Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola m 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024178	Monitor AOC 24V5CW 23,8"- 2x, tonery- 2x	327,50	s DPH			28.11.2024	nibble s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		28.11.2024
	Faktúra	2024012	ZF- Bannerový teleskopiský stojan	92,99	s DPH			27.11.2024	Internet Mall Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		27.11.2024
	Faktúra	2024177	Poskytnuté služby za r. 2024	1 337.65	s DPH			27.11.2024	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	27.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	2024173	Oblečenie pre žiakov- dramatický krúžok	167,09	s DPH			27.11.2024	E- Fulfillment, s. r. o. Vojenská 2		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	27.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	2024172	Plavecký výcvik- 18.- 22.11.2024 vstupenky	65 000.00	s DPH			27.11.2024	PATAQUA Kft.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	27.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	2024176	Školské potreby pre žiakov zo SZP	678,70	s DPH			26.11.2024	NoMiland, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	27.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	2024174	Pomôcky na vzdelávacie krúžky	79,41	s DPH			25.11.2024	Örökös Stúdió Kft. Berkenye utca 46.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	27.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	2024175	Kancelárske papiere, rozraďovač, USB	73,45	s DPH			22.11.2024	Ing. Peter Gerši - GC Tech		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	27.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	2024168	Vstupenky na predstavenie pre žiakov 9. roč.	195,00	s DPH			18.11.2024	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024167	Odmeny pre talentovaných žiakov	100,00	s DPH			15.11.2024	Tarbucka, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024166	Učebné pomôcky- závesné mapy + kartičky	258,80	s DPH			15.11.2024	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024011	ZF- SF Magyar Állami Operaház- ubytovanie	1 390,00	s DPH			13.11.2024	Park Plaza Budapest		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		13.11.2024
	Faktúra	2024171	Vyúčtovnie ZF- zborovňa Komplet	0,00	s DPH		VK/10/09/002	13.11.2024	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		28.11.2024
	Faktúra	2024164	Vstupenky do opery 20 x 7700 Ft.	154 000.00	s DPH			13.11.2024	Magyar Állami Operaház Maďarsko		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024162	Účtovná závierka v obciach, RO a PO k 31.12.2024	30,00	s DPH			12.11.2024	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024163	Inovácia funkčného vzdelávania	120,00	s DPH			12.11.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024169	Vyúčtovanie ZF-účastnícky poplatok	0,00	s DPH		I/4/2017	12.11.2024	PETIT PRESS a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		28.11.2024
	Faktúra	2024165	Požiarna prevencia 4. Q/2024	99,00	s DPH		II/1/2011	12.11.2024	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024170	Vyúčtovanie ZF- právny kuriér 11/2024 - 10/2025	0,00	s DPH			11.11.2024	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		28.11.2024
	Faktúra	2024010	ZF- Zborovňa Komplet na rok 2025	189,94	s DPH			08.11.2024	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.11.2024
	Faktúra	2024009	ZF- účastnícky poplatok Škola budúcnosti II/2024	120,00	s DPH			08.11.2024	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.11.2024
	Faktúra	2024158	Mobilné telefóny 10/2024	64,00	s DPH		88916474	07.11.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024159	Čistiace prostriedky a mont. mat.	258,20	s DPH			06.11.2024	GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024160	Učeb. pom.- ľudské telo obojstranné+ literatúra	297,00	s DPH			04.11.2024	Fast Advert, s. r. o. Příkop 843/4		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024157	Pevná 10/2024	28,82	s DPH			04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024156	SF- Odobraté obedy za 10/2024 podľa príloh	102,00	s DPH			29.10.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.	m	Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024155	Odobraté obedy za 10/2024 podľa príloh	365,50	s DPH			29.10.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024154	Učebné pomôcky pre 1.- 4. roč.	485,15	s DPH			29.10.2024	Skabela, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024153	Balík služieb Prémium	240,00	s DPH			29.10.2024	Datakabinet Online spol., s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024161	Rozhodnutie č. 1- úrok z omeškania	11,60	s DPH			28.10.2024	Finančná správa Daňový úrad Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024152	Webinár- ukončenie rozpočtového roka 2024	27,00	s DPH			28.10.2024	RVC Prešov		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024151	Pracovné stretnutie riad. škôl 18.- 20.11.2024	340,00	s DPH			25.10.2024	RVC Prešov		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024150	Maliarske stojany	262,80	s DPH			23.10.2024	Artmie, spol., s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024008	ZF- Právny kuriér	149,00	s DPH			23.10.2024	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		23.10.2024
	Faktúra	2024148	Pracovná odev a obuv pre personál	229,00	s DPH			23.10.2024	Thach Bui Van		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024147	Webinár- inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov....	27,00	s DPH			21.10.2024	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024149	Matematické osi	204,40	s DPH			21.10.2024	MediaDIDA s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.11.2024
	Faktúra	2024143	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	249,21	s DPH			09.10.2024	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024141	Školské a kancelárske potreby	445,40	s DPH			09.10.2024	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024142	Údržbársky materiál	318,99	s DPH			09.10.2024	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024137	Pracovné stretnutie 24.10.- 26.10.2024	300,00	s DPH			08.10.2024	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024140	Mobilné telefóny 9/2024	64,00	s DPH		88916474	07.10.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024138	Školenie- webinár KZVŠ a SF od 1.9.2024	27,00	s DPH			07.10.2024	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024139	Bavlnené čiapky + potlač	105,12	s DPH			07.10.2024	Lajka ADV, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	09.10.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024146	Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok šk. rok 2024/2025	265,60	s DPH			04.10.2024	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	2024145	Pevná 9/2024	28,21	s DPH			03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	2024144	Balená stolová voda 18,9 l	24,00	s DPH			02.10.2024	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.10.2024	10.10.2024
	Faktúra	2024134	Vizualizér ViewSonic VB+ príslušenstvá	267,22	s DPH			30.09.2024	nibble s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	30.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024135	Odobraté obedy za 9/2024 podľa príloh	361,20	s DPH			30.09.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	30.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024136	SF- Odobraté obedy za 9/2024 podľa príloh	100,80	s DPH			30.09.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	30.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024133	Výchovno- vzdelávacie predstavenie a workshop pre deti a mládež	297,00	s DPH			26.09.2024	Tanečné divadlo Ifjú szivek- Táncszínház		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	26.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024128	aSc Agenda Komplet na r. 2025	469,00	s DPH			23.09.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024127	Školské potreby	406,51	s DPH			23.09.2024	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024126	Vyúčtovanie ZF- Akt. WinIbeU, WinPaM, WinAsU	0,00	s DPH		R110/2019	20.09.2024	IVES		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		09.10.2024
	Faktúra	2024125	Vodné 22.6.2024 - 12.9.2024	120,01	s DPH			19.09.2024	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024122	Notebook Asus 13g i3 + IT príslušenstvá	759,85	s DPH			17.09.2024	nibble s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024121	MAT 1. a 2. časť pre 7. roč.	174,40	s DPH			17.09.2024	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024120	PZ z MJL pre 2. roč.	100,40	s DPH			17.09.2024	Martinus.sk, s.r.o., Martin		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024123	Zánik poistenia "Majetok a efekt"	13,39	s DPH		8001317263	12.09.2024	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024124	Vyúčtovanie ZF- učebnice	0,00	s DPH			12.09.2024	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		09.10.2024
	Faktúra	2024007	ZF- aktualizácia WinPam, WinAsu, WinIbeu	376,80	s DPH			12.09.2024	IVES		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	12.09.2024	12.09.2024
	Faktúra	2024132	Vyúčtovanie ZF- Učebnice	0,00	s DPH			11.09.2024	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		09.10.2024
	Faktúra	2024131	Vyúčtovanie ZF- Učebnice	0,00	s DPH			11.09.2024	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		09.10.2024
	Faktúra	2024130	Vyúčtovanie ZF- Tlačivá ped. dokumentácia	0,00	s DPH			11.09.2024	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		09.10.2024
	Faktúra	2024119	Prevádzkové náklady 3. Q/2024	3 342.16	s DPH			10.09.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	10.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024117	Požiarna prevencia za 3. Q/2024	99,00	s DPH		II/1/2011	09.09.2024	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	10.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024116	Čistiace prostriedky	436,95	s DPH			09.09.2024	GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	10.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024115	PZ z písania pre 1. roč.	112,50	s DPH			09.09.2024	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	10.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024118	kontrola hydrantov- 3ks, hasiacich prístrojov- 7ks	80,00	s DPH		II/1/2011	09.09.2024	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	10.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024114	Slávnostný obed pre zamestnancov	243 900.00	s DPH			06.09.2024	Várhegy Szolgáltató és Üzemeltető Kft.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	06.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024113	Papiere do zás., kanc. papire, spisové obaly	448,40	s DPH			06.09.2024	Lyreco CE, SE		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	06.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024111	Mobilné telefóny 8/2024	69,02	s DPH		88916474	05.09.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	06.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024112	Učebnice pre 5.- 9. roč.	831,05	s DPH			05.09.2024	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	06.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024006	ZF- Učebnice	201,96	s DPH			05.09.2024	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	06.09.2024	05.09.2024
	Faktúra	2024110	Úrazové poistenie žiakov na šk. rok 2024/2025	384,42	s DPH			04.09.2024	Union poisťovňa, a. s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024109	Miestny poplatok za kom. odpad a drobné stavebné odpady na r. 2024	550,00	s DPH			04.09.2024	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	28.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024108	Čistenie kobercov- 5ks	257,00	s DPH			03.09.2024	LK clean Tímea Timková		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024107	Spotrebný- montážny materiál	79,19	s DPH			03.09.2024	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024106	Pevná 8/2024	29,04	s DPH			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024005	ZF- Tlačivá ped. dokumentácia	264,10	s DPH			02.09.2024	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	04.09.2024	02.09.2024
	Faktúra	2024104	Učebnice pre 1. roč.- šlabikár, čítanka, prvouka, matematika	829,50	s DPH			23.08.2024	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	28.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024105	Aktualizačné vzdelanie + dokumentácia	1 300.00	s DPH			23.08.2024	OVES- EDU, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	28.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024102	Školenie- obedy	75,00	s DPH			23.08.2024	Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	28.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024103	Učebnice- AJ, SJ a čítanka	1 100.00	s DPH			22.08.2024	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	28.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024129	PZ z MJL a slohu pre 4. roč.	92,40	s DPH			21.08.2024	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	24.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024098	PZP Opel Vivaro TV275DI	173,76	s DPH		8020278013	21.08.2024	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	23.09.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024101	PZ z MJ k čitanke pre 3. roč.	50,10	s DPH			21.08.2024	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	28.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024100	Rohož, behúne do tried	356,42	s DPH			20.08.2024	INTERIER INVEST s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	20.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024099	PZ z MAT s VJM 1. a 2. časť pre 4. roč.	215,00	s DPH			20.08.2024	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	20.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024004	ZF- Učebnice	238,59	s DPH			20.08.2024	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	20.08.2024	20.08.2024
	Faktúra	2024097	PZ z MAT pre 3. roč.- 1. 2. časť pre ZŠ sVJM	183,10	s DPH			19.08.2024	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	20.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024096	Učebnice a PZ zo SLJ s VJM pre 1., 2., 3. a 4. roč.	839,40	s DPH			06.08.2024	Skabela, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	13.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024095	Mobilné telefóny 7/2024	64,00	s DPH		88916474	06.08.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	13.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024003	ZF- Učebnice	260,70	s DPH			05.08.2024	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	13.08.2024	05.08.2024
	Faktúra	2024094	Pevná 7/2024	28,09	s DPH			05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	13.08.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024092	Ekonomické a pracovnoprávne poradenstvo	1 150.00	s DPH	2024057		12.07.2024	OVES- EDU, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	12.07.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024092	Ekonomické a pracovnoprávne poradenstvo	1 150.00	s DPH	2024057		12.07.2024	OVES- EDU, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		05.08.2024
	Faktúra	2024093	XXXII. Jókai Mór nyári Egyetem- 4. dňové školenie	60,00	s DPH			12.07.2024	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	12.07.2024	09.10.2024
	Faktúra	2024091	Mobilné telefóny 6/2024	64,00	s DPH		88916474	08.07.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		05.08.2024
	Faktúra	2024090	Pevná 6/2024	28,40	s DPH			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		05.08.2024
	Faktúra	2024089	Balená stolová voda 18,9l	30,00	s DPH	2024055		03.07.2024	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		05.08.2024
	Faktúra	2024086	Slávnostný obed pri príležitosti ukončenia šk. roka 2023/2024	137,50	s DPH	2024056		02.07.2024	Mikuláš Gerenyi - The Notorious prev: Hlavná 486/54, 076 31 Streda n/B		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024085	Knihy pre vyznamenaných žiakov	110,80	s DPH	2024054		02.07.2024	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024082	Lešenie	490,00	s DPH			01.07.2024	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024088	SF- Odobraté obedy za 6/2024 podľa príloh	70,20	s DPH			28.06.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024087	Odobraté obedy za 6/2024 podľa príloh	251,55	s DPH			28.06.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024081	Vodné 13/03/2024 - 21/06/2024 - 185 m3	347,39	s DPH			28.06.2024	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024084	Knihy pre žiakov 9. ročníka	156,33	s DPH			27.06.2024	WonderHedge - Zázračný živý plot, s. r.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024083	Škola v prírode 17.06.2024 - 21.6.2024 13 žiakov	1 950.00	s DPH	2024052		24.06.2024	LSF s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024080	Analógový mixážny pult	139,00	s DPH			18.06.2024	AUDIO PARTNER s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024079	Prevádzkové náklady 2. Q/2024	4 890.09	s DPH			17.06.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024078	Vyhotovenie tabla pre 9. roč.	180,00	s DPH			07.06.2024	FLASH COMPANY Annamária Čorosová		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024077	Mobilné telefóny 5/2024	64,00	s DPH		88916474	07.06.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024076	Pevná 5/2024	29,45	s DPH			04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024075	Farebné tonery do tlačiarní	274,68	s DPH			04.06.2024	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024074	MDD- prenájom skákacích hradov	220 000.00	s DPH			03.06.2024	Rozvágy- Text Start Szociális Szövetkeze		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024073	Spotrebný materiál	74,87	s DPH			03.06.2024	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024072	SF- Odobraté obedy za 5/2024 podľa príloh	86,40	s DPH			31.05.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024071	Odobraté obedy za 5/2024 podľa príloh	309,60	s DPH			31.05.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		02.07.2024
	Faktúra	2024069	Kvety, kvetináče, substrát	327,12	s DPH			30.05.2024	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		30.05.2024
	Faktúra	2024070	Vyúčtovanie ZF- el. postrekovací systém Bosch	0,00	s DPH			30.05.2024	Oscom Trading, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		30.05.2024
	Faktúra	2024067	Obojstranná magnetická mapa SR	898,80	s DPH			27.05.2024	CBS spol., s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		30.05.2024
	Faktúra	2024002	ZF- El. postrekovací systém	120,79	s DPH			27.05.2024	Oscom Trading, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		27.05.2024
	Faktúra	2024068	Požiarna prevencia 2. Q/2024	99,00	s DPH		II/1/2011	27.05.2024	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		30.05.2024
	Faktúra	2024065	Didaktické uč. pomôcky pre žiakov zo SZP	219,40	s DPH			16.05.2024	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		30.05.2024
	Faktúra	2024064	Záložný zdroj-1x, náhradný akumulátor- 1x	215,20	s DPH			10.05.2024	GEM - Ing. Štefan Németi		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		30.05.2024
	Faktúra	2024062	Pevná 4/2024	29,09	s DPH			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024061	Čistiace prostriedky a spotr. materiál	235,30	s DPH			06.05.2024	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024063	Mobilné telefóny 4/2024	78,50	s DPH		88916474	06.05.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024060	Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy	5 627.32	s DPH			03.05.2024	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024059	Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka	44,00	s DPH			02.05.2024	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024058	SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh	73,20	s DPH			30.04.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024057	Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh	262,30	s DPH			30.04.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024056	Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips	0,00	s DPH			29.04.2024	NAY a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024054	5 x reprezentačné balíky	130,00	s DPH			25.04.2024	Tarbucka, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024001	ZF- vysávač Philips FC9333/09	99,89	s DPH			22.04.2024	NAY a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024055	Aku postrekovač	54,20	s DPH			15.04.2024	B- commerse Group, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024048	Mobilné telefóny 3/2024	85,50	s DPH		88916474	08.04.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024051	Správny delikt	100,00	s DPH			05.04.2024	Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024047	Čistiace prostriedky- spotr. mat.	153,55	s DPH			05.04.2024	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024053	Deň učiteľov- spoznávací zájazd	90 000.00	s DPH			05.04.2024	Sátoraljaújhely- Hegyköz Turizmusáért Eg		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024052	SF- Deň učiteľov slávn. obed	185 394.00	s DPH			05.04.2024	Vár Vendéglő- 94 Bt.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024050	Pevná 3/2024	29,74	s DPH			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024049	Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody	44,00	s DPH			04.04.2024	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024046	Potlač na tričká 21ks	252,00	s DPH			03.04.2024	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024045	Vertikálne žalúzie do tried	1 950.00	s DPH			28.03.2024	Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024044	SF- Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh	61,80	s DPH			28.03.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024043	Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh	221,45	s DPH			28.03.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024042	Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice	300,00	s DPH			26.03.2024	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024041	1 x Motorvá píla, 1 x zavar. automat na čaj	234,80	s DPH			26.03.2024	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024040	Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice	200,00	s DPH			26.03.2024	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024039	Školské potreby pre žiakov HN na šk. rok 2023/2024	265,60	s DPH			22.03.2024	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024038	Tričká pre žiakov	131,90	s DPH			21.03.2024	Thach Bui Van		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.05.2024
	Faktúra	2024035	Revízia a odborná prehliadka objektov školy	1 188.00	s DPH			18.03.2024	Andrej Suszter BANDOTHERM		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		18.03.2024
	Faktúra	2024034	Vodné 15.12.2023 - 12.3.2024	257,26	s DPH			18.03.2024	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		18.03.2024
	Faktúra	2024033	Servisná prehliadka šk. autobusu AAAC043	309,42	s DPH			18.03.2024	Tempus- Trans, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		18.03.2024
	Faktúra	2024036	Tričká + potlače	133,00	s DPH			18.03.2024	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		18.03.2024
	Faktúra	2024037	Prevádzkové náklady 1. Q	5 642.14	s DPH			18.03.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		18.03.2024
	Faktúra	2024032	Požiarna prevencia za 1. Q/2024	99,00	s DPH		II/1/2011	08.03.2024	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		18.03.2024
	Faktúra	2024031	Mobilné telefóny 1,2/2024	157,30	s DPH		88916474	07.03.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024030	Pevná 2/2024	27,09	s DPH			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024029	Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- skipassy	500,10	s DPH			04.03.2024	Snowstav, s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024028	Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- ubytovanie, strava	3 300.00	s DPH			04.03.2024	Snowstav, s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024025	Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 25.- 27.3.2024	320,00	s DPH			23.02.2024	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024027	Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa príloh	245,10	s DPH			23.02.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024026	SF- Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa prílohy	68,40	s DPH			23.02.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024024	Školenie- účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obece a RO/PO	27,00	s DPH			21.02.2024	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024023	Tlačiareň Canon, notebook Lenovo Ryzen 3	718,00	s DPH			21.02.2024	nibble s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024021	Olejový filter a oleje do kosačky	19,00	s DPH			19.02.2024	Baloghová Agáta GLOBUS		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024020	Licencia na dig. výučbu	939,00	s DPH			14.02.2024	MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024019	Servis kanalizačných systémov + roztoky	180,00	s DPH			14.02.2024	PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024022	Školské potreby pre žiakov zo SZP	392,50	s DPH			13.02.2024	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024018	Farebné tonery do tlačiarne	223,72	s DPH			08.02.2024	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024016	Balená voda 18,9l	33,00	s DPH			07.02.2024	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024015	Pevná 1/2024	27,09	s DPH			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024014	Čistiace prostriedky a spotrebný mat.	175,50	s DPH			01.02.2024	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024017	Elektronická čítačka kníh	101,70	s DPH			31.01.2024	Alza., s. r. o.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024013	Odobraté obedy za obdobie 1/2024 podľa prílohy	273,05	s DPH			31.01.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024012	SF- Odobraté obedy za obdobie 1/2024 podľa prílohy	76,20	s DPH			31.01.2024	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024011	Utierky do zásobníka a kanc. potreby	320,35	s DPH	2024008		31.01.2024	Lyreco CE, SE		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024009	Predplatné čas. "Magyar7" na rok 2024	61,00	s DPH			29.01.2024	Nadácia Pro Media- Pro Media Alapítvány		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024010	Slávnostný obed pre zamestnancov školy	658,12	s DPH			29.01.2024	TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky Penzión Zlatá Putňa		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024008	Licencie pre žiakov- edukačný softwer	900,00	s DPH			26.01.2024	WocaBee, s. r. o.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024007	Učebnice na AJ	43,20	s DPH			19.01.2024	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024006	30/01/2024-29/01/2025 Komplexné poistenie podnikateľov	143,26	s DPH		511079966	18.01.2024	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	202401	Dopropis za plyn z r. 2023	1 928,00	s DPH			16.01.2024	Základná škola		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024005	Členský poplatok za rok 2024	35,00	s DPH			12.01.2024	RVC Kosice		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024004	Vypracovanie dokum. posúdenie zdrav. rizika a kategorizáciu prác	350,00	s DPH			08.01.2024	PZS SM- Práca a zdravie s.r.o.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024003	Pevná 12/2023	27,22	s DPH			05.01.2024	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024002	Mobilné telefóny za 12/2023	78,50	s DPH		88916474	05.01.2024	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2024001	Výkon zodpovednej osoby za rok 2024	432,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	02.01.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence		Mgr. Szabó Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.03.2024
	Faktúra	2023192	Učebnice Aj	479,39	s DPH			28.12.2023	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023187	Vyúčtovanie ZF- Zborovňa Komplet	0,00	s DPH		VK/10/09/002	28.12.2023	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023190	Didaktické učebné pomôcky	243,49	s DPH			28.12.2023	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023191	Didaktické uč. pom. pre žiakov zo SZP	1 048.51	s DPH			28.12.2023	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023189	IT- reprod., kamery, valec, toner	114,80	s DPH			28.12.2023	nibble s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023186	Vyúčtovanie ZF- učebnice	0,00	s DPH			21.12.2023	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023188	Prevádzkové náklady 4. Q.- voda, revízia	260,90	s DPH			21.12.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023176	Čistiace prostriedky a spotr. materiál	306,66	s DPH			20.12.2023	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023178	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov za mimoriadne výsledky	700,00	s DPH			20.12.2023	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023177	Vodné 15/09/2023 - 14/12/2023	349,86	s DPH			20.12.2023	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023175	Nákupná poukážka pre žiakov za mimoriadne výsledky	300,00	s DPH			20.12.2023	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023174	Spotrebný materiál	216,19	s DPH			20.12.2023	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henreta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023172	Školské potreby	97,28	s DPH			20.12.2023	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023183	SF - Odobraté obedy za 12/2023 podľa prílohy	72,00	s DPH			19.12.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023182	Odobraté obedy za 12/2023 podľa prílohy	258,00	s DPH			19.12.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023171	Spotrebný a montážny materiál	75,26	s DPH			18.12.2023	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023173	Zborovňa Komplet 1/2024 - 12/2024	169,63	s DPH		VK/10/09/002	15.12.2023	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023194	Darčekové balíčky pre zamestancov školy	351,00	s DPH			15.12.2023	Alexander Balogh - Balmed		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023170	Demontáž a výmena svietidiel v budove školy- doplatok	2 269.20	s DPH			15.12.2023	Martin Pástor Elektro- In		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023012	ZF- Zborovňa- aktualizácia na r. 2024	169,63	s DPH			15.12.2023			Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023166	Reprezentačné balíčky	110,40	s DPH			14.12.2023	Tarbucka, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023169	Kamerový systém	2 060.00	s DPH			14.12.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023167	Požiarna prevencia za 4. Q	99,00	s DPH		II/1/2011	14.12.2023	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023181	Prevádzkové náklady za 4. Q/2023	5 645.75	s DPH			11.12.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023011	ZF- Učebnice Vlastiveda a Prírodoveda pre 4. roč doobjednanie	26,51	s DPH			11.12.2023	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023163	Poskytuté služby 12/2022 - 11/2023	442,47	s DPH			07.12.2023	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023162	Mobilné telefóny 11/2023	78,50	s DPH		88916474	07.12.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023161	Balená stolová voda 18,9l	38,50	s DPH			07.12.2023	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023165	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP	957,05	s DPH			05.12.2023	Zábavné učení SK s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023160	Pevná 11/2023	27,81	s DPH			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023159	Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 4.- 6.12.2023	305,00	s DPH			01.12.2023	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023180	SF - Odobraté obedy za 11/2023 podľa prílohy	118,20	s DPH			30.11.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023179	Odobraté obedy za 11/2023 podľa prílohy	423,55	s DPH			30.11.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023164	Čistiace prostr. a údržb. mat.	558,25	s DPH			29.11.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023168	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP	350,50	s DPH			24.11.2023	Kibosport, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023184	Vyúčtovanie ZF- maliarsky valček	0,00	s DPH			22.11.2023	Frever Trade, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023185	Vyúčtovanie ZF- tlačivá	0,00	s DPH			22.11.2023	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023156	Miestny poplatok za kom. odpady a drobné stavebné odpady na r. 2023	520,00	s DPH			16.11.2023	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023155	Farebné struny do 3D tlačiarne	89,56	s DPH			16.11.2023	Ing. Peter Náhori - 3D Technológie		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023009	ZF- plniaci valček na maľovanie	15,23	s DPH			13.11.2023	Frever Trade, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023149	Školské potreby pre žiakov zo SZP	306,75	s DPH			13.11.2023	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023148	Príručky pre učiteľa AJ	46,40	s DPH			13.11.2023	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023150	Vstupenky doplavárne- plavecký výcvik	102 700.00	s DPH			13.11.2023	PATAQUA Kft.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023158	ZF- tlačivá	59,27	s DPH			10.11.2023	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023010	ZF- ped. tlačivá	59,27	s DPH			10.11.2023	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023193	Darčekové poukážky pre zamestnancov	1 120.00	s DPH			09.11.2023	Lidl Slovenská republika, v. o. s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023154	JBL + IT príslušenstvá	487,40	s DPH			09.11.2023	nibble s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023157	Školenie. účtovná závierka k 31.12.2023	25,00	s DPH			07.11.2023	RVC Kosice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023153	Pevná 10/2023	27,09	s DPH			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023152	Mobilné telefóny 10/2023	83,50	s DPH		88916474	06.11.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023147	Oprava bŕzd, výmena oleja a vyváženie/prezutie kolies MV Opel Vivaro	262,50	s DPH			26.10.2023	RobiCars, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023133	SF - Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy	119,40	s DPH	Zmluva		25.10.2023	Základná škola mad. SNB		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023134	Odobraté obedy za 10/2023 podľa prílohy	427,85	s DPH			25.10.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023151	Demontáž a výmena svietidiel v budove školy	2 951.98	s DPH			25.10.2023	Martin Pástor Elektro- In		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023145	Požiarna prevencia za 3. Q/2023	99,00	s DPH		II/1/2011	24.10.2023	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023144	Kontrola hydrantov a výmeny hasiacich prístrojov	285,00	s DPH		II/1/2011	24.10.2023	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023146	Úrazové poistenie žiakovn+ odcudzenie na šk. rok 2023/2024	338,94	s DPH			23.10.2023	Union poisťovňa, a. s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023143	BezKriedy Plus 5.4.2023 - 4.4.2024 akt.	48,00	s DPH		VK/10/09/002	20.10.2023	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023142	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP	246,10	s DPH			13.10.2023	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023141	IT príslušenstvá- procesor, mini tlačiareň, zdroj, pamäť	361,95	s DPH			09.10.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023140	Mobilné telefóny 9/2023	78,50	s DPH		88916474	05.10.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023139	Balená stolová voda 18,9l	22,00	s DPH			05.10.2023	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023135	Pevná 9/2023	27,09	s DPH			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023138	Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok šk. r. 2023/2024	182,60	s DPH			04.10.2023	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023136	Farebné tonery do tlačiarní	216,22	s DPH			04.10.2023	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023137	Spotrebný a montážny materiál	77,87	s DPH			03.10.2023	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023131	Odobraté obedy za 9/2023 podľa prílohy	320,35	s DPH			27.09.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023130	SF - Odobraté obedy za 9/2023 podľa prílohy	89,40	s DPH	Zmluva		27.09.2023	Základná škola mad. SNB		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023132	Rekonštrukcia eleltr. vedenia a výmena káblov	754,07	s DPH			25.09.2023	Martin Pástor Elektro- In		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023127	Vodné 210623-140923,64 m3	125,29	s DPH	zmluva		22.09.2023	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023129	Vyúčtovanie ZF- učebnice	0,00	s DPH			14.09.2023	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023126	Odborná lit.- Účtovné súvzťažnosti v samospráve	45,00	s DPH	2023084		14.09.2023	ZORVC Martin /združenie obcí RVC/		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023126	Odborná lit.- Účtovné súvzťažnosti v samospráve	45,00	s DPH			14.09.2023	ZORVC Martin		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023122	Prevádzkové náklady 3. Q/2023	3 413.60	s DPH	Zmluva		13.09.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023125	Oprava kávovaru	157,20	s DPH			13.09.2023	WiBaComp, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023124	Stavebný materiál- chodba šk. jedáleň	175,05	s DPH			13.09.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023123	Stavebný materiál- rekonštrukcia zborovne, miestnosť č. 9	389,65	s DPH			13.09.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023120	Vyúčtovanie ZF- tlačivá	0,00	s DPH	2023066		11.09.2023	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023119	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	79,00	s DPH			11.09.2023	Jozef Tóth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023121	Vysávač Elektrolux EUOC9Green	174,90	s DPH			11.09.2023	Andrea schop, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023118	Čistiace prostriedky- spotrebný mat.	604,70	s DPH			08.09.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023115	Mobilné telefóny 8/2023	78,50	s DPH		88916474	07.09.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023116	Utierky do zásobníka	332,16	s DPH			07.09.2023	Lyreco CE, SE		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023114	Automatický kávovar Delonghi Magnifica EcaM	291,00	s DPH			06.09.2023	Kamody Slovensko, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023117	Celoslovenké stretnutie riaditeľov škôl	280,00	s DPH	2023077		04.09.2023	ZORVC Martin		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		14.09.2023
	Faktúra	2023111	Vyúčtovanie ZF- učebnice	0,00	s DPH			04.09.2023	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023112	Pevná 8/2023	27,09	s DPH			04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023113	Pracovné zošity na vyuč. AJ	455,70	s DPH			04.09.2023	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023105	Učebnice- Biológia pre 9. roč, MJL pre 4. roč, Čítanka a HV pre 1. a 4. roč	554,40	s DPH			04.09.2023	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023110	HDMI kábel, 10x Usb hub	58,90	s DPH			31.08.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023008	ZF- Učebnice Vlastiveda pre 4. roč. a Prírodoveda pre 4. roč.	291,61	s DPH			28.08.2023	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023109	Nafukovacia šmýkalka- letný tábor	100 000.00	s DPH			28.08.2023	LB- ALPIN- GRAVÍR Kft.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023108	PZ z MAT, SLJ, MJL 3. a 4. roč, Šlabikár a PZ pre 1. roč	1 075.00	s DPH			28.08.2023	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023107	1x optický valec do tlač., 2 x toner	49,00	s DPH			28.08.2023	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023106	Dlažba na chodbu- nová budova	477,72	s DPH			21.08.2023	BELAX, s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023006	ZF- Učebnice MAT 1. a 2. roč., Prvouka pre 2. roč.	271,59	s DPH			08.08.2023	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023007	ZF- ped. tlačivá	195,82	s DPH			08.08.2023	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023128	PZP Opel Vivaro 14/10/2023 - 13/10/2024	163,92	s DPH		8020278013	07.08.2023	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom	Mgr. Szabó Henrieta Mgr.	Riaditeľka ZŠ		19.01.2024
	Faktúra	2023104	Mobilné telefóny 7/2023	78,50	s DPH		88916474	07.08.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023103	Učebnice a PZ zo SLJ pre 1., 2. a 3. roč	610,50	s DPH			07.08.2023	Skabela, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023102	Pevná 7/2023	27,09	s DPH			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023101	Učebnice- Biológia pre 5. roč, Chémia pre 9. roč a SLJ pre 7. a 9. roč.	624,40	s DPH			24.07.2023	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023100	PZ zo SLJ pre 5., 7. a 9. roč	331,50	s DPH			20.07.2023	preskoly.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023098	Vyúčtovanie ZF- Aktualizácia programov WinPam, WinIbeu, WinAsu	0,00	s DPH	zmluva		17.07.2023	IVES		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023099	Čistiace prostriedky a spotrebný materiál	550,20	s DPH	2023060		17.07.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023097	Dezinfekčné prostriedky	66,00	s DPH	2023059		07.07.2023	Jozef Tóth		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023096	Šiltovky pre žiakov 46ks	122,93	s DPH	2023057		06.07.2023	Lajka ADV, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023095	Mobilné telefóny 6/2023	78,50	s DPH	Zmluva	88916474	06.07.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023094	PEvná 6/2023	27,40	s DPH	Zmluva		06.07.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023093	Balená stolová voda 18,9 l	49,50	s DPH	2023056		06.07.2023	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023092	Hydroizolácia stien- zborovňa, trieda č. 9	4 422.00	s DPH	2023058		06.07.2023	Allin, s. r. o.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ		08.09.2023
	Faktúra	2023088	Vizualizér, tablety, notebook pre deti zo SZP navšt. ŠKD	1 389.00	s DPH			29.06.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023089	Odobraté obedy za 6/2023 podľa prílohy	324,65	s DPH			29.06.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023090	SF- Odobraté obedy za 6/2023 podľa prílohy	90,60	s DPH			29.06.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023091	Spotrebný materiál	75,98	s DPH			29.06.2023	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023087	Orig. toner HP CE550A	93,10	s DPH			27.06.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023086	Vodné 15/03/2023 - 20/06/2023	303,44	s DPH			26.06.2023	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023085	Škola v prírode- ubytovanie,strava, an. program	1 800.00	s DPH			26.06.2023	LSF s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023084	Knihy pre vyznamenaných žiakov	86,49	s DPH			23.06.2023	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023083	Vstupenky do plavárne od 19.6.- 23.6.2023	233,09	s DPH			23.06.2023	PATAQUA Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2023
