|
|
Faktúra |
2021139
|
Tonery far. do tlačiarní
|
92,64 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ján Bureš - FULL SREVIS |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Balená stolová voda 18,9l
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021128
|
PZP MV Opel Vivaro 17/08/2021 - 16/08/2022
|
143,76 |
s DPH |
|
8019219139
|
24.05.2021 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
Vodné 22/06/2021 - 16/09/2021
|
211,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy
|
233,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Borša a späť - letná škola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
Letný tábor- prednáška a ukážka o orloch a ich tajomstvách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Spotrebný a montážny materiál
|
121,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
INNOTECH, S.R.O. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Zálohová faktúra- Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2021 - 8/2022
|
178,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
43,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
TÖDOP Török Ján |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021112
|
Aktivity počas letného tábora
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Zempléni Turul, Kft. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
Mobilné telefóny 27/8/2021 - 26/9/2021
|
102,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Obedy počas letnej školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Prevádzkové náklady 3. Q
|
2 242.24 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Základná škola s vyučovacím jazykom sl. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Balená stolová voda 18,9 l
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Pevná 8/2021
|
33,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
Tonery do tlačiarní
|
287,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
PIKO - Pikó Juraj |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
Učebnice- Matematika pre 4. roč. 1. a 2. časť
|
65,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SPN - Mlade leta,s.r.o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Papierové utierky do zásobníkov
|
223,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2021 |