|
|
Faktúra |
2024089
|
Balená stolová voda 18,9l
|
30,00 |
s DPH |
2024055
|
|
03.07.2024 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Slávnostný obed pri príležitosti ukončenia šk. roka 2023/2024
|
137,50 |
s DPH |
2024056
|
|
02.07.2024 |
Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Knihy pre vyznamenaných žiakov
|
110,80 |
s DPH |
2024054
|
|
02.07.2024 |
FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Lešenie
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Belász Ladislav - Belász |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
Vodné 13/03/2024 - 21/06/2024 - 185 m3
|
347,39 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Odobraté obedy za 6/2024 podľa príloh
|
251,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
SF- Odobraté obedy za 6/2024 podľa príloh
|
70,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
Knihy pre žiakov 9. ročníka
|
156,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
WonderHedge - Zázračný živý plot, s. r. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
Škola v prírode 17.06.2024 - 21.6.2024 13 žiakov
|
1 950.00 |
s DPH |
2024052
|
|
24.06.2024 |
LSF s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
Analógový mixážny pult
|
139,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
Prevádzkové náklady 2. Q/2024
|
4 890.09 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
Vyhotovenie tabla pre 9. roč.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
Mobilné telefóny 5/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
88916474
|
07.06.2024 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
Pevná 5/2024
|
29,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
Farebné tonery do tlačiarní
|
274,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
MDD- prenájom skákacích hradov
|
220 000.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Rozvágy- Text Start Szociális Szövetkeze |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
Spotrebný materiál
|
74,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
Odobraté obedy za 5/2024 podľa príloh
|
309,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
SF- Odobraté obedy za 5/2024 podľa príloh
|
86,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Kvety, kvetináče, substrát
|
327,12 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2024 |