	Faktúra	2023082	Knihy pre vyznamenaných žiakov- dar	40,08	s DPH			20.06.2023	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023081	Knihy pre vyznamenaných žiakov- dar	129,35	s DPH			20.06.2023	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023079	Vyhotovenie tabla- 9. roč.	192,00	s DPH			19.06.2023	FLASH COMPANY Annamária Čorosová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023080	MDD- Aktivity pre žiakov- lukostreľba	60,00	s DPH			19.06.2023	Zempléni Turul, Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023078	Požiarna prevencia za 2. Q/2023	99,00	s DPH		II/1/2011	14.06.2023	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023077	ZF- vyúčtovanie- vodovodná batéria Hakl	0,00	s DPH			14.06.2023	Internet Mall Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023076	Prevádzkové náklady 2. Q/2023	5 443.54	s DPH			13.06.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023004	ZF- vodovodná batéria Hakl	49,20	s DPH			09.06.2023	Internet Mall Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023075	aSc Agenda Komplet na rok 2024- aktualizácia	469,00	s DPH			08.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023074	Mobilné telefóny 5/2023	78,50	s DPH		88916474	08.06.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023072	Pevná 5/2023	27,38	s DPH			05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023073	Čistiace prostriedky+ stav. mat.	492,25	s DPH			05.06.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023070	Odobraté obedy za 5/2023 podľa prílohy	376,25	s DPH	zmluva		31.05.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023071	SF- Odobraté obedy za 5/2023 podľa prílohy	105,00	s DPH	zmluva		31.05.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023069	Poistenie majetku a zodp. podnikateľov	37,62	s DPH	zmluva	8001317263	30.05.2023	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023068	Účastnícky poplatok na výlet	296,14	s DPH			30.05.2023	Rákóczi Szövetség		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023067	Tričká s potlačou 15ks	195,00	s DPH	2023042		29.05.2023	František Fazekaš- Graphic Design		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.06.2023
	Faktúra	2023066	Kancelárske papier A4 80g IK Copy	127,50	s DPH			25.05.2023	Ing. Peter Gerši - GC Tech		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023065	Závesné mapy + kartičky	327,10	s DPH			24.05.2023	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023064	Reflexné vesty pre žiakov- 15ks	74,52	s DPH			22.05.2023	Abtex, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023063	Didaktircké pomôcky pre žiakov zo SZP	653,69	s DPH			22.05.2023	Hravá škôlka, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023062	SF- vstupenky na div. predstavenie	216,00	s DPH			17.05.2023	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023061	Školské potreby a spotrebný materiál	628,08	s DPH			16.05.2023	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023060	Servisná prehliadka ŠA Iveco Daily AAAC043	323,87	s DPH			12.05.2023	Tempus- Trans, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023059	Mobilné telefóny 4/2023	78,50	s DPH		88916474	05.05.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023058	Balená stolová voda 18,9 l- 8ks	44,00	s DPH	2023030		04.05.2023	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023057	Pevná 4/2023	27,35	s DPH	Zmluva		04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023056	Dezinfekčné a čistiace prostriedky	135,00	s DPH	2023035		02.05.2023	Jozef Tóth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023055	SF - Odobraté obedy za 4/2023 podľa prílohy	93,60	s DPH	Zmluva		28.04.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023054	Odobraté obedy za 4/2023 podľa prílohy	335,40	s DPH	Zmluva		28.04.2023	Základná škola mad. SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023052	Ochranné púzdro na HN citera 7ks	219,92	s DPH			24.04.2023	Ruditok.HU Kereskedelmi és Szólgáltató K		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.04.2023
	Faktúra	2023051	ZF- vyúčtovanie 25ks polyest. klobúk	0,00	s DPH			24.04.2023	IMI Trade, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.04.2023
	Faktúra	2023053	Vodné 14/12/2022 - 14/03/2023, 111m3	214,73	s DPH	Zmluva		20.04.2023	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.05.2023
	Faktúra	2023050	Hudobný nástroj - citera 7ks	728,00	s DPH			19.04.2023	Szilágyi Endre		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		21.04.2023
	Faktúra	2023003	ZF- oblečenie na vystúpenie (klobúky 25ks)	49,74	s DPH			19.04.2023	IMI Trade, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		21.04.2023
	Faktúra	2023049	Mobilné telefón 3/2023	77,50	s DPH	zmluva	88916474	06.04.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		21.04.2023
	Faktúra	2023048	Účastnícky poplatok 4 x 40,- €	160,00	s DPH			04.04.2023	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.04.2023
	Faktúra	2023047	Pevná 3/2023	27,09	s DPH			04.04.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.04.2023
	Faktúra	2023044	Štartovné na súťaž Englishstar- balík (25ks)	130,00	s DPH			03.04.2023	Lexicon Slovakia, o. z.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023043	Metodický deň- obedy pre ped.	211,50	s DPH			03.04.2023	Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy (pokračovateľ vo vykonávaní živnosti)		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023042	2 x toner Samsung MLT- D116L	30,00	s DPH			31.03.2023	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023046	SF - Odobraté obedy za 3/2023 podľa prílohy	100,80	s DPH			31.03.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023045	Odobraté obedy za 3/2023 podľa prílohy	361,20	s DPH			31.03.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023040	Výroba a montáž kanc. stolov pre ped. zam.	2 800.00	s DPH			29.03.2023	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023041	Učebné pomôcky na MAT krúžok	173,00	s DPH			29.03.2023	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023039	Farebné tonery do tlač.	172,68	s DPH			28.03.2023	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023038	Deň učiteľov- zájazd, slávn. obed	504,00	s DPH			28.03.2023	Drop In Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023036	Látka a šitie kostýmov na divadelný krúžok	176,55	s DPH			23.03.2023	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023035	Pomôcka na div. krúžok	92,70	s DPH			23.03.2023	Thach Bui Van		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023034	LED trubice T8/25ks	53,98	s DPH			16.03.2023	LEDart, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.03.2023
	Faktúra	2023033	ZF- vyúčtovanie ZF ozvuč. technika	0,00	s DPH			15.03.2023	AUDIO PARTNER s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023031	Potlač na tričká	52,50	s DPH			14.03.2023	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023002	ZF- ozvučovacia technika	719,14	s DPH			10.03.2023	AUDIO PARTNER s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023030	Výroba a montáž skriniek- botníky pre žiakov školy	2 418.00	s DPH			10.03.2023	Rudymont- Adrián Rudý Montáž vstavaných skríň a nábytku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023037	Prevádzkové náklady 1. Q	6 561.69	s DPH	Zmluva		09.03.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2023
	Faktúra	2023029	Mobilné telefóny 2/2023	77,50	s DPH		88916474	08.03.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023032	Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM na II. polrok v šk. roku 2023/2023	348,60	s DPH			06.03.2023	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023028	Pevná 2/2023	27,22	s DPH			06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.03.2023
	Faktúra	2023026	Údržbársky materiál	81,71	s DPH			02.03.2023	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023027	Požiarna prevencia za 1. Q/2023	99,00	s DPH		II/1/2011	02.03.2023	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023022	Odobraté obedy za 2/2023 podľa prílohy	361,20	s DPH	zmluva		28.02.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023024	Mikrovlna rúra ETA 0208	66,90	s DPH			28.02.2023	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023023	SF - Odobraté obedy za 2/2023 podľa prílohy	100,80	s DPH	zmluva		28.02.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023025	Lyžiarsky pobyt, ubytovanie, strava, skipassy	2 362.50	s DPH			27.02.2023	Snowstav, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023021	Potlače loga a letákov	383,99	s DPH	2023012		21.02.2023	FLASH COMPANY Annamária Čorosová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2023
	Faktúra	2023020	Utierky do zásobníka	279,12	s DPH			17.02.2023	Lyreco CE, SE		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.02.2023
	Faktúra	2023019	IT príslušenstvá	110,60	s DPH			17.02.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.02.2023
	Faktúra	2023018	Servis kan. systémov na r. 2023	180,00	s DPH			09.02.2023	PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.02.2023
	Faktúra	2023017	Vyúčtovanie ZF- webinár	0,00	s DPH			07.02.2023	Edusteps		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.02.2023
	Faktúra	2023016	Mobilné telefóny 1/2023	77,50	s DPH		88916474	07.02.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.02.2023
	Faktúra	2023015	Pevná 1/2023	27,09	s DPH			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.02.2023
	Faktúra	2023014	Balená stolová voda 18,9 l	38,50	s DPH			01.02.2023	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023013	SF - Odobraté obedy za 1/2023 podľa prílohy	93,00	s DPH			31.01.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023012	Odobraté obedy za 1/2023 podľa prílohy	333,25	s DPH			31.01.2023	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023010	Akčná matematika pre 1.- 4. roč.	365,76	s DPH			26.01.2023	Zábavné učení SK s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023011	Stôl na projektor	64,80	s DPH			25.01.2023	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023009	Čistiace potreby a spotr. mat.	199,25	s DPH			24.01.2023	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023001	ZF- webinár/Atestačné portfólio	12,00	s DPH			23.01.2023	Edusteps		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.02.2023
	Faktúra	2023008	Tekuté mydlo antibakteriálne 2 x 5l	24,00	s DPH			20.01.2023	Jozef Tóth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023006	Predplatné časopisu "Magyar7" na r. 2023	61,00	s DPH			19.01.2023	Nadácia Pro Media- Pro Media Alapítvány		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023005	Aktualizácia Zborovňa Komplet 1/2013 - 12/2023	169,63	s DPH		VK/10/09/002	13.01.2023	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2023004	Členký poplatok na rok 2023	25,00	s DPH			09.01.2023	RVC Kosice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2023003	Mobilné telefóny 12/2022	77,50	s DPH		88916474	05.01.2023	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2023001	Pevná 12/2022	27,22	s DPH			04.01.2023	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2023002	Výkon zodpovednej osoby na rok 2023	432,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	03.01.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022187	SF- slávnostný obed pre zamestnancov	460,00	s DPH			29.12.2022	Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy (pokračovateľ vo vykonávaní živnosti)		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2023007	Komplexné poistenie podnikateľov	143,26	s DPH		511079966	28.12.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.02.2023
	Faktúra	2022186	IT príslušenstvá- reproduktor, stojany, mikrofón, redukcia, kábel,	623,58	s DPH			28.12.2022	AUDIO PARTNER s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022185	Lampa pre projektor EB- 520	99,45	s DPH			28.12.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022184	PC Lenovo, USB, ext. HDD WD- 3ks	2 112.80	s DPH			28.12.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022182	Odobraté obedy za 12/2022 podľa prílohy	220,32	s DPH			22.12.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022183	SF- Odobraté obedy za 12/2022 podľa prílohy	68,00	s DPH			22.12.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022181	Didaktické učebné pomôcky	119,00	s DPH			21.12.2022	Kibosport, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022180	služba-vývoz žumpy	451,00	s DPH			20.12.2022	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022179	Vodné 150922-13122022,121 m3	216,98	s DPH	Zmluva		20.12.2022	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022178	Vianočný suvenír pre žiakov školy	234,00	s DPH			20.12.2022	FLASH COMPANY Annamária Čorosová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022177	SF- Poukážky pre zam. na regeneráciu pracovnej sily	920,00	s DPH			20.12.2022	Medicentrum Lipa, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022176	Pečivo a džús pre žiakov	120,00	s DPH			19.12.2022	Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022175	Látka na šitie- vzdelávací krúžok	65,60	s DPH			16.12.2022	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022174	Spoptrebný a montážny materiál	702,69	s DPH			16.12.2022	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022169	Prevádzkové náklady 4. Q	5 254.46	s DPH			08.12.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022167	Nákup mydl. hmoty na šk. podujatie "Vianočné trhy"	27,50	s DPH			08.12.2022	Epifany, s. r. o. "mydlový svet"		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022168	Vývoz kom. odpadu na r. 2022	400,00	s DPH			08.12.2022	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022170	Doúhrada vody 16032022 - 14092022	109,03	s DPH			08.12.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022171	Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM navšt. ŠKD	750,00	s DPH			08.12.2022	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.01.2023
	Faktúra	2022166	Mobilné telefóny	77,50	s DPH		88916474	06.12.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022165	Didaktické učebné pomôcky pre ŠKD	833,81	s DPH			06.12.2022	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022164	Pevná 11/2022	28,79	s DPH			05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022163	Farebné tonery do tlač.	172,68	s DPH			05.12.2022	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022160	Spotrebný materiál	84,26	s DPH			01.12.2022	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022158	Bábkové predstavenie	230,00	s DPH			30.11.2022	Huncutka Bábszínház		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022159	Kódové zámky do skrinky Master 2ks	49,20	s DPH			30.11.2022	HANKO, s.r.o., Trenčín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022161	SF- Odobraté obedy za 11/2022 podľa prílohy	87,50	s DPH			30.11.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022162	Odobraté obedy za 11/2022 podľa prílohy	283,50	s DPH			30.11.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022157	IT príslušenstvá- kamera, USB adaptér, wifi, PC skrinka	308,70	s DPH			25.11.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022156	Pomôcky na vzdelávací krúžok	698,60	s DPH			25.11.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022155	Školenie/Webinár- Novela Zákoníka práce	22,00	s DPH			25.11.2022	RVC Michalovce		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.12.2022
	Faktúra	2022154	PZ z maď. jazyk pre 7. roč.- dodat. dodané	112,50	s DPH	2022087		15.11.2022	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.11.2022
	Faktúra	2022153	Pevná 10/2022	28,23	s DPH	zmluva		14.11.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.11.2022
	Faktúra	2022152	Nákup mydl. hmoty na šk. podujatie "Libagaliba"	24,35	s DPH			08.11.2022	Epifany, s. r. o. "mydlový svet"		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022151	Mobilné telefóny 10/2022	77,50	s DPH		88916474	07.11.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022150	Čistiace prostriedky a spotrebný materiál	623,65	s DPH			07.11.2022	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022149	Vstupenky do plavárne- plavecký výcvik	151,80	s DPH			04.11.2022	PATAQUA Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022148	Balená stolová voda 18,9l	16,50	s DPH			03.11.2022	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022147	SF- vstupenky na koncert na základe KZ 2022	100,00	s DPH			01.11.2022	Interregionálny Výskumno- rozvojový inšt		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022145	Odobraté obedy za 10/2022 podľa prílohy	322,38	s DPH	zmluva		26.10.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022146	SF- Odobraté obedy za 10/2022 podľa prílohy	99,50	s DPH			26.10.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2022
	Faktúra	2022144	Učebnice, PZ na AJ	120,95	s DPH			25.10.2022	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.10.2022
	Faktúra	2022143	Tonery do tlačiarní- 6ks	132,00	s DPH			25.10.2022	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.10.2022
	Faktúra	2022140	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov zo SZP	681,00	s DPH			20.10.2022	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.10.2022
	Faktúra	2022139	Tlačové struny na vzd. krúžok- biela, červená, čierna	52,70	s DPH			20.10.2022	Ing. Peter Náhori - 3D Technológie		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.10.2022
	Faktúra	2022138	PZ - hravá matematika pre 6., 7., 8. a 9. roč.	368,00	s DPH			19.10.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.10.2022
	Faktúra	2022135	Benzínový fukár, vysávač	171,64	s DPH			11.10.2022	SVK Tech Capital, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022136	Vyúčtovanie ZF- časopis "Vasárnap"	0,00	s DPH		1/2019	11.10.2022	DUEL-PRESS, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022137	Školské potreby na I. polrok šk. r. 2022/2023	448,20	s DPH			11.10.2022	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022134	Vyúčtovanie ZF- učebnice	0,00	s DPH			11.10.2022	AITEC, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022130	Mobilné telefóny 9/2022	85,50	s DPH	Zmluva	88916474	07.10.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022133	Dróny + príslušenstvá	924,20	s DPH	2022075		07.10.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022132	Servis tlačiarne+ súčiastky	240,00	s DPH	2022077		07.10.2022	Štefan Sándor		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022131	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	388,00	s DPH	2022074		07.10.2022	Jozef Tóth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2022
	Faktúra	2022129	Vari BDR851 bubnová kosačka	1 099.00	s DPH			05.10.2022	Baloghová Agáta GLOBUS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022128	Nástenné mapy 4ks	376,00	s DPH			04.10.2022	Antonín Tichý		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022006	ZF- časopis Vasárnap predplatné	40,95	s DPH			04.10.2022	DUEL-PRESS, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022127	Pevná 9/2022	29,14	s DPH			04.10.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022126	Hudobný program "V modrom lese"	250,00	s DPH			03.10.2022	Mgr. Zuzana Tubaová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022123	Odobraté obedy za 9/2022 podľa prílohy	264,06	s DPH	zmluva		30.09.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022122	SF- Odobraté obedy za 9/2022 podľa prílohy	81,50	s DPH	zmluva		30.09.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022005	ZF- Učebnice prírodopisu pre 4. roč.	102,96	s DPH			30.09.2022	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022125	Vodné 16/06/2022 - 14/09/2022	109,39	s DPH			29.09.2022	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022121	Uhlová brúska Makita + prísl.	163,09	s DPH			26.09.2022	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.09.2022
	Faktúra	2022120	3D tlačiareň- Creality Ender 3 S1	399,00	s DPH			23.09.2022	Ing. Peter Náhori - 3D Technológie		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.09.2022
	Faktúra	2022119	2 x vizualizér + prísl.	336,54	s DPH			21.09.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.09.2022
	Faktúra	2022118	Stravné lístky pre zam.	1 257.80	s DPH		I/5/2019	14.09.2022	Ticket Service, s ro P.O.BOX 21		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		20.09.2022
	Faktúra	2022110	Prevádzkové náklady na základe zmluvy za 3. Q 2022	2 938.69	s DPH	Zmluva		12.09.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022003	Dobropis k Fa 2022101	-197,20	s DPH			09.09.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022117	IT a príslušenstvá	1 248.80	s DPH			09.09.2022	Peter Tancsák - Nibble IT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022116	Utierky do zásobníka	273,60	s DPH			09.09.2022	Lyreco CE, SE		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022113	Spotrebný materiál	115,36	s DPH			08.09.2022	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022112	Pevná 8/2022	27,09	s DPH			08.09.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022115	Učebnice a PZ na AJ	2 197.05	s DPH			08.09.2022	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022114	Mobilné telefóny 8/2022	85,50	s DPH		88916474	08.09.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022105	Balená stolová voda 18,6 l	55,00	s DPH			07.09.2022	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.09.2022
	Faktúra	2022107	Učebnice a PZ pre 1. a 2. roč.	644,70	s DPH			06.09.2022	Skabela, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.09.2022
	Faktúra	2022104	Kontrola hydrantov	30,00	s DPH		II/1/2011	05.09.2022	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.09.2022
	Faktúra	2022103	Požiarna prevencia 3. Q/2022	99,00	s DPH		II/1/2011	05.09.2022	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.09.2022
	Faktúra	2022108	Havar. poistenie MV Opel Vivaro 7/9/2022 - 6/9/2023	254,94	s DPH			05.09.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.09.2022
	Faktúra	2022109	Úraz. poistenie + odcudzenie pre žiakov 5/9/2022 - 31.8.2023	330,87	s DPH		11- 13919	05.09.2022	Union poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.09.2022
	Faktúra	2022106	Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH			05.09.2022	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.09.2022
	Faktúra	2022111	Učebnice	2 142.70	s DPH			05.09.2022	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		14.09.2022
	Faktúra	2022102	Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH			02.09.2022	AITEC, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.09.2022
	Faktúra	2022101	Matematika pre 5., 6. a 8. roč- 1. a 2. časť	214,20	s DPH			26.08.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.09.2022
	Faktúra	2022100	Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 28/08/2022 - 27/08/2023	190,92	s DPH			26.08.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.09.2022
	Faktúra	2022142	Adaptér Power Delivery k MT	10,00	s DPH	2022053		25.08.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.10.2022
	Faktúra	2022099	Triedne knihy	90,14	s DPH			22.08.2022	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022096	Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH			22.08.2022	IVES		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022097	Výroba a montáž vstavanej skrine do zborovne	1 539.00	s DPH			22.08.2022	Rudymont- Adrián Rudý Montáž vstavaných skríň a nábytku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022098	Pevná 7/2022	27,22	s DPH			22.08.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022095	Mobilné telefóny 7/2022	85,50	s DPH		88916474	11.08.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022004	ZF- Aktualizácia programov WinPam, WinIbeu, WinAsu	376,80	s DPH			08.08.2022	IVES, Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022003	ZF- Tlačivá- ped. dokumentácia	118,80	s DPH			08.08.2022	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022094	Tonery do tlačiarne	46,68	s DPH			03.08.2022	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022124	PZP Opel Vivaro 14/10/2022 - 13/10/2023	144,96	s DPH		8020278013	28.07.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom	Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.10.2022
	Faktúra	2022090	Zošity pre 1. roč.	89,78	s DPH			25.07.2022	Terra vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022092	MJ a SJ pre 1.- 4. roč.- učebnice a prac. zošity	684,00	s DPH			25.07.2022	Terra vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022091	Dejepis pre 6. roč.- učebnica	96,00	s DPH			25.07.2022	Terra vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022093	Balená stolová voda 18,9l	16,50	s DPH			25.07.2022	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022002	ZF- Učebnice a prac. zošity pre žiakov 1.- 2. roč.	364,87	s DPH			14.07.2022	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022089	Pevná- doplatok za 6/2022	2,66	s DPH			11.07.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2022
	Faktúra	2022085	Didaktická pomôcka pre žiakov zo SZP	119,00	s DPH			01.07.2022	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2022
	Faktúra	2022084	Spotrebný materiál	895,62	s DPH			01.07.2022	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2022
	Faktúra	2022082	SF- Odobraté obedy za 6/2022 podľa prílohy	72,00	s DPH			30.06.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2022
	Faktúra	2022081	Odobraté obedy za 6/2022 podľa prílohy	233,28	s DPH			30.06.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2022
	Faktúra	2022083	Didaktické pomôcky a školské potreby pre žiakov navšt. školský klub	675,00	s DPH			29.06.2022	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2022
	Faktúra	2022080	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	177,00	s DPH			28.06.2022	Jozef Tóth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2022
	Faktúra	2022079	Knihy- dar pre vyznamenaných žiakov	167,09	s DPH			23.06.2022	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022077	Vodné 16/03/2022 - 15/06/2022	285,13	s DPH			21.06.2022	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022076	Prenájom nafukovacej šmýkaljy a lukostreľby	320,00	s DPH			20.06.2022	Maija Leškaničová		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022078	Prevádzkové náklady 2. Q	3 807.19	s DPH			10.06.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022075	Vyhotovenie tabla	162,00	s DPH			10.06.2022	FLASH COMPANY		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022074	Pevná 5/2022	30,59	s DPH			08.06.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022073	Mobilné telefóny 5/2022	71,50	s DPH		88916474	07.06.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022072	Aktualizácia programu aSc Agenda Komplet r. 2023	439,00	s DPH			06.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022071	Mobilný telefón 6/2022	28,00	s DPH			06.06.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022070	Preprava žiakov Streda n/B- Kráľ. Chlmec a späť	200,00	s DPH			06.06.2022	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022069	Školský expert pre reg. školstvo 4.5. - 3.8.2022	41,40	s DPH			02.06.2022	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022068	Vyúčtovanie ZF- pedagogická dokumentácia	0,00	s DPH			01.06.2022	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022067	Cestovné poistenie 31.5.2022- 3.6.2022	32,07	s DPH		6558403827	30.05.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022066	Mobilný telefón 5/2022	28,00	s DPH			26.05.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.06.2022
	Faktúra	2022065	Poistenie majetku a zodp. podnikateľov	37,62	s DPH		8001317263	23.05.2022	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2022
	Faktúra	2022064	Požiarna prevencia za 2. Q/2022	99,00	s DPH		II/1/2011	23.05.2022	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2022
	Faktúra	2022063	Interaktívne pomôcky pre ťiakov zo SZP	408,00	s DPH			23.05.2022	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2022
	Faktúra	2022062	Tričká pre žiakov	51,93	s DPH			23.05.2022	Thach Bui Van		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2022
	Faktúra	2022001	ZF- tlačivá- pedagogická dokumentácia	242,42	s DPH			12.05.2022	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.05.2022
	Faktúra	2022061	Výchovný koncert pre žiakov školy	450,00	s DPH			11.05.2022	Občianske združenie Acoustic Polgári Tár		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.05.2022
	Faktúra	2022060	Mobilné telefóny 4/2022	40,62	s DPH		88916474	06.05.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022059	Pevná 4/2022	31,08	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022057	Balená stolová voda 18,9 l	27,50	s DPH			04.05.2022	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022058	Farebné tonery do tlačiarní	130,68	s DPH			04.05.2022	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022056	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	170,99	s DPH			03.05.2022	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022055	Chémia- učebné pomôcky	1 004.20	s DPH			03.05.2022	Alemat.cz, spol. s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022003	Dobropis k Fa 0129599205	-150,00	s DPH			02.05.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022051	Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy	223,56	s DPH	zmluva		29.04.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022052	SF- Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy	69,00	s DPH	zmluva		29.04.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022054	Slzžby v oblasti kyberšikany na r. 2022	192,00	s DPH		KŠ/ZO/2022KŠZ20256- 2	29.04.2022	Kyberšikana, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022050	§52- kanc. pomôcky pre UoZ	59,27	s DPH			22.04.2022	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		26.04.2022
	Faktúra	2022002	Dobropis k Fa 0129599205	-13,55	s DPH			21.04.2022	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022001	Dobropis k Fa 0129599205	-11,29	s DPH			21.04.2022	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022053	Mobilné telefóny 13/04/2022 - 26/04/2022- ukončenie zmluvy	177,00	s DPH			20.04.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2022
	Faktúra	2022049	IT príslušenstvo k MT	31,00	s DPH			20.04.2022	O2 Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.04.2022
	Faktúra	2022047	Mobilné telefóny 27/03/2022 - 26/04/2022	89,50	s DPH			11.04.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022045	Kancelárske potreby	295,80	s DPH			08.04.2022	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022044	Pevná 3/2022	30,59	s DPH			06.04.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022043	Balená stolová voda 18,9 l	22,00	s DPH			06.04.2022	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022042	Utierky do zásobníka 9 bal	247,97	s DPH			05.04.2022	Lyreco CE, SE		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022046	SF - Exkurzno- vzdelávací zájazd+ obed	692,30	s DPH			04.04.2022	II. Rákóczi Ferenc, n.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022040	Školenie pre vedúcich v táboroch	100,00	s DPH			04.04.2022	Dr. Deák- Zsótér Boglárka egyéni vállalk		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022041	Informačné a moderačné tabule na kolesách- 3ks	547,04	s DPH			01.04.2022	Top Office, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022038	SF- Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy	96,00	s DPH			31.03.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022037	Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy	311,04	s DPH			31.03.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022036	§52- pracovná odev pre UoZ	59,27	s DPH			28.03.2022	Thach Bui Van		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022039	MJ - metodické príručky	70,49	s DPH			28.03.2022	Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2022
	Faktúra	2022035	Spotrebný mat. a čistiace prostriedky	470,44	s DPH			22.03.2022	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022033	Vodné 11/12/2021- 15/03/2022	159,65	s DPH			22.03.2022	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022034	Vonkajšie čistenie fasády novej budovy	430,00	s DPH			21.03.2022	LK clean Tímea Timková		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022031	Školenie pre inštruktorov lyžovania	183,00	s DPH			11.03.2022	TG resort, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022032	Prevádzkové náklady 1. Q	5 399.92	s DPH			11.03.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022030	Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM II. polrok 2021/2022	381,80	s DPH			10.03.2022	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022029	Pevná 2/2022	31,40	s DPH			09.03.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022028	Mobilné telefóny 27/02/2022 - 26/03/2022	90,38	s DPH			07.03.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.03.2022
	Faktúra	2022023	Spotrebný materiál	97,62	s DPH			01.03.2022	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022027	Odobraté obedy za 2/2022 podľa prílohy	168,48	s DPH			28.02.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022026	Odobraté obedy za 2/2022 podľa prílohy	52,00	s DPH			28.02.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022022	Stravovacie poukážky	287,80	s DPH		I/5/2019	24.02.2022	Ticket Service, s ro P.O.BOX 21		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022048	§52- kanc. pomôcky pre UoZ	59,27	s DPH	2022018		18.02.2022	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.04.2022
	Faktúra	2022021	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	144,96	s DPH			15.02.2022	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022020	Farebné tonery do tlačiarní	115,92	s DPH			15.02.2022	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022019	Servis a údržba kanalizačných systémov	180,00	s DPH			11.02.2022	PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022018	čipové karty pre kvalif. podpis	51,41	s DPH			09.02.2022	Info consult, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022017	Požiarna prevencia 1. Q/2022	99,00	s DPH		II/1/2011	08.02.2022	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022016	Pevná 1/2022	31,48	s DPH			08.02.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022015	Balená stolová voda 5 x 18,9l	27,50	s DPH			07.02.2022	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022014	Mobilné telefóny 27/01/2022 - 26/02/2022	89,50	s DPH			03.02.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022013	Členský poplatok na rok 2022	25,00	s DPH			31.01.2022	RVC Kosice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022025	SF- Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy	57,50	s DPH			31.01.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022024	Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy	186,30	s DPH			31.01.2022	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.03.2022
	Faktúra	2022012	§52- kanc. pomôcky pre UoZ	14,27	s DPH			25.01.2022	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022011	Did. učebné pomôcky- lineárne delenie	103,92	s DPH			24.01.2022	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022010	§52- prac. oblečenie pre UoZ	45,00	s DPH			21.01.2022	Thach Bui Van		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022004	Obedy pre zam. pri prílež. ukončenia roka	110,00	s DPH			13.01.2022	Jolana Ujháziová - KORONA Vojtech Ujházy (pokračovateľ vo vykonávaní živnosti)		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022009	4 x Kontajnery na separáciu odpadu	336,00	s DPH			13.01.2022	B2B Partner, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022008	Aktualizácia- Zborovňa Komplet na r. 2022	149,04	s DPH		VK/10/09/002	13.01.2022	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022007	Pevná 12/2021	33,08	s DPH			10.01.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022006	MPC- Poistenie strojov a elektroniky	143,26	s DPH		511079966	05.01.2022	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022005	Mobilné telefóny 27/12/2021 - 26/01/2022	89,56	s DPH			04.01.2022	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022003	2 x nástenné hodiny, 1 x pokladňa,2 x kľúč. schránky	184,80	s DPH			03.01.2022	B2B Partner, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022002	Viacúčelová skriňa 1950x1200x500	400,80	s DPH			03.01.2022	B2B Partner, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2022001	Výkon zodpovednej osoby na r. 2022	432,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	03.01.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice DUETT Business Residence		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2022
	Faktúra	2021190	KO- vývoz smetia r. 2021	400,00	s DPH			20.12.2021	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021194	Odobraté obedy za 12/2021 podľa prílohy	174,96	s DPH			20.12.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021193	SF- Odobraté obedy za 12/2021 podľa prílohy	54,00	s DPH			20.12.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021192	Prevádzkové náklady za 4. Q/2021	3 746.09	s DPH			20.12.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021189	Vodné 17/09/2021 - 10/12/2021	199,98	s DPH			17.12.2021	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021188	Školské potreby a spotrebný materiál	394,82	s DPH			16.12.2021	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021186	Zdravotnícka obuv pre UoZ- §52	59,27	s DPH			10.12.2021	Pharmax LH, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021185	Interaktívne pomôcky na vzdel. krúžky	406,97	s DPH			10.12.2021	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021187	OOP a dez. prostriedky	750,00	s DPH			10.12.2021	Pharmax LH, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021191	Za poskytnuté služby	378,00	s DPH			09.12.2021	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021184	Didaktické učebné pomôcky na vzdeláv. krúžky	646,00	s DPH			09.12.2021	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021183	Didaktické pomôcky pre žiakov v HN	795,90	s DPH			09.12.2021	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.01.2022
	Faktúra	2021182	Mobilné telefóny 27/11/2021 - 26/12/2021	89,96	s DPH			09.12.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.12.2021
	Faktúra	2021181	Farebné tonery	59,94	s DPH			08.12.2021	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2021
	Faktúra	2021180	Pevná 11/2021	30,59	s DPH			08.12.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2021
	Faktúra	2021179	Balená stolová voda 18,9l	11,00	s DPH			08.12.2021	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2021
	Faktúra	2021178	Úrazové poistenie pre UoZ §52 3.12.2021- 30.4.2022	5,80	s DPH		11- 13709	03.12.2021	Union poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2021
	Faktúra	2021177	Údržbársky a spotrebný materiál	73,52	s DPH			01.12.2021	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.12.2021
	Faktúra	2021174	SF- Odobraté obedy za 11/2021 podľa prílohy	55,50	s DPH			30.11.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.12.2021
	Faktúra	2021173	Odobraté obedy za 11/2021 podľa prílohy	179,82	s DPH			30.11.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.12.2021
	Faktúra	2021176	Stravovacie poukážky	583,80	s DPH		I/5/2019	30.11.2021	Ticket Service, s ro P.O.BOX 21		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.12.2021
	Faktúra	2021175	Vstavané skrine pre ŠKD	1 480.00	s DPH			29.11.2021	Rudymont- Adrián Rudý Montáž vstavaných skríň a nábytku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.12.2021
	Faktúra	2021171	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	83,99	s DPH			24.11.2021	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Faktúra	2021172	Školské potreby pre žiakov v HN- závesné mapy	554,10	s DPH			22.11.2021	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Faktúra	2021170	Školské pomôcky pre vzdel. krúžky	65,00	s DPH			22.11.2021	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Faktúra	2021169	§52- Prac. odev pre UoZ	39,00	s DPH			19.11.2021	FIRMA ROMAN - Thach Bui Van TEXTIL A OBUV		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021168	Požiarna prevencia za 4. Q/2021	99,00	s DPH		II/1/2011	11.11.2021	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021167	§52a- školské potreby pre UoZ	20,27	s DPH			11.11.2021	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021166	Školské pomôcky pre vzdel. krúžky	292,00	s DPH			11.11.2021	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021165	Pevná 10/2021	31,45	s DPH			09.11.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021164	Mobilné telefony 27/10/2021 - 26/11/2021	89,50	s DPH			05.11.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021163	Prevádzka a hosp. školy - sept. 2021	42,39	s DPH			02.11.2021	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.11.2021
	Faktúra	2021158	Odobraté obedy za 10/2021 podľa prílohy	221,94	s DPH			29.10.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Faktúra	2021159	SF- Odobraté obedy za 10/2021 podľa prílohy	68,50	s DPH			29.10.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Faktúra	2021157	Učebnice na AJ	213,00	s DPH			26.10.2021	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Faktúra	2021156	IT príslušenstvá- klávesnica, zdroj, TP link	60,98	s DPH			26.10.2021	Valentovič Dušan		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Zmluva	II/1/2021	DDS - Zamestnávateľská zmluva	0,00	s DPH			20.10.2021	NN Tatry- Sympatia, d. d. s., a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		21.10.2021
	Faktúra	2021153	Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM na I. polrok šk.r. 2021/2022	531,20	s DPH			20.10.2021	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Faktúra	2021149	Vzp- školské pomôcky	139,15	s DPH			19.10.2021	MIRA OFFICE, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021148	Videoseminár- registratúrny poriadok a dokumetácia žiaka	22,00	s DPH			19.10.2021	RVC Kosice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021151	Učebnica na AJ- 5. roč.	123,75	s DPH			18.10.2021	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Faktúra	2021150	Učebnica na AJ 6. a 7. roč.	264,00	s DPH			18.10.2021	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Faktúra	2021147	Úrazové poistenie žiakov	324,28	s DPH		11- 13659	18.10.2021	Union poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021152	Učebnice na AJ- 3. roč.	80,30	s DPH			18.10.2021	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.10.2021
	Zmluva	IV/2/2021	Úrazové poistenie žiakov+ krádež	324,28	s DPH			18.10.2021	Union poisťovňa, a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Zmluva	VI/1/2021	Dohoda 21/45/054/513 Akt. činnosť formou dobrovľnícka služba		s DPH			18.10.2021	ÚPSVaR Trebišov		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Faktúra	2021145	Bóklászó	54,00	s DPH			15.10.2021	DIDEROT, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021146	PZ- Hravá mat. pre 6.,7.,8. a 9. roč.	274,50	s DPH			15.10.2021	TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021144	Oblečenie pre deti na vystúp.	84,91	s DPH			14.10.2021	Thach Bui Van		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021143	Nové PZP MV Opel Vivaro 14/10/2021- 13/10/2022	134,04	s DPH		9860825118	14.10.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Zmluva	IV/1/2021	PZP MV Opel Vivaro	134,04	s DPH			14.10.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Faktúra	2021142	Pevná 9/2021	30,59	s DPH			08.10.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2021
	Faktúra	2021141	Požiarna prevencia za 3. Q/2021	99,00	s DPH		II/1/2011	07.10.2021	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.10.2021
	Faktúra	2021137	Úložné disky- 16ks	343,84	s DPH			05.10.2021	Valentovič Dušan		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021140	Tonery do tlačiarní	287,00	s DPH			05.10.2021	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.10.2021
	Faktúra	2021138	Balená stolová voda 18,9l	22,00	s DPH			05.10.2021	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021139	Tonery far. do tlačiarní	92,64	s DPH			05.10.2021	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021136	Stavebný mat.- úprava pod altánkom	1 479.20	s DPH			05.10.2021	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021135	Uhlová brúska a rezný kotúč	96,70	s DPH			05.10.2021	Belász Ladislav - Belász		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021133	Spotrebný materiál	110,72	s DPH			04.10.2021	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021132	Mobilné telefóny 27/09/2021 - 26/10/22021	94,07	s DPH			04.10.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021134	Notebook Asus P1511CMA	409,00	s DPH			04.10.2021	Vorčák Dávid		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021131	PZ z Mat. pre 3. a 4. roč. ZŠ s VJM	207,00	s DPH			30.09.2021	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021127	SF- Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy	71,00	s DPH			30.09.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021130	Maďarský jazyk pre 5. roč ZŠ s VJM	130,90	s DPH			29.09.2021	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021129	Slovenský a maďarský jazyk pre 1., 2. a 3. roč. ZŠ s VJM	1 027.10	s DPH			27.09.2021	Terra vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021124	Vyúčtovanie ZF- Prevádzka a hospodárenie školy	0,00	s DPH			24.09.2021	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021126	Školské potreby a spotrebný materiál	401,79	s DPH			24.09.2021	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021125	Vodné 22/06/2021 - 16/09/2021	211,74	s DPH			24.09.2021	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021123	Odobraté obedy za 9/2021 podľa prílohy	233,28	s DPH			23.09.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021122	Prevádzkové náklady 3. Q	2 242.24	s DPH			23.09.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Faktúra	2021120	Papierové utierky do zásobníkov	223,67	s DPH			14.09.2021	Lyreco CE, SE		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021119	Učebnice- Matematika pre 4. roč. 1. a 2. časť	65,80	s DPH			13.09.2021	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021118	Interaktívna tabuľa, projektor a konzola	1 598.40	s DPH			10.09.2021	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021121	Učebnice pre 6., 7., 8. a 9. roč.	1 883.90	s DPH			09.09.2021	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.09.2021
	Faktúra	2021117	Pevná 8/2021	33,83	s DPH			09.09.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021116	Balená stolová voda 18,9 l	49,50	s DPH			09.09.2021	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021115	Obedy počas letnej školy	350,00	s DPH			08.09.2021	Jolana Ujháziová - KORONA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021114	Letný tábor- prednáška a ukážka o orloch a ich tajomstvách	120,00	s DPH			07.09.2021	Zempléni Turul, Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021113	Mobilné telefóny 27/8/2021 - 26/9/2021	102,23	s DPH			07.09.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021112	Aktivity počas letného tábora	340,00	s DPH			06.09.2021	Zempléni Turul, Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021111	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	540,00	s DPH			06.09.2021	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021110	Spotrebný a montážny materiál	121,80	s DPH			03.09.2021	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021010	Zálohová faktúra- Publikácia- Prevádzka a hospodárenie školy	70,45	s DPH			03.09.2021	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		17.09.2021
	Faktúra	2021108	Preprava žiakov Streda nad Bodrogom- Zemplínska Šírava a späť - letná škola	360,00	s DPH			02.09.2021	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021106	Vyúčtovanie ZF- aktualizácia licencie APV	0,00	s DPH			02.09.2021	IVES		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021107	Vyúčtovanie ZF- Smernice pre školstvo	0,00	s DPH			02.09.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021109	Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Borša a späť - letná škola	110,00	s DPH			02.09.2021	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021105	Stravovacie poukážky	327,80	s DPH		I/5/2019	31.08.2021	Ticket Service, s ro P.O.BOX 21		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021104	Vyúčtovanie ZF- učebnice	0,00	s DPH			30.08.2021	AITEC, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021103	Tlačivá- triedne knihy	98,98	s DPH			30.08.2021	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021102	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	171,96	s DPH			27.08.2021	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021008	Zálohová faktúra- Aktualizácia licencie WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2021 - 07/2022	376,80	s DPH			25.08.2021	IVES, Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		25.08.2021
	Faktúra	2021101	Učebnice- Mat.pre 4. roč. 1. a 2. časť	6,00	s DPH			24.08.2021	Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021099	Vyúčtovanie ZF- tlačivá	0,00	s DPH			23.08.2021	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021100	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	43,50	s DPH			23.08.2021	TÖDOP Török Ján		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021100	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	43,50	s DPH			23.08.2021	TÖDOP Török Ján		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021009	Zálohová faktúra- Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2021 - 8/2022	178,20	s DPH			20.08.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.,		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021095	Vyúčtovanie ZF- tlačivá	0,00	s DPH			16.08.2021	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021096	Výroba a montáž drev. stola, lavíc a pieskoviska	2 800.00	s DPH			16.08.2021	Aspect - Martin Pavčík, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021098	Mobilné telefóny 27/7/2021- 26/8/2021	89,50	s DPH			16.08.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021097	Pevná 7/2021	30,59	s DPH			16.08.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021007	Zálohová faktúra- tlačivá	100,21	s DPH			16.08.2021	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		24.08.2021
	Faktúra	2021094	Oceľový stan s príslušenstvami	481,99	s DPH			04.08.2021	Szabová Hana		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021093	Terenné úpravy detského ihriska, oplotenie	5 068.92	s DPH			04.08.2021	Staviva SK, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021006	Zálohová faktúra- učebnice 1.- 2. roč.	323,51	s DPH			03.08.2021	AITEC, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		24.08.2021
	Faktúra	2021092	Vyhotovenie fotografií pre 9. roč.	69,00	s DPH			19.07.2021	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.08.2021
	Faktúra	2021091	Mobilné telefóny 27/6/2021- 26/7/2021	93,26	s DPH			19.07.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.07.2021
	Faktúra	2021090	Náhradné diely do MV Opel Vivaro	1 237.90	s DPH			19.07.2021	Róbert Mikulec - R & L Autodiely, Streda		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.07.2021
	Faktúra	2021089	Dispenzor s prísl.+ balená voda	488,50	s DPH			07.07.2021	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.07.2021
	Faktúra	2021088	Preprava žiakov po trase Streda nad Bodrogom- Borša a späť	32,00	s DPH			07.07.2021	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.07.2021
	Faktúra	2021087	Pevná 6/2021	39,23	s DPH			07.07.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.07.2021
	Faktúra	2021086	Aktualizácia programu ASC na šk. r. 2021/2022	399,00	s DPH			06.07.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	2021085	SF- exkurzno- vzdelávacie podujatie	446,50	s DPH			01.07.2021	Daniel Bányácski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	2021084	SF- Odobraté obedy za 6/2021 podľa prílohy	89,00	s DPH			29.06.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021083	Odobraté obedy za 6/2021 podľa prílohy	288,36	s DPH			29.06.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.	Z	Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021082	Knihy pre žiakov za prospech a správanie	249,20	s DPH			25.06.2021	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021081	Vodné 11.03.2021 - 21.06.2021	253,75	s DPH			25.06.2021	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021079	Požiarna prevencia za 2. Q/2021	99,00	s DPH		II/1/2011	24.06.2021	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021080	Didaktické učebné pomôcky	1 020.29	s DPH			24.06.2021	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021078	HP Kasko MV- 07.09.2021- 06.09.2022	254,94	s DPH		700739605	22.06.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom	Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.09.2021
	Faktúra	2021077	Knihy pre deviatakov- dar	144,75	s DPH			17.06.2021	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2021
	Faktúra	2021075	Výroba a montáž zastav. skrine	974,00	s DPH			17.06.2021	Rudymont- Adrián Rudý		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.06.2021
	Faktúra	2021073	Mini futbalové bránky s loptou	27,29	s DPH			17.06.2021	White Crystal KFT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.06.2021
	Faktúra	2021076	Pracovné stretnutie riaditeľov škôl	235,00	s DPH			17.06.2021	RVC Prešov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.06.2021
	Faktúra	2021074	Látka na vzdelávací krúžok	41,80	s DPH			14.06.2021	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.06.2021
	Faktúra	2021071	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	2 612.11	s DPH	zmluva		09.06.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.06.2021
	Faktúra	2021070	Pevná 5/2021	38,59	s DPH			08.06.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.06.2021
	Faktúra	2021069	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	332,89	s DPH			08.06.2021	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.06.2021
	Faktúra	2021068	Papierové utierky do zásobníka	149,11	s DPH			08.06.2021	Lyreco CE, SE		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.06.2021
	Faktúra	2021067	Mobilné telefóny 27/05/2021 - 26/06/2021	89,50	s DPH			04.06.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021005	Zálohová faktúra- tlačivá	149,14	s DPH			03.06.2021	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021066	Spotrebný a montážny materiál	96,41	s DPH			03.06.2021	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021065	Balená stolová voda do Aquabaru	11,00	s DPH			02.06.2021	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021064	Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP	528,00	s DPH			01.06.2021	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021063	Servis kanalizačných systémov + P2 a P3 roztok	150,00	s DPH			01.06.2021	PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzymat		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021062	Majetok & efekt 12/06/2021 - 11/06/2022	37,62	s DPH		8001317263	01.06.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021061	SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy	85,00	s DPH	ZMLUVA		28.05.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021060	Odobraté obedy za 5/2021 podľa prílohy	275,40	s DPH	ZMLUVA		28.05.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.06.2021
	Faktúra	2021128	PZP MV Opel Vivaro 17/08/2021 - 16/08/2022	143,76	s DPH		8019219139	24.05.2021	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		06.10.2021
	Zmluva	IV/I/2021	Zborovňa Komplet- dodatok č. ZK01/VK/10/09/002	165,60	s DPH			20.05.2021	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		26.11.2021
	Faktúra	2021059	Spotrebný materiál a školské potreby	364,21	s DPH			14.05.2021	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.05.2021
	Faktúra	2021058	Paravány na vzdel. krúžok- 2ks	145,00	s DPH			12.05.2021	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová prevádzka: Hlavná 710, 077 01 Kráľovský		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.05.2021
	Faktúra	2021057	Školské pomôcky na vzdel. krúžok	332,50	s DPH			11.05.2021	Pebecon s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.05.2021
	Faktúra	2021056	Aquabar s príslušenstvami	279,50	s DPH			10.05.2021	AQUA COOL Marián Farkaš		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.05.2021
	Faktúra	2021055	Pevná 4/2021	38,89	s DPH			07.05.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.05.2021
	Faktúra	2021054	Mobilné telefóny 27/04/2021 - 26/05/2021	89,67	s DPH			05.05.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.05.2021
	Faktúra	2021053	Respirátory FFP2	37,08	s DPH			04.05.2021	TRADE SERVICES, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.05.2021
	Faktúra	2021052	Vyúčtovanie ZF- tlačivá	0,00	s DPH			04.05.2021	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021051	SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy	56,50	s DPH			30.04.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021050	Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy	183,06	s DPH			30.04.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021049	Tonery do tlačiarní	93,54	s DPH			30.04.2021	Ján Bureš - FULL SREVIS		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021048	Školské potreby- UoZ vyk. dobr. činnosť	57,54	s DPH			29.04.2021	ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021047	Predplatné "Školský expert pre regionálne školstvo"	144,00	s DPH			27.04.2021	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021004	Zálohová faktúra- Školská dokumentácia	81,23	s DPH			21.04.2021	ŠEVT, a.s. - prevádzka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.05.2021
	Faktúra	2021042	Pevná 3/2021	38,90	s DPH	zmluva		12.04.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.04.2021
	Faktúra	2021044	Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP	632,00	s DPH	2021022		12.04.2021	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.04.2021
	Faktúra	2021043	Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP	364,00	s DPH	2021021		12.04.2021	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.04.2021
	Faktúra	2021041	Knihy a encyklopédie do knižnice	62,46	s DPH			07.04.2021	Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.04.2021
	Faktúra	2021040	Mobilné telefóny 27/03/2021- 26/04/20221	106,54	s DPH			07.04.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.04.2021
	Faktúra	2021038	SF- Odobraté obedy za 3/2021 podľa prílohy	26,00	s DPH			31.03.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.04.2021
	Faktúra	2021037	Odobraté obedy za 3/2021 podľa prílohy	84,24	s DPH			31.03.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.04.2021
	Faktúra	2021039	Stravovacie poukážky	2 007.80	s DPH		I/5/2019	30.03.2021	Ticket Service, s ro P.O.BOX 21		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.04.2021
	Faktúra	2021036	Prevádzkové náklady- doplatok za 1. Q	220,51	s DPH			26.03.2021	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.04.2021
	Faktúra	2021035	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	161,00	s DPH			25.03.2021	Jozef Tóth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.04.2021
	Faktúra	2021034	Lyže, lyžiarky+ výbava pre žiakov ZŠ s VJM	2 106,27	s DPH			19.03.2021	Kedzo, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.03.2021
	Faktúra	2021033	Školské potreby pre žiakov v HN za II. polrok šk. r. 2020/2021	298,80	s DPH			19.03.2021	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.03.2021
	Faktúra	2021032	Vodné a stočné 11/12/2020 - 10/03/2021	307,88	s DPH			16.03.2021	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.03.2021
	Faktúra	2021031	Pevná 2/2021	39,42	s DPH			08.03.2021	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.03.2021
	Faktúra	2021028	Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi	99,86	s DPH			05.03.2021	Martinus.sk, s.r.o., Martin		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021025	Mobilné telefóny 27/02/2021 - 26/03/2021	123,54	s DPH			05.03.2021	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021026	Školenie- videoseminár	22,00	s DPH			05.03.2021	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021027	Spotrebný a montážny materiál	139,52	s DPH			05.03.2021	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021029	Požiarna prevencia za 1. Q/2021	99,00	s DPH		II/1/2011	05.03.2021	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021030	Oprava PC Acer HP Compaq	195,00	s DPH			05.03.2021	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021024	Prevádzkové náklady za 1. Q/2021	3 730.89	s DPH			05.03.2021	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021023	Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi	117,12	s DPH			02.03.2021	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021022	Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi	144,63	s DPH			02.03.2021	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021021	Knihy a encyklopédie- projekt Čítame radi	438,39	s DPH			02.03.2021	FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021020	Školská dokumentácia - febr. 21 + bonus	45,35	s DPH			01.03.2021	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021019	Členský poplatok za rok 2021	25,00	s DPH			26.02.2021	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021018	SF- odobraté obedy za 2/2021 podľa prílohy	17,00	s DPH			26.02.2021	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021017	Odobraté obedy za 1/2021 podľa prílohy	55,08	s DPH			26.02.2021	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.03.2021
	Faktúra	2021016	Tonery- 4ks	53,00	s DPH			17.02.2021	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2021
	Faktúra	2021014	Konferenčné stoličky ASR- zborovňa	876,00	s DPH			17.02.2021	Raffaelis IDE, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2021
	Faktúra	2021015	Papierová divadelná zostava+ rozprávky	83,00	s DPH			15.02.2021	Fauna Trade, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2021
	Faktúra	2021013	Pevná 1/2021	38,59	s DPH			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2021
	Faktúra	2021012	Vyúčtovanie ZF- obklady zborovňa	0,00	s DPH			08.02.2021	Róbert Mačák- AQUATERM, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.02.2021
	Faktúra	2021011	Mobilné telefóny 27/01/2021 - 26/02/2021	154,24	s DPH			04.02.2021	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.02.2021
	Faktúra	2021010	Údržbársky a spotrebný materiál	163,91	s DPH			03.02.2021	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.02.2021
	Faktúra	2021009	Vyúčtovanie ZF- vešiaková zostava	0,00	s DPH			02.02.2021	FreePort, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.02.2021
	Faktúra	2021008	Vyúčtovanie ZF- stravné lístky	0,00	s DPH		I/5/2019	01.02.2021	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.02.2021
	Faktúra	2021007	Odobraté obedy za 1/2021 podľa prílohy	19,44	s DPH			29.01.2021	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.02.2021
	Faktúra	2021003	Zálohová faktúra- Stravovacie poukážky na r. 2021	1 607.80	s DPH			29.01.2021	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.02.2021
	Faktúra	2021002	Zálohová faktúra- obklady zborovňa	77,93	s DPH			28.01.2021	Róbert Mačák- AQUATERM, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.02.2021
	Faktúra	2021001	Zálohová faktúra- vešiaková zostava	151,70	s DPH			27.01.2021	FreePort, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.02.2021
	Faktúra	2021006	Výkon zodpovednej osoby za r. 2021	432,00	s DPH		ZO/2018B20256- 1	25.01.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2021
	Faktúra	2021005	Pevná 12/2020	38,59	s DPH			11.01.2021	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.01.2021
	Faktúra	2021004	Servis kanalizačného systému (P2+P3) za r. 2020	150,00	s DPH			11.01.2021	PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzymat		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.01.2021
	Faktúra	2021003	Mobilné telefóny 27/12/2020 - 26/01/2021	105,82	s DPH			05.01.2021	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.01.2021
	Faktúra	2021002	Školská dokumentácia- dec 20+ bonus	46,05	s DPH			04.01.2021	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.01.2021
	Faktúra	2021001	MPC- Poistenie strojov, elektroniky(tablerty) 30.01.2021 - 29.01.2022	143,26	s DPH		511079966	28.12.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.01.2021
	Faktúra	2020194	SF- Odobraté obedy za 12/2020 podľa prílohy	60,00	s DPH			22.12.2020	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.01.2021
	Faktúra	2020193	Odobraté obedy za 12/2020 podľa prílohy	194,40	s DPH			22.12.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.12.2020
	Faktúra	2020192	Vodné a stočné 18/09/2020 - 10/12/2020	205,24	s DPH			16.12.2020	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.12.2020
	Faktúra	2020190	Prevádzkové náklady 4. Q/2020	884,57	s DPH			14.12.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.12.2020
	Faktúra	2020191	IT príslušenstvá	78,11	s DPH			14.12.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.12.2020
	Faktúra	2020188	IKT- Projekt "Rozmanitosť Medzibodrožia"	1 096,10	s DPH			11.12.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.12.2020
	Faktúra	2020189	Vertikálne žalúzie 7ks + montáž	325,00	s DPH			11.12.2020	Mitrová Kinga - Plastové okná a dvere		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.12.2020
	Faktúra	2020187	Požiarna prevencia 4. Q/2020	99,00	s DPH		II/1/2011	10.12.2020	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.12.2020
	Faktúra	2020185	Pevná 11/2020	38,86	s DPH			08.12.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2020
	Faktúra	2020186	Púzdro na Lenovo Tab M10 Plus 10ks	121,89	s DPH			08.12.2020	ACcessories mobile, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2020
	Faktúra	2020184	Mobilné telefóny 27/11/2020 - 26/12/2020	89,50	s DPH			04.12.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020177	Údržbársky materiál	98,86	s DPH			03.12.2020	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020183	Kancelársky a spotrebný tovar	734,82	s DPH			03.12.2020	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020182	Čistiace potreby	238,24	s DPH			03.12.2020	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020181	Maďarsko- slovenský a slovensko- maďarský slovník- 12ks	142,80	s DPH			02.12.2020	Martinus.sk, s.r.o., Martin		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020178	Nástenné mapy	278,80	s DPH			01.12.2020	AbiiCom, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020180	Výkon zodpovednej osoby za 12/2020	36,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	01.12.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020179	Stravné lístky	267,80	s DPH		I/5/2019	01.12.2020	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020176	SF- Odobraté obedy za 11/2020 podľa prílohy	78,50	s DPH			30.11.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020175	Odobraté obedy za 11/2020 podľa prílohy	254,34	s DPH			30.11.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020174	Koberec do knižnice	226,99	s DPH			30.11.2020	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020173	Byt. zariad. v rámci projektu "Rozmanitosť Medzibodrožia"	600,00	s DPH			30.11.2020	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020172	Textílie na šitie pre záujmový krúžok	427,44	s DPH			30.11.2020	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.12.2020
	Faktúra	2020171	Online webinár	20,00	s DPH			27.11.2020	RVC Michalovce		Ing. Kiššová Sylvia			07.12.2020
	Faktúra	2020167	Materiál k oploteniu detského ihriska	3 493,99	s DPH			25.11.2020	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020166	Detské ihrisko - zostava	16 540,00	s DPH			25.11.2020	Deliver Doors, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020169	Učebnice na AJ, pomôcky	2 316,50	s DPH			25.11.2020	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020168	Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na r. 2020	400,00	s DPH			25.11.2020	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020165	Školské a učebné pomôcky- projekt "Rozmanitosť Medzibodrožia"	298,90	s DPH			24.11.2020	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020164	Pracovná odev a obuv- pre UoZ vyk. dobr. činnosť	50,90	s DPH			23.11.2020	Thach Bui Van		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020163	Vyúčt. ZF- Virtuálna knižnica na r. 2021	0,00	s DPH		VK/10/09/002	23.11.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020162	Interaktívna pomôcka pre žiakov v HN	57,40	s DPH			20.11.2020	KIBO SPORT - Mgr. Katarína Bočková		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020161	Papierové utierky do zásobníka	98,40	s DPH			18.11.2020	Lyreco CE, SE		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020159	Obaly na spisy s chlopňami	21,30	s DPH			18.11.2020	Lyreco CE, SE		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2020
	Faktúra	2020160	Prevádzkové náklady 4. Q/2020	2 529,61	s DPH			16.11.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2020
	Faktúra	2020158	Mobilný internet 08/10/2020- 07/11/2020	23,18	s DPH			16.11.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2020
	Faktúra	2020014	Zálohová faktúra- 10 x Lenovo Tab M10	1 800,00	s DPH			13.11.2020	Michman, s. r. ..		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		18.11.2020
	Faktúra	2020015	Zálohová faktúra- virtuálna knižnica na r. 2021	165,60	s DPH			10.11.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		18.11.2020
	Faktúra	2020157	Pevná 10/2020	38,59	s DPH			10.11.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2020
	Faktúra	2020156	Didaktické pomôcky pre žiakov v HN- Corinth 3D online s ročnou licenciou	449,00	s DPH			05.11.2020	3 in one spol., s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2020
	Faktúra	2020155	Mobilné telefóny 27/10/2020 - 26/11/2020	92,82	s DPH			05.11.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2020
	Faktúra	2020154	Spotrebný a montážny materiál	101,84	s DPH			04.11.2020	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2020
	Faktúra	2020152	Výkon zodpovednej osoby za 11/2020	36,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	02.11.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020153	Úrazové poistenie pre UoZ počas dobrov. služby 01/11/2020 - 30.04.2021	6,64	s DPH			02.11.2020	Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020149	SF- Odobraté obedy za 10/2020 podľa prílohy	91,50	s DPH			29.10.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020150	Odobraté obedy za 10/2020 podľa prílohy	296,46	s DPH			29.10.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020151	Kábel HDMI 2.0- 7,5m- 5ks	58,50	s DPH			27.10.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020148	Lampa do projektora EPSON ELPL- 87	166,90	s DPH			23.10.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020147	Maďarský jazyk pre 9. roč.	171,70	s DPH			20.10.2020	SPN - Mladé letá, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.11.2020
	Faktúra	2020146	Aktualizácia "Školská dokum.- okt. 20 + bonus"	46,75	s DPH			16.10.2020	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020145	Náučná literatúra pre 1.- 4. roč.	128,00	s DPH			16.10.2020	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020144	Jazyková literatúra, slovníky	255,85	s DPH			16.10.2020	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020143	Jazyková literatúra, lexikóny	200,00	s DPH			16.10.2020	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020142	Školské potreby pre žiakov v HN na I. polrok 2020/2021	215,80	s DPH			16.10.2020	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020141	Tlačivá- školská dokumentácia	54,01	s DPH			16.10.2020	Tinta Könyvkiadó Kft.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020140	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 16/10/2020 - 15/10/2021	56,00	s DPH		9880459514	16.10.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020139	Skupinové úrazové poistenie pre žiakov 16/10/2020 - 15/10/2021	98,00	s DPH		9880459515	16.10.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020138	Právne poradenstvo vo veciach Zákonníka práce	204,00	s DPH			16.10.2020	Advokátska kancelária JUDr. Andreja Molnára		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020137	Mobilný internet 08/09/2020 - 07/10/2020	18,19	s DPH			14.10.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.10.2020
	Faktúra	2020136	Pevná 9/2020	41,39	s DPH			08.10.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.10.2020
	Faktúra	2020135	Dezinfekčný prostriedok - Covidor 5l	180,00	s DPH			07.10.2020	Tóth Jozef		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.10.2020
	Faktúra	2020134	Mobilné telefóny 27/09/2020 - 26/10/2020	89,68	s DPH			05.10.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.10.2020
	Faktúra	2020133	Výkon zodpovednej osoby za 10/2020	36,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	01.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.10.2020
	Faktúra	2020128	Chémia pre 9. roč.	153,00	s DPH			24.09.2020	Expol pedagogika, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020127	Chémia pre 7. roč.	126,40	s DPH			24.09.2020	Expol pedagogika, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020126	Hlavné vchodové dvere - výmena a montáž	1 695,00	s DPH			24.09.2020	Mitrová Kinga - Plastové okná a dvere		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020125	PZ k SLJ pre 6. roč.	114,40	s DPH			24.09.2020	SPN - Mladé letá, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020124	Dezinfekčné prostriedky	538,45	s DPH			24.09.2020	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020123	Interaktívne pomôcky pre žiakov zo SZP	289,00	s DPH			23.09.2020	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020122	Vodné 16/06/2020 - 17/09/2020	118,66	s DPH			22.09.2020	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020121	Canon- 1x zborovňa, 1x malá budova	508,00	s DPH			21.09.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020120	Dejepis pre 9. roč.	45,50	s DPH			17.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol., s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020119	PZ Mat. pre 3. a 4. roč	318,00	s DPH			17.09.2020	SPN - Mladé letá, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020118	Mobilný internet 08/08/2020 - 07/09/2020	28,17	s DPH			16.09.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020093	Vyúčtovanie ZF- tlačivá		s DPH			10.09.2020	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020117	Prevádzkové náklady 3. Q/2020	2 158,62	s DPH			10.09.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020116	Mobilný internet 08/07/2020 - 07/08/2020	23,18	s DPH			10.09.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2020
	Faktúra	2020115	Pevná 8/2020	39,31	s DPH			09.09.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020114	Aktualizácia "Školská dokumentácia- aug. 20+bonus"	47,10	s DPH			08.09.2020	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020113	PZ k čítanke pre 4.roč. a PZ k literatúre pre 7.roč.	93,50	s DPH			07.09.2020	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020112	Mobilné telefóny 27/08/2020 - 26/09/2020	89,56	s DPH			07.09.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020111	Spotrebná a montážny materiál	211,67	s DPH			04.09.2020	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020104	Vyúčtovanie ZF- 2 x Montana polica dub	0,00	s DPH			03.09.2020	Tempo Kondela, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020109	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov so SZP	523,00	s DPH			02.09.2020	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020108	Didaktické učebné pomôcky pre žiakov so SZP	497,00	s DPH			02.09.2020	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020107	Notebook Acer Extensa 215- 5ks, DVDRW/RAM- 5ks	1 973,00	s DPH			02.09.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020110	Výkon ZO GDPR za 09/2020	36,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	02.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020099	Vyúčtovanie ZF- 2 x skartovačka	0,00	s DPH			01.09.2020	Okay Slovakia, spol., s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020013	Zálohová faktúra- 2 x Montana polica dub	52,00	s DPH			31.08.2020	Tempo Kondela, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020106	Stravné lístky	1 407,80	s DPH		I/5/2019	31.08.2020	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020105	Excentrická brúska Makita BO	124,00	s DPH			31.08.2020	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020103	Požiarna prevencia 3. Q/2020	99,00	s DPH		II/1/2011	28.08.2020	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020012	Zálohová faktúra- 2 x skartovačka	119,06	s DPH			27.08.2020	Okay Slovakia, spol., s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020100	Molitanové kocky	759,70	s DPH			26.08.2020	INSGRAF, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020096	Vyúčtovanie ZF- Skriňová zostava + sedacia súprava	0,00	s DPH			26.08.2020	Tempo Kondela, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020098	Aktualizácia "Ako postupovať pri objednávaní učebníc"	20,00	s DPH			24.08.2020	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020094	Vyúčtovanie ZF- čistič okien	0,00	s DPH			24.08.2020	Internet Mall Slovakia, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020097	Pracovná odev a obuv	201,99	s DPH			24.08.2020	Thach Bui Van		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020102	Učebnice MŠ pre 6.- 7. roč.- literatúra	407,60	s DPH			24.08.2020	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020101	Učebnice MŠ pre 1.- 4. roč.- šlabikár, slov. jazyk	1 689,10	s DPH			24.08.2020	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020095	Vysoká archivačná skriňa	163,58	s DPH			20.08.2020	Kancelária 24h, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020010	Zálohová faktúra- Čistič okien	120,60	s DPH			19.08.2020	Internet Mall Slovakia, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020011	Zálohová faktúra- Skriňová zostava, sedacia súprava	1 111.00	s DPH			19.08.2020	Tempo Kondela, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020092	Chladnička do kuchyne	293,90	s DPH			18.08.2020	NAY, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.09.2020
	Faktúra	2020091	Podlahová krytina 7m x 12,3m, sokel, lepidlo	1 418,04	s DPH			13.08.2020	INTERIÉR INVEST s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.08.2020
	Faktúra	2020090	Oprava podlahovej krytiny v učebni	838,35	s DPH			12.08.2020	Peter Baran - STAV - PRO		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.08.2020
	Faktúra	2020088	Pevná 7/2020	38,59	s DPH			10.08.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.08.2020
	Faktúra	2020089	Mobilné telefóny 27/07/2020 - 26/08/2020	89,56	s DPH			10.08.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.08.2020
	Faktúra	2020085	Výkon zodpovednej osoby za 08/2020	36,00	s DPH		ZO/2018B20256-1	03.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.08.2020
	Faktúra	2020009	Zálohová faktúra- Tlačivá	74,75	s DPH			31.07.2020	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		10.09.2020
	Faktúra	2020084	Vyúčtovanie ZF- 274,85, aktualizácia licencie a softweru	0,00	s DPH			30.07.2020	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.08.2020
	Faktúra	2020083	Náhradné diely do klimatizácie MV Opel Vivaro	450,00	s DPH			28.07.2020	R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.08.2020
	Faktúra	2020082	Zálohová faktúra- Aktualizácia licencie WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2020 - 07/2021	274,85	s DPH			27.07.2020	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.08.2020
	Faktúra	2020081	Náhradné diely do MV Opel Vivaro	920,70	s DPH			27.07.2020	R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.08.2020
	Faktúra	2020080	Mobilný internet 08/06/2020 - 07/07/2020	23,18	s DPH			27.07.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.08.2020
	Faktúra	2020079	Pevná 6/2020	40,81	s DPH			10.07.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.07.2020
	Faktúra	2020078	Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Nyíregyháza	440,00	s DPH			10.07.2020	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.07.2020
	Faktúra	2020077	Mobilné telefóny 27/06/2020 - 26/07/2020	103,26	s DPH			06.07.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020076	Čistiace potreby	313,93	s DPH			06.07.2020	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020087	PZP MV Opel Vivaro 17/08/2020 - 16/08/2021	141,76	s DPH		8019219139	02.07.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.08.2020
	Faktúra	2020074	2 x Krups, Bosch- kaps. kávovar, 1 x Krups- aut. espresso	338,29	s DPH			02.07.2020	NAY, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020075	Interaktívne pomôcky pre žiakov so SZP	806,38	s DPH			02.07.2020	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020073	Výkon zodp. osoby GDPR za 7/2020	36,00	s DPH		I/4/2018	01.07.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Objednávka	2020012	Zálohová faktúra- Stravovacie poukážky 6/2020	567,80	s DPH		1077739/2019	30.06.2020	Ticket Service, s ro		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020072	Vyúčtovanie ZF- Stravné lístky		s DPH		I/5/2019	30.06.2020	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020071	Učebnice	346,50	s DPH			29.06.2020	AITEC, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2020
	Faktúra	2020070	SF- Odobraté obedy za 06/2020 podľa prílohy	81,50	s DPH			26.06.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2020
	Faktúra	2020069	Odobraté obedy za 06/2020 podľa prílohy	264,06	s DPH			26.06.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2020
	Faktúra	2020068	Triedne knihy	113,98	s DPH			26.06.2020	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		29.06.2020
	Faktúra	2020067	Žacia hlava a nože do kosačky	52,90	s DPH			26.06.2020	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2020
	Faktúra	2020086	Havarijné poistenie MV Opel vivaro 07/09/2020 - 06/09/2021	254,94	s DPH		700739605	26.06.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.08.2020
	Faktúra	2020066	Dezinfekčné prostriedky	103,00	s DPH			22.06.2020	Jozef Tóth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.06.2020
	Faktúra	2020065	Školská dokumentácia - jún 20+ bonus	46,75	s DPH			22.06.2020	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.06.2020
	Faktúra	2020064	Vodné a stočné 11/03/2020 - 15/06/2020	78,56	s DPH			22.06.2020	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.06.2020
	Faktúra	2020063	Mobilný internet 08/05/2020 - 07/06/2020	23,18	s DPH			16.06.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.06.2020
	Faktúra	2020062	ASC Agenda program na šk. r. 2020/2021	399,00	s DPH			15.06.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.06.2020
	Faktúra	2020061	Požiarna prevencia za 2. Q/ 2020	99,00	s DPH		II/1/2011	15.06.2020	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.06.2020
	Faktúra	2020058	Zásobníky na papierové utierky	120,00	s DPH			11.06.2020	TRADE SERVICES, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2020
	Faktúra	2020057	Pevná 5/2020	38,59	s DPH			10.06.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2020
	Faktúra	2020056	Školské a kancelárske tlačivá	225,85	s DPH			05.06.2020	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.06.2020
	Faktúra	2020054	Mobilné telefóny 27/05/2020 - 26/06/2020	91,37	s DPH			04.06.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.06.2020
	Faktúra	2020055	Ochranné textilné rúško	150,00	s DPH			04.06.2020	OBEC MALÝ KAMENEC		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.06.2020
	Faktúra	2020048	Stravné lístky	1 287,80	s DPH		I/5/2019	01.06.2020	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.06.2020
	Faktúra	2020053	Príručka- prerušenie vyučovania ZŠ, právne rady, usmernenia, smernice	20,00	s DPH			29.05.2020	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.06.2020
	Faktúra	2020052	Poistenie majetku- MPC 12/06/2020 - 12/06/2021	37,62	s DPH		8001317263	29.05.2020	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.06.2020
	Objednávka	2020011	Stravovacie poukážky 5/2020	1 287.80	s DPH		1077739/2019	29.05.2020	Ticket Service, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.06.2020
	Faktúra	2020047	Dezinfekčné ochranné prostriedky	520,80	s DPH			29.05.2020	TRADE SERVICES, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.06.2020
	Faktúra	2020046	Dezinfekčné ochranné prostriedky	198,00	s DPH			28.05.2020	B2B Partner, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.06.2020
	Faktúra	2020045	Prietokový ohrievač	129,90	s DPH			26.05.2020	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2020
	Faktúra	2020044	Dezinfekčné prostriedky	200,00	s DPH			26.05.2020	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2020
	Faktúra	2020060	Bezdotykový teplomer	129,80	s DPH			22.05.2020	NAY, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.06.2020
	Faktúra	2020059	Učebnica na SJ	15,80	s DPH	2020020		18.05.2020	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.06.2020
	Faktúra	2020043	Prevádzkové náklady na 2. Q/2020	2 501.55	s DPH			15.05.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2020
	Faktúra	2020042	Mobilný internet 08/04/2020 - 07/05/2020	23,18	s DPH			14.05.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.05.2020
	Faktúra	2020041	Pevná 4/2020	38,59	s DPH			07.05.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.05.2020
	Faktúra	2020040	Mobilné telefóny 27/04/2020 - 26/05/2020	67,68	s DPH			07.05.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.05.2020
	Objednávka	2020010	Stravovacie poukážky	1 207.80	s DPH		1077739/2019	30.04.2020	Ticket Service, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.06.2020
	Faktúra	2020039	Video seminár	20,00	s DPH			23.04.2020	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.04.2020
	Faktúra	2020038	Mobilný internet 08/03/2020 - 07/04/2020	23,18	s DPH			16.04.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.04.2020
	Faktúra	2020037	Pevná 3/2020	38,82	s DPH			15.04.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.04.2020
	Faktúra	2020034	Údržbársky materiál	54,52	s DPH			06.04.2020	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2020
	Faktúra	2020035	Mobilné telefóny 27/03/2020- 26/04/2020	67,80	s DPH			06.04.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2020
	Faktúra	2020033	Návrh, tlač a polep dekoračnej fólie na schody	300,00	s DPH			01.04.2020	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2020
	Faktúra	2020031	SF- Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy	22,00	s DPH			31.03.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.04.2020
	Faktúra	2020032	Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy	71,28	s DPH			31.03.2020	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.04.2020
	Faktúra	2020029	Vodné 07/12/2019 - 10/03/2020	295,03	s DPH			24.03.2020	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.03.2020
	Faktúra	2020030	Školské potreby pre žiakov HN II. polrok 2019/2020	182,60	s DPH			24.03.2020	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.04.2020
	Faktúra	2020028	Preprava žiakov na lyžiarský pobyt	300,00	s DPH			11.03.2020	Juraj Andrejko		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.03.2020
	Faktúra	2020027	Mobilný internet 08/02/2020 - 07/03/2020	23,18	s DPH			10.03.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.03.2020
	Faktúra	2020026	Pevná 2/2020	39,97	s DPH			09.03.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.03.2020
	Faktúra	2020025	Dvere biele plné 80P, 60Ľ	68,00	s DPH			09.03.2020	STAVIMPEX- Štefan Szirovec-Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.03.2020
	Faktúra	2020024	Lyž. výcvik- pobyt, strava a lyž. vleky pre 22 žiakov	3 000,00	s DPH			09.03.2020	Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.03.2020
	Faktúra	2020023	Mobilné telefóny 27/02/2020 - 26/03/2020	68,16	s DPH			09.03.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.03.2020
	Faktúra	2020022	SF - Odobraté obedy za 2/2020 podľa prílohy	132,00	s DPH			28.02.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.03.2020
	Faktúra	2020021	Odobraté obedy za 2/2020 podľa prílohy	427,68	s DPH			28.02.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.03.2020
	Faktúra	2020020	Tonery a atr. nápĺň	166,79	s DPH			24.02.2020	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.02.2020
	Faktúra	2020019	Základná doska MB ASRock FM2A68M- DG3	54,50	s DPH			24.02.2020	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.02.2020
	Objednávka	2020009	Zálohová faktúra- Školská dokumentácia ZD	74,05	s DPH			18.02.2020	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		24.03.2020
	Faktúra	2020018	Prevádzkové náklady 1. Q/21020	2 858.24	s DPH			17.02.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020016	Požiarna prevencia 1. Q/2020	99,00	s DPH		II/1/2011	14.02.2020	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020015	Mobilný internet 08/01/2020 - 07/02/2020	23,18	s DPH			11.02.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020014	Mobilné telefóny 27/01/2020 - 26/02/2020	68,16	s DPH			07.02.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020013	Pevná 1/2020	39,35	s DPH			04.02.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020010	Odobraté obedy za 1/2020 podľa prílohy	408,24	s DPH			31.01.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020009	Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020- vyúčt. zál. Fa	0,00	s DPH			31.01.2020	PSDOMOV, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020012	SF- Odobraté obedy za 1/2020 podľa prílohy	126,00	s DPH			31.01.2020	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.02.2020
	Faktúra	2020011	Spotrebný materiál	86,04	s DPH			31.01.2020	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.02.2020
	Faktúra	2020017	Klavírna lavica	77,30	s DPH			24.01.2020	Muziker a. s., Bratislava 5		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.02.2020
	Faktúra	2020008	Odborný seminár 2 osoby	70,00	s DPH			16.01.2020	Kantorka, n. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.01.2020
	Faktúra	2020007	Komplexné poistenie strojov, zariadení 30.01.2020 - 29.01.2021	143,26	s DPH			16.01.2020	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.01.2020
	Faktúra	2020005	Mobilný internet 08/12/2019 - 07/01/2020	23,18	s DPH			15.01.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2020
	Faktúra	2020006	Členský poplatok r. 2020	25,00	s DPH			15.01.2020	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2020
	Faktúra	2020004	Pevná 12/2019	39,44	s DPH			10.01.2020	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2020
	Faktúra	2020003	Mobilné telefóny 27/12/2019- 26/01/2020	67,68	s DPH			10.01.2020	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2020
	Faktúra	2020002	Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ZŠ a ŠKD	150,00	s DPH			10.01.2020	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2020
	Objednávka	2020001	Zálohová faktúra- publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2020	58,80	s DPH			02.01.2020	PSDOMOV, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		23.01.2020
	Faktúra	2020001	Virtuálna knižnica 12/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	02.01.2020	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2020
	Faktúra	2019173	Čistiace prostriedky	115,58	s DPH			30.12.2019	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019172	Spotrebný materiál	408,60	s DPH			30.12.2019	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019168	Učebnice na krúžok anglického jazyka	164,44	s DPH			20.12.2019	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019169	Učebnice na krúžok anglického jazyka	93,00	s DPH			20.12.2019	Martinčoková Elena PhDr.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019171	Knihy a encyklopédie	400,00	s DPH			20.12.2019	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019170	Učebnice na Aj	55,00	s DPH			20.12.2019	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019165	Výmena okien	8 892,00	s DPH			19.12.2019	Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019164	Vodné a stočné 01/11/2019 - 06/12/2019	117,05	s DPH			19.12.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019166	SF - Odobraté obedy za 12/2019 podľa prílohy	100,50	s DPH			19.12.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019167	Odobraté obedy za 12/2019 podľa prílohy	325,62	s DPH			19.12.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.01.2020
	Faktúra	2019163	Volejbalové lopty na športový krúžok	131,80	s DPH			16.12.2019	Biznis inn print, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019162	Volejbalové lopty na športový krúžok	149,83	s DPH			16.12.2019	Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019157	Prevádzkové náklady za 4. Q 2019- dodatok	966,38	s DPH			16.12.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019161	Lampa pre Projektor, pamäť DDR3 Patriot, myš káblová	503,50	s DPH			13.12.2019	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019160	Mobilný internet 08/11/2019 - 07/12/2019	23,18	s DPH			13.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019158	Virtuálna knižnica 11/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	09.12.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019159	Pevná 11/2019	41,21	s DPH			09.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.12.2019
	Faktúra	2019156	SF - Preprava osôb Streda nad Bodrogom - Košice a späť	260,00	s DPH			06.12.2019	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2019
	Faktúra	2019155	Vstupenky na predstavenie zo SF	360,00	s DPH			06.12.2019	Divadlo Thalia Színház		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2019
	Faktúra	2019153	Mobilné telefóny 27/11/2019 - 26/12/2019	67,74	s DPH			05.12.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	2019154	Interaktívne pomôcky	561,00	s DPH			05.12.2019	Scholaktis, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2019
	Faktúra	2019152	Spotrebný materiál	88,24	s DPH			04.12.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2019
	Faktúra	2019150	SF - Odobraté obedy za 11/2019 podľa prílohy	120,00	s DPH			29.11.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2019
	Faktúra	2019151	Odobraté obedy za 11/2019 podľa prílohy	388,80	s DPH			29.11.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.12.2019
	Faktúra	2019149	vyúčt.ZF za On-line knihu Smernice a organizačné predpisy 010120-311220	0,00	s DPH	2019050		22.11.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., Bratislava 1		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	2019147	Prevádzkové náklady za 4. Q 2019	2 722.51	s DPH			15.11.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	2019148	Mobilný internet 08/10/2019 - 07/11/2019	23,18	s DPH			15.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.11.2019
	Objednávka	2019049	On- line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo na rok 2020	153,00	s DPH			14.11.2019	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o.,		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	2019146	Čistiace prostriedky	94,98	s DPH			13.11.2019	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.11.2019
	Faktúra	2019145	PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 4. kvartáli r. 2019	99,00	s DPH		II/1/2011	12.11.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.11.2019
	Faktúra	2019144	Vývoz KO - kontajnera za r. 2017, 2018, 2019	540,00	s DPH			11.11.2019	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019141	Vodné a stočné 12/09/2019 - 31/10/2019	153,94	s DPH			08.11.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019142	Pevná 10/2019	38,59	s DPH			08.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019143	Mobilné telefóny 27/10/2019 - 26/11/2019	67,68	s DPH			08.11.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019140	Služby virtuálnej knižnice za 10/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	06.11.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019139	Tonery do tlačiarní	158,36	s DPH			06.11.2019	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019138	Interaktívne pomôcky	607,20	s DPH			05.11.2019	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	2019009	Zálohová faktúra - Virtuálna knižnica na rok 2020	165,60	s DPH			04.11.2019	Komensky, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		11.11.2019
	Faktúra	2019135	Odobraté obedy za 10/2019 podľa prílohy	372,60	s DPH			30.10.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Objednávka	2019048	Tonery	158,36	s DPH			30.10.2019	Anton Radvánski AN- TON		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	2019136	Odobraté obedy za 10/2019 podľa prílohy	115,00	s DPH			30.10.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Objednávka	2019047	Interaktívne pomôcky	607,20	s DPH			28.10.2019	Publikom, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	2019134	Vyúčtovanie zál. faktúry 407,80	0,00	s DPH		I/5/2019	25.10.2019	Ticket Service, s ro		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Faktúra	2019133	Čistiace potreby	388,09	s DPH			23.10.2019	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Faktúra	2019132	Interaktívne pomôcky	282,00	s DPH			21.10.2019	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Faktúra	2019131	Family and Friends 2nd	328,70	s DPH			18.10.2019	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Faktúra	2019128	Mobilné telefóny 27/09/2019 - 26/10/2019	67,68	s DPH			16.10.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Faktúra	2019129	Školské potreby HN I. polrok 2019/2020	166,00	s DPH			16.10.2019	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Faktúra	2019127	Skupinové úrazové poistenie pre žiakov	100,80	s DPH			16.10.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Faktúra	2019126	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	57,60	s DPH			16.10.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Zmluva	II/2/2019	Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy	100,80	s DPH			15.10.2019	Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Zmluva	II/1/2019	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	57,60	s DPH			15.10.2019	Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	2019005	Zálohová faktúra- projekt "Tanuljunk az Új Szóval"	51,90	s DPH			11.10.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.	ZŠ s VJM Alapiskola	Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	2019125	Mobilný internet 08/09/2019 - 07/10/2019	23,18	s DPH			10.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Objednávka	2019042	Čistiace prostriedky	388,09	s DPH			04.10.2019	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Faktúra	2019124	Pevná 9/2019	38,59	s DPH			04.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Faktúra	2019120	Učebné pomôcky na krúžok dejepisu- plagáty	19,80	s DPH			03.10.2019	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		04.10.2019
	Faktúra	2019118	Služby virtuálnej knižnice za 9/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	03.10.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		04.10.2019
	Faktúra	2019119	Údržbársky materiál	150,32	s DPH			03.10.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		04.10.2019
	Objednávka	2019041	Interaktívne pomôcky	282,00	s DPH			02.10.2019	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Faktúra	2019121	Odobraté obedy - ZP - za 9/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	345,06	s DPH			30.09.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		04.10.2019
	Faktúra	2019122	Odobraté obedy - SF - za 9/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	106,50	s DPH			30.09.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		04.10.2019
	Faktúra	2019117	Školenie- Zmeny a aktualizácia vo vnút. predpisoch	50,00	s DPH			30.09.2019	RVC Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		04.10.2019
	Objednávka	2019046	Remeň do skartovačky	11,20	s DPH			27.09.2019	Termosan, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Objednávka	2019045	Stravovacie poukážky	407,80	s DPH			27.09.2019	Ticket Service, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Objednávka	2019040	Pracovné zošity pre 3. roč.	328,70	s DPH			27.09.2019	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.10.2019
	Objednávka	2019039	Školské potreby HN I. polrok šk. r. 2019/2020	166,00	s DPH			26.09.2019	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2019
	Zmluva	I/6/2019	Finančný dar na podporu projektu"Tanujlunk az Új Szóval"	51,90	s DPH			25.09.2019	Duel- Press, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Objednávka	2019044	Projekt- "Tanuljunk az Új Szóval" 03102019 - 24102019	51,90	s DPH			25.09.2019	Duel- Press, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	2019115	Učiteľká príručka- hravá slovenčina	40,80	s DPH			24.09.2019	Občianske združenie po slovensky hravo		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		25.09.2019
	Objednávka	2019036	Údržbársky materiál	150,32	s DPH			23.09.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.10.2019
	Zmluva	I/5/2019	Zmluva o zabepečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb	0,00	s DPH			23.09.2019	Ticket Service, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	2019114	Integrácia v škole- sept 2019	46,75	s DPH			20.09.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		25.09.2019
	Faktúra	2019112	Vodné a stočné 15/08/2019 - 11/09/2019	36,88	s DPH			17.09.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	2019035	Učebné pomôcky na krúžok dejepisu	19,80	s DPH			16.09.2019	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.10.2019
	Faktúra	2019110	Univerzálne lavice	1 080.00	s DPH			13.09.2019	JGV trade, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	2019113	Prechod na Nový zákon	35,00	s DPH			13.09.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	riaditeľka školy		25.09.2019
	Objednávka	2019034	Príručka s príslušenstvom na záujmový krúžok	40,80	s DPH			13.09.2019	Občianske združenie po slovensky hravo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.09.2019
	Faktúra	2019111	Tonery do tlačiarní	132,00	s DPH			13.09.2019	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	2019109	08/08/2019 - 07/09/2019	23,18	s DPH			12.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	2019106	Pracovné zošity pre 5. roč. + CD	97,40	s DPH			09.09.2019	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	2019107	27/08/2019 - 26/09/2019	67,68	s DPH			09.09.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	2019004	Zálohová faktúra- projekt "Tanuljunk az Új Szóval"	31,20	s DPH			09.09.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.	ZŠ s VJM Alapiskola	Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	2019108	Pevná 8/2019	39,67	s DPH			06.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		17.09.2019
	Objednávka	2019033	Univerzálne lavice	1 080,00	s DPH			06.09.2019	JGV trade, s. r. o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Objednávka	2019032	Toner B401	132,00	s DPH			06.09.2019	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Faktúra	2019105	Projekt" Tanuljunk az Új szóval"	31,20	s DPH		2/2019	05.09.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	riaditeľka školy		17.09.2019
	Faktúra	2019104	Učebné pomôcky - prvouka pre 2. roč.	60,00	s DPH			05.09.2019	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	2019103	Havarijné poistenie MV Opel Vivaro 7.9.2019 - 6.9.2020	254,94	s DPH			04.09.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	2019102	Služby virtuálnej knižnice za 8/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	04.09.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	2019101	Údržbársky materiál	210,37	s DPH			04.09.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	2019098	Tlačivá- vyúčtovanie ZF 75,98€- šk. tlačivá	0,00	s DPH			04.09.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Objednávka	2019031	Pracovné zošity pre 5. roč.	97,40	s DPH			04.09.2019	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Faktúra	2019100	Učebnice anglického jazyka	506,00	s DPH			02.09.2019	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Faktúra	2019099	Tlačivá- triedne knihy	48,98	s DPH			02.09.2019	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Objednávka	2019030	Učebné pomôcky - prvouka pre 2. roč.	60,00	s DPH			02.09.2019	SPN - Mlade leta,s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Faktúra	2019097	Seminár- Nový zákon o ped. a odb. zam. od 1.9.2019	70,00	s DPH			30.08.2019	Kantorka, n. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Objednávka	2019043	Projekt- "Tanuljunk az Új Szóval" 05092019 - 26092019	31,20	s DPH			28.08.2019	Duel- Press, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Zmluva	I/4/2019	Finančný dar na podporu projektu"Tanujlunk az Új Szóval"	31,20	s DPH			28.08.2019	Duel- Press, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	2019096	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015	2 553.94	s DPH			28.08.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		06.09.2019
	Objednávka	2019029	Údržbársky materiál	210,37	s DPH			26.08.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Objednávka	2019027	Tlačivá- triedne knihy	48,98	s DPH			26.08.2019	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Faktúra	2019095	27/07/2019 - 26/08/2019	67,92	s DPH			26.08.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		26.08.2019
	Objednávka	2019028	Učebnice anglického jazyka	506,00	s DPH			26.08.2019	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Faktúra	2019094	Vodné a stočné 16/07/2019 - 14/08/2019	12,83	s DPH			21.08.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		26.08.2019
	Faktúra	2019092	Mobilný internet 08/07/2019 - 07/08/2019	23,18	s DPH			19.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		26.08.2019
	Faktúra	2019093	PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 3. kvartáli r. 2019	99,00	s DPH		II/1/2011	19.08.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		26.08.2019
	Objednávka	2019026	Tlačivá	75,98	s DPH			16.08.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.09.2019
	Faktúra	2019090	Pevná 7/2018	38,59	s DPH			12.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		26.08.2019
	Faktúra	2019091	Služby virtuálnej knižnice za 7/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	12.08.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		26.08.2019
	Zmluva	I/3/2019	Telefónne služby- prípojka pevnej linky	38.59/mes.	s DPH			01.08.2019	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	2019089	PZP MV Opel Vivaro 17/08/2019 - 16/08/2020	130,58	s DPH		8019219139	30.07.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019088	Vodné a stočné 18/06/2019 - 15/07/2019	36,88	s DPH			30.07.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019087	Vyúčtovanie ZF- 274,85 €- aktualizácia licencie a softweru	0,00	s DPH	2019025		30.07.2019	IVES, Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Objednávka	2019025	Aktualizácia licencie- WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2019 - 07/2020	274,85	s DPH			26.07.2019	IVES, Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019083	Mobilný internet 08/06/2019 - 07/07/2019	23,18	s DPH			12.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Zmluva	I/2/2019	Zmluva o poskytovaní služieb IKT- WinIbeu, WinPam, WinAsu	274,85	s DPH			11.07.2019	IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	2019086	Mobilné telefóny 27/06/2019 - 26/07/2019	67,68	s DPH			10.07.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019085	Výroba pečiatky	53,00	s DPH			10.07.2019	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019084	Pevná 6/2019	30,58	s DPH			08.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019081	Služby virtuálnej knižnice za 6/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	04.07.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019082	Čistiace prostriedky	284,94	s DPH			04.07.2019	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019079	Odobraté obedy - ZP - za 6/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	340,40	s DPH			28.06.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019078	Knihy pre žiakov	118,47	s DPH			28.06.2019	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019080	Odobraté obedy za 6/2019 podľa prílohy	115,00	s DPH			28.06.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019077	Integrácia v škole - jún 2019	46,45	s DPH			24.06.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Objednávka	2019024	Výroba pečiatky - prezentačná peč.	53,00	s DPH			24.06.2019	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019076	Oprava tlačiarne OKI ES3452	55,00	s DPH	2019021		24.06.2019	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019075	Asc Agenda Komplet ZŠ 2020	399,00	s DPH			20.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019074	Vodné a stočné 16/05/2019 - 17/06/2019	93,00	s DPH			20.06.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Objednávka	2019023	Čistiace prostriedky	284,94	s DPH			14.06.2019	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019073	Poistenie majetok & efekt 12/06/2019 - 12/06/2020	37,62	s DPH		8001317263	10.06.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019072	Mobilný internet 08/05/2019 - 07/06/2019	23,18	s DPH			10.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019071	Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy	13,20	s DPH		2015/2196	10.06.2019	DATALAN, Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019070	Záves nepriesvitný 6x220x150	103,45	s DPH	2019020		10.06.2019	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Objednávka	2019022	Knihy pre žiakov	118,47	s DPH			10.06.2019	TEXTUS, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019072	Mobilný internet 08/05/2019 - 07/06/2019	23,18	s DPH			10.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019073	Poistenie majetok & efekt 12/06/2019 - 12/06/2020	37,62	s DPH		8001317263	10.06.2019	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.08.2019
