|
|
Faktúra |
2014051
|
Odobraté obedy pre zamestnancov
|
123,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
Vodné a stočné
|
100,61 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
3 066,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Materiál
|
19,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014055
|
Materiál
|
346,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014056
|
Prepravné služby
|
152,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014057
|
Odobraté obedy za žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
732,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014058
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014059
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.
|
262,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
Konverzia dát HK IBEU do IFOSOFTU pre obec - konsolidácia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
SECOMP s.r.o., |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014061
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014062
|
TELEFON
|
77,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014065
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
163,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014066
|
Čistenie kanalizácie
|
293,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
Farby do tlačiarne
|
64,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
Upgrade softvéru aSc Rozvrhy 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014069
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2014 podľa prílohy.
|
98,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
Poistenie majetku v rámci projektu MPC
|
34,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |