva - kúpna zmluva - čistiace a dezinfekčné prostriedky, maliarsky materiál, pracie prostriedky, náradie na čistenie
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ladislav Belász, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014143
|
Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.
|
675,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014065
|
Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP
|
791,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014144
|
Telefón
|
15,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014145
|
Interaktívna zostava WOMO + plátno
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
D-COMP Gabriel Dobos |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014064
|
Interaktívna zostava a plátno
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
D-COMP Gabriel Dobos |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014137
|
Tonery a ND do tlačiarní
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014138
|
TELEFON
|
75,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014141
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.12/2014 podľa prílohy.
|
253,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014140
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014063
|
Tonery do tlačiarní + optický valec
|
590,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014135
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy.
|
316,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014134
|
Vodné a stočné
|
132,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014136
|
Tonery
|
441,12 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014129
|
Materiál
|
836,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
2014060
|
Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014061
|
Tonery do tlačiarní
|
441,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
2014057
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
836,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom |
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ ZŠ |
|
28.11.2014 |