|
|
Faktúra |
2025068
|
SF- Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh
|
62,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh
|
223,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Predplatné "Škola efektívne profi plus" od 24.4.2025- 23.4.2026
|
290,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025065
|
Návrh a vyhotovenie roll- upu
|
258,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
FLASH COMPANY Annamária Čorosová |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Školské potreby na vyuč. VV
|
633,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Servisná prehliadka ŠA AAAC043
|
503,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Tempus- Trans, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Spotrebný a údržbársky mat.
|
255,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025058
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
139,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Didaktické uč. pomôcky- závesné mapy
|
373,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AbiiCom, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Školské potreby
|
560,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060
|
Detské predstavenie pre 1.- 4. roč.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Fekete Krisztián |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Vzdelávanie v oblasti videotvorby- prednáška pre žiakov 5.- 9. roč.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Adam Pásztor- ZAGX Productions |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
Mobilné telefóny 3/2025
|
82,26 |
s DPH |
|
88916474
|
07.04.2025 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
Pevná 3/2025
|
54,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
Didaktické učebné pomôcky- 2 x tangram
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Pebecon s.r.o., Košice |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Čistenie hlavnej kanalizácie
|
195,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
Tel. zariadenie Gigaset E390
|
25,52 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
"Deň učiteľov" slávnostný obed pre pedagógov
|
249 850.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
NagMat Team Kft. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
Čistiace prostriedky a spotrebný mat.
|
340,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
SF- odobraté obedy za 3/2025 podľa príloh
|
97,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Henrieta Szabó |
Riaditeľka ZŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |