|
|
Faktúra |
2023133
|
SF - Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy
|
119,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
25.10.2023 |
Základná škola mad. SNB |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023145
|
Požiarna prevencia za 3. Q/2023
|
99,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.10.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
Kontrola hydrantov a výmeny hasiacich prístrojov
|
285,00 |
s DPH |
|
II/1/2011
|
24.10.2023 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
Úrazové poistenie žiakovn+ odcudzenie na šk. rok 2023/2024
|
338,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023143
|
BezKriedy Plus 5.4.2023 - 4.4.2024 akt.
|
48,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/002
|
20.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023142
|
Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
246,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
IT príslušenstvá- procesor, mini tlačiareň, zdroj, pamäť
|
361,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Peter Tancsák - Nibble IT |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023139
|
Balená stolová voda 18,9l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023140
|
Mobilné telefóny 9/2023
|
78,50 |
s DPH |
|
88916474
|
05.10.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok šk. r. 2023/2024
|
182,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
216,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023135
|
Pevná 9/2023
|
27,09 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
Spotrebný a montážny materiál
|
77,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
Odobraté obedy za 9/2023 podľa prílohy
|
320,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
SF - Odobraté obedy za 9/2023 podľa prílohy
|
89,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
27.09.2023 |
Základná škola mad. SNB |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
Rekonštrukcia eleltr. vedenia a výmena káblov
|
754,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Martin Pástor Elektro- In |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
Vodné 210623-140923,64 m3
|
125,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.09.2023 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
Odborná lit.- Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ZORVC Martin |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
Vyúčtovanie ZF- učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023126
|
Odborná lit.- Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
45,00 |
s DPH |
2023084
|
|
14.09.2023 |
ZORVC Martin /združenie obcí RVC/ |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.01.2024 |