Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014043 Štrk triedený fr 0/4 167,33 s DPH 15.04.2014 Vapex s.r.o., Ladmovce 30.04.2014
Objednávka 2014014 Knihy na anglický jazyk 604,17 s DPH 14.04.2014 R and D Publishing s.r.o. 30.04.2014
Objednávka 2014019 Štrk triedený fr 0/4 167,33 s DPH 11.04.2014 Vapex s.r.o., Ladmovce 30.04.2014
Faktúra 2014033 Telefón 14,98 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.04.2014
Faktúra 2014042 Oprava kopírky + toner 317,16 s DPH 03.04.2014 POLYGRA Košice, spol. s r.o. 30.04.2014
Faktúra 2014041 Terénne úpravy a výkopové práce rypadlom - nakladačom - na ihrisku ZŠ 81,00 s DPH 03.04.2014 DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. 30.04.2014
Objednávka 2014017 Terénne úpravy a výkopové práce rypadlom - nakladačom - na ihrisku ZŠ 81,00 s DPH 01.04.2014 DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. 30.04.2014
Faktúra 2014034 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl 232,50 s DPH 27.03.2014 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra f- 2014034 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl 232,50 s DPH 27.03.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 02.04.2015
Faktúra 2014034 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl 232,50 s DPH 27.03.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 31.03.2014
Objednávka 2014018 Oprava kopírky + toner 317,16 s DPH 25.03.2014 POLYGRA Košice, spol. s r.o. 31.03.2014
Faktúra 2014032 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 1.Q. 2014 99,00 s DPH 25.03.2014 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth 31.03.2014
Faktúra 2014030 Vodné a stočné 102,18 s DPH 24.03.2014 VVS, a.s. Košice 31.03.2014
Faktúra 2014031 Vyúčtovanie - seminár 0,00 s DPH 21.03.2014 PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania 31.03.2014
Faktúra 2014029 Vyúčtovani - tlačivá 0,00 s DPH 20.03.2014 ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica 31.03.2014
Faktúra 2014028 Kniha - Tajomstvá slušného správania 140,00 s DPH 20.03.2014 HORST BIZNIS s.r.o. Makov 31.03.2014
Faktúra 2014025 Vyúčtovanie - Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015 0,00 s DPH 17.03.2014 WebSupport, s.r.o., Bratislava 31.03.2014
Faktúra 2014027 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu 36,00 s DPH 17.03.2014 TÖDOP Török Ján, 31.03.2014
Faktúra 2014026 Telefón 20,99 s DPH 17.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.03.2014
Faktúra 2014023 Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu 210,00 s DPH 13.03.2014 Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom 31.03.2014
zobrazené záznamy: 2821-2840/2928