|
Objednávka |
2014027
|
Všeobecný materiál
|
507,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Objednávka |
2014031
|
Čistiace potreby
|
449,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Objednávka |
2014026
|
Catridge
|
64,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014064
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014065
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
163,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014063
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014070
|
Poistenie majetku v rámci projektu MPC
|
34,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014061
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Objednávka |
2014024
|
Učebné pomôcky
|
163,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014062
|
TELEFON
|
77,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014066
|
Čistenie kanalizácie
|
293,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014056
|
Prepravné služby
|
152,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Objednávka |
2014025
|
Čistenie kanalizácie
|
293,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
f- 2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
Faktúra |
2014060
|
Konverzia dát HK IBEU do IFOSOFTU pre obec - konsolidácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
SECOMP s.r.o., |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
2014059
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.
|
262,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
2014057
|
Odobraté obedy za žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
732,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
2014055
|
Materiál
|
346,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.05.2014 |