|
|
Faktúra |
2023164
|
Čistiace prostr. a údržb. mat.
|
558,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
350,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Kibosport, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023184
|
Vyúčtovanie ZF- maliarsky valček
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Frever Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023185
|
Vyúčtovanie ZF- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
Farebné struny do 3D tlačiarne
|
89,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023156
|
Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stavebné odpady na r. 2023
|
520,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
OBEC Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023149
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP
|
306,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
Príručky pre učiteľa AJ
|
46,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
R and D Publishing s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023150
|
Vstupenky doplavárne- plavecký výcvik
|
102 700.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
PATAQUA Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
ZF- plniaci valček na maľovanie
|
15,23 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Frever Trade, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
ZF- ped. tlačivá
|
59,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023158
|
ZF- tlačivá
|
59,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023193
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023154
|
JBL + IT príslušenstvá
|
487,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
nibble s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Školenie. účtovná závierka k 31.12.2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
RVC Kosice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023152
|
Mobilné telefóny 10/2023
|
83,50 |
s DPH |
|
88916474
|
06.11.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Pevná 10/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
Oprava bŕzd, výmena oleja a vyváženie/prezutie kolies MV Opel Vivaro
|
262,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
RobiCars, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
Demontáž a výmena svietidiel v budove školy
|
2 951.98 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Martin Pástor Elektro- In |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023134
|
Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy
|
427,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |