|
Faktúra |
2014018
|
TELEFON
|
78,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014019
|
Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015
|
33,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
WebSupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014022
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
2014012
|
Kancelársky materiál a tlačivá
|
18,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
2014013
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
TÖDOP Török Ján, |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
2014010
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
712,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
2014011
|
Kniha - Tajomstvá slušného správania
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
HORST BIZNIS s.r.o. Makov |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014023
|
Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014024
|
Materiál podľa dodacieho listu
|
712,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014025
|
Vyúčtovanie - Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
WebSupport, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014027
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
TÖDOP Török Ján, |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014026
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014029
|
Vyúčtovani - tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014028
|
Kniha - Tajomstvá slušného správania
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
HORST BIZNIS s.r.o. Makov |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014031
|
Vyúčtovanie - seminár
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014030
|
Vodné a stočné
|
102,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014032
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 1.Q. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Objednávka |
2014018
|
Oprava kopírky + toner
|
317,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
POLYGRA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
2014034
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
232,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
2014034
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl
|
232,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.03.2014 |