|
|
Faktúra |
2026006
|
ZF- ročný prístup VS SR
|
239,11 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Poradca podnikateľa, spol s r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
ZF- tlačivá- ped. dokumentácia
|
269,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
Čistiace prostriedky + spotr. mat.
|
263,15 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
Údržbársky a spotrebný mat.
|
107,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
aku skrutkovač Makita DHP 486Z
|
273,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
Mobilné telefóny 6/2026
|
22,88 |
s DPH |
|
88916474
|
06.07.2026 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
ZF- aktualizácia WinIbeU, WinPaM, WinAsU
|
386,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
DIVES príspevková organizácia MV SR |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
Pevná + mob. telefóny 6/2026
|
57,83 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
Vyúčtovanie ZF- ped. dokumentácia- list bianco (vysvedčenia)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
26.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
Odobraté obedy za obdobie 6/2026 podľa príloh
|
397,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
SF- Odobraté obedy za obdobie 6/2026 podľa príloh
|
111,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100
|
Účastnícky poplatok pre 3 žiakov "Anyanyelvi tábor"
|
60 000.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Rákóczi Szövetség |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
ZF- list bianco (vysvedčenia)
|
98,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
Klimatizácia do tried 6 ks + montáž
|
6 648.01 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Kristína Novákovics- Domex |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
Škola v prírode- ubytovanie a strava 15.6.2026 - 19.6.2026
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
Preprava žiakov do školy v prírode
|
553,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Zoltrans, spol. s r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov
|
144,27 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov
|
185,49 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
TEXTUS, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
Vodné 19.3.2026 - 15.6.2026 165 m3
|
431,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
22.06.2026 |
22.06.2026 |