	Faktúra	2019071	Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy	13,20	s DPH		2015/2196	10.06.2019	DATALAN, Bratislava					15.08.2019
	Faktúra	2019070	Záves nepriesvitný 6x220x150	103,45	s DPH	2019020		10.06.2019	JÚLIA - Tímea Csizmadia					15.08.2019
	Objednávka	2019038	ASC Agenda - program	399,00	s DPH			10.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	2019068	Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019	70,43	s DPH			07.06.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019069	Služby virtuálnej knižnice za 5/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	07.06.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019069	Služby virtuálnej knižnice za 5/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	07.06.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019068	Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019	70,43	s DPH			07.06.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					15.08.2019
	Faktúra	2019067	Pevná 5/2019	30,88	s DPH			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					15.08.2019
	Faktúra	2019066	Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre	64,00	s DPH			05.06.2019	KÁJEL s.r.o., Viničky					15.08.2019
	Faktúra	2019066	Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre	64,00	s DPH			05.06.2019	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Faktúra	2019067	Pevná 5/2019	30,88	s DPH			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		08.07.2019
	Objednávka	2019021	Oprava tlačiaarne OKI ERS2452	55,00	s DPH			04.06.2019	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.07.2019
	Faktúra	2019060	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015	3 209,91	s DPH			31.05.2019	Základná škola					15.08.2019
	Faktúra	2019065	Projekt" Tanuljunk az Új szóval"	19,20	s DPH		1/2019	31.05.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.					15.08.2019
	Faktúra	2019064	Preprava žiakov- detí	415,00	s DPH	2019018		31.05.2019	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom					15.08.2019
	Faktúra	2019063	Škola v prírode- ubytovanie, strava a animátorský program pre 16 žiakov	1 800,00	s DPH	2019017		31.05.2019	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša					15.08.2019
	Faktúra	2019061	Odobraté obedy - ZP - za 5/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	372,96	s DPH			31.05.2019	Základná škola					15.08.2019
	Faktúra	2019062	PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 2: kvartáli r. 2019	99,00	s DPH		II/1/2011	31.05.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					15.08.2019
	Faktúra	2019060	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015	3 209.91	s DPH			31.05.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019065	Projekt" Tanuljunk az Új szóval"	19,20	s DPH		1/2019	31.05.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019003	Zálohová faktúra- projekt "Tanuljunk az Új Szóval"	19,20	s DPH			31.05.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.	ZŠ s VJM Alapiskola	Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	2019063	Škola v prírode- ubytovanie, strava a animátorský program pre 16 žiakov	1 800.00	s DPH	2019017		31.05.2019	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019062	PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 2: kvartáli r. 2019	99,00	s DPH		II/1/2011	31.05.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019061	Odobraté obedy - ZP - za 5/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	372,96	s DPH			31.05.2019	Základná škola		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019064	Preprava žiakov- detí	415,00	s DPH	2019018		31.05.2019	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Objednávka	2019020	Záves nepriesvitný	103,45	s DPH			27.05.2019	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Objednávka	2019019	Ochrana tváre a sluchu	64,00	s DPH			27.05.2019	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019059	Vodné a stočné 16/04/2019 - 15/05/2019	78,56	s DPH			20.05.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019059	Vodné a stočné 16/04/2019 - 15/05/2019	78,56	s DPH			20.05.2019	VVS, a.s. Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019057	Školenie- Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch	40,00	s DPH			13.05.2019	RVC Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019057	Školenie- Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch	40,00	s DPH			13.05.2019	RVC Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019058	Mobilný internet 08/04/2019 - 07/05/2019	23,18	s DPH			13.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019058	Mobilný internet 08/04/2019 - 07/05/2019	23,18	s DPH			13.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					15.08.2019
	Faktúra	2019089	PZP MV Opel Vivaro 17/08/2019 - 16/08/2020	130,58	s DPH		8019219139	10.05.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy	31.07.2019	15.08.2019
	Faktúra	2019002	Zálohová faktúra- tlačivá	82,88	s DPH			10.05.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica	ZŠ s VJM Alapiskola	Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		18.10.2019
	Zmluva	I/1/2019	Finančný dar na podporu projektu"Tanujlunk az Új Szóval"	19,20	s DPH			09.05.2019	Duel- Press, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Objednávka	2019037	Projekt- "Tanuljunk az Új Szóval" 23052019 - 20062019	19,20	s DPH			09.05.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		15.11.2019
	Faktúra	2019054	Mobilné telefóny 27/04/2019 - 26/05/2019	67,92	s DPH			07.05.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019055	Služby virtuálnej knižnice za 4/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	07.05.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019056	Školské tlačivá	82,88	s DPH	2019016		07.05.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019055	Služby virtuálnej knižnice za 4/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	07.05.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019056	Školské tlačivá	82,88	s DPH	2019016		07.05.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					15.08.2019
	Objednávka	2019017	Pobyt, strava a animátorský program	1 800.00	s DPH			07.05.2019	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019054	Mobilné telefóny 27/04/2019 - 26/05/2019	67,92	s DPH			07.05.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					15.08.2019
	Objednávka	2019018	Preprava osôb- detí	415,00	s DPH			07.05.2019	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019053	Pevná 4/2019	30,58	s DPH			06.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					15.08.2019
	Faktúra	2019053	Pevná 4/2019	30,58	s DPH			06.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		14.06.2019
	Faktúra	2019046	Odobraté obedy - ZP - za 4/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	327,08	s DPH			30.04.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019047	Vodné a stočné	89,80	s DPH	ZMLUVA		30.04.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019048	Vysávač Orava VY-205A	69,00	s DPH	2019014		30.04.2019	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019051	Služby virtuálnej knižnice za 2/2019	13,80	s DPH	ZMLUVA VK/10/09/002	VK/10/09/002	30.04.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019052	Služby virtuálnej knižnice za 1/2019	13,80	s DPH	ZMLUVA VK/10/09/002	VK/10/09/002	30.04.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019050	Služby virtuálnej knižnice za 3/2019	13,80	s DPH	ZMLUVA VK/10/09/002	VK/10/09/002	30.04.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019014	Vysávač Orava VY-205A	69,00	s DPH			22.04.2019	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019049	Integrácia v škole - aktualizácia 4/2019	46,45	s DPH	2019004		17.04.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019045	Mobilný internet	23,18	s DPH	ZMLUVA		16.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019044	VZP-športové dresy pre športový krúžok 1-4	309,20	s DPH	2019013		16.04.2019	GIVsport s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019016	TLAčIVá	82,88	s DPH			15.04.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019015	Integrácia v škole 2/2019	46,45	s DPH			15.04.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019013	KIT REVOLUTION - biela-červená veľkosť XS (146-155)	309,20	s DPH			15.04.2019	GIVsport s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019041	Telefón-pevná 3/2019	30,65	s DPH	ZMLUVA		11.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019043	Čistiace potreby	254,84	s DPH	2019012		11.04.2019	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019042	MOBILY - platby	68,28	s DPH	ZMLUVA		11.04.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019040	Udržbársky materiál	53,15	s DPH	2019011		03.04.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019012	Čistiace potreby podľa vlastného výberu a potreby	254,84	s DPH			01.04.2019	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019011	Údržbársky materiál	53,15	s DPH			28.03.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019038	Odobraté obedy - ZP - za 3/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	392,20	s DPH			28.03.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019016	Odobraté obedy za 3/2019 podľa prílohy	132,50	s DPH			28.03.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019036	Skladacia podložka CASMATINO	66,00	s DPH	2019010		22.03.2019	Pebecon s.r.o., Košice					27.05.2019
	Faktúra	2019037	Mobilný internet	23,18	s DPH	ZMLUVA		22.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019034	Briston čistiace prostriedok na podlahy 5 l	134,98	s DPH	2019009		22.03.2019	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo					27.05.2019
	Faktúra	2019035	Vodné a stočné	96,20	s DPH	ZMLUVA		22.03.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019010	Skladacia podložka CASMATINO	66,00	s DPH			18.03.2019	Pebecon s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019009	Briston čistiace prostriedok na podlahy 5 l	135,00	s DPH			11.03.2019	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019033	Školenie 14032019-Elektronická schrá nka školy	20,00	s DPH	PONUKA ŠKOLENIA		08.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Košice					27.05.2019
	Faktúra	2019032	Telefón	30,65	s DPH			08.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019031	MOBILY - platby	67,86	s DPH			08.03.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019030	Školské potreby	365,20	s DPH	2019008		08.03.2019	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019029	PO-úkony na úseku požiarnej ochrany v 1: kvartáli r. 2019	99,00	s DPH	ZMLUVA	II/1/2011	08.03.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					27.05.2019
	Faktúra	2019039	Odobraté obedy za 3/2019 podľa prílohy	489,60	s DPH			28.02.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019027	bezrukávové dresy pre 5-9 ročník	356,00	s DPH	2019007		28.02.2019	VASI ENERGIE KFT, sportfelszerelés nagykereskedelem					27.05.2019
	Faktúra	2019028	Prevádzkové náklady za 1-3/2019	2 733,66	s DPH	IV/1/2015 ZMLUVA		26.02.2019	Základná škola					27.05.2019
	Faktúra	2019026	Odobraté obedy za 2/2019 podľa prílohy	331,20	s DPH			26.02.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019025	Odobraté obedy za 2/2019 podľa prílohy	256,04	s DPH			26.02.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019017	Odobraté obedy za 2/2019 podľa prílohy	86,50	s DPH			26.02.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019007	bez rukávov+nohavice+dekorácia - vzadu veľké číslo	356,00	s DPH			26.02.2019	VASI ENERGIE KFT, sportfelszerelés nagykereskedelem		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019022	Integrácia v škole - aktualizácia 2/2019	46,45	s DPH	2019004		25.02.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					27.05.2019
	Faktúra	2019023	Toner 283A	47,39	s DPH	2019006		25.02.2019	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019024	Vodné a stočné	123,47	s DPH			25.02.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019021	Mobilný internet	23,18	s DPH			20.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019008	školské potreby	365,20	s DPH			18.02.2019	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019006	Toner 283A	47,39	s DPH			11.02.2019	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019020	Udržbársky materiál	71,24	s DPH	2019005		08.02.2019	INNOTECH, S.R.O.					27.05.2019
	Faktúra	2019019	MOBILY - platby	67,74	s DPH			08.02.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019018	Telefón	30,80	s DPH			08.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019014	vyúčtovanie ZF- Čo má vedieť mzdová účtovníčka zvúzky 1-4/2019	0,00	s DPH	2019001		01.02.2019	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina					27.05.2019
	Objednávka	2019004	Integrácia v škole 2/2019	46,45	s DPH			31.01.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019005	Údržbársky materiál	71,24	s DPH			31.01.2019	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019012	Odobraté obedy za 1/2019 podľa prílohy	542,40	s DPH			31.01.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019015	Odobraté obedy za 1/2019 podľa prílohy	116,00	s DPH			29.01.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019013	Odobraté obedy za 1/2019 podľa prílohy	343,36	s DPH			29.01.2019	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019011	Vodné a stočné	68,95	s DPH			25.01.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019010	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			25.01.2019	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019008	Preprava osôb Streda nad Bodrogom - Košice a späť	250,00	s DPH			25.01.2019	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019010	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH	2018005		25.01.2019	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Faktúra	2019011	Vodné a stočné	48,11	s DPH			25.01.2019	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Objednávka	2019003	Biologické ošetrenie odpadov.	150,00	s DPH			21.01.2019	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					27.05.2019
	Faktúra	2019007	Seminár - Novela Zákona 533/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme	20,00	s DPH			15.01.2019	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019009	Komplexné poistenie	143,26	s DPH			15.01.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019005	Telefón	23,18	s DPH			15.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019006	Členský poplatok 2019	25,00	s DPH			15.01.2019	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Objednávka	2018084	On-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo	152,76	s DPH			13.01.2019	VERLAG DASHOFER,VYD.S.R.O, Bratislava 1		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2019004	Vstupenky	270,00	s DPH			11.01.2019	Divadlo Thalia Színház		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019001	Telefón	67,86	s DPH			10.01.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019003	Perá s gravírovaním	132,49	s DPH			10.01.2019	National Pen, Reklamné produkty		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2019
	Faktúra	2019001	Zálohová faktúra- publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2019	58,80	s DPH			10.01.2019	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina	ZŠ s VJM Alapiskola	Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		18.10.2019
	Faktúra	2019003	Perá s gravírovaním	132,49	s DPH	2019002		10.01.2019	National Pen, Reklamné produkty		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Faktúra	2019002	Telefón	30,58	s DPH			10.01.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Objednávka	2019001	publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019	58,80	s DPH			02.01.2019	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Objednávka	2019002	Perá s potlačou vrátane poštovného a balného	132,49	s DPH			02.01.2019	National Pen, Reklamné produkty		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.05.2019
	Faktúra	2018170	Integrácia v škole - dec. 18	46,45	s DPH	2018072		20.12.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018169	Dodávka a výmena skla	35,00	s DPH	2018071		20.12.2018	Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018168	Výkon zodpovednej osoby - VIANOCE 2018	432,00	s DPH			20.12.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018167	Basketbalové a volejbalové lopty	251,35	s DPH	2018070		20.12.2018	Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018176	Telefón	23,18	s DPH			19.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018177	Vodné a stočné	68,95	s DPH			19.12.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018179	Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015	867,65	s DPH			19.12.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018178	Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára (interakt.dig.tankonyv), Faliképek, Szituációs képek	707,60	s DPH	2018076		19.12.2018	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018175	Obedy ZP ŠKD obdobie 12/2018	232,36	s DPH			18.12.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Zmluva	I/4/2018	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby GDPR	432,00	s DPH			18.12.2018	osobnyudaj.sk, s. r. o.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Objednávka	2018069	Vianočná výzdoba	268,00	s DPH			17.12.2018	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018071	Dodávka a výmena skla	35,00	s DPH			17.12.2018	Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018070	Vybavenie na športový krúžok	251,35	s DPH			17.12.2018	Sportisimo SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018174	Tonery do tlačiarne OKI	177,55	s DPH	2018075		14.12.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018173	Obedy HN obdobie 12/2018	363,00	s DPH			13.12.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018172	Vizualizér AverMedia U50	540,00	s DPH	2018073		11.12.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018171	Lampa s modulom original POA-LMP141	133,00	s DPH	2018073		11.12.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018076	Školské potreby pre žiakov v HN	707,60	s DPH			10.12.2018	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018161	Školské pomôcky	56,50	s DPH	2018066		06.12.2018	Pebecon s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018165	Telefón	67,68	s DPH			06.12.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018164	Telefón	31,90	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018163	Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. rész (interakt.dig.tankonyv)	280,00	s DPH	2018067		06.12.2018	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018162	Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. és 2. rész (hang)	216,60	s DPH	2018067		06.12.2018	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018074	Vizualizér AverMedia U50	540,00	s DPH			06.12.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018075	Tonery do tlačiarní	177,55	s DPH			03.12.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018073	Lampa s modulom original POA-LMP141	133,00	s DPH			03.12.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018159	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2018	99,00	s DPH		II/1/2011	03.12.2018	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018160	Údržbársky materiál	98,36	s DPH	2018065		03.12.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018072	Integrácia v škole - dec. 18	46,45	s DPH			03.12.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018151	Obedy SF obdobie 11/2018	116,00	s DPH			30.11.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.12.2018
	Faktúra	2018149	Obedy HN obdobie 11/2018	480,00	s DPH			30.11.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.12.2018
	Faktúra	2018151		116,00	s DPH			30.11.2018	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Faktúra	2018150	Obedy ZP ŠKD obdobie 11/2018	343,36	s DPH			30.11.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.12.2018
	Objednávka	2018068	Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. rész (interakt.dig.tankonyv)	280,00	s DPH			26.11.2018	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018066	Balík V. V. (penové obrazce)	56,50	s DPH			26.11.2018	Pebecon s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018065	A15 1/2" napustaci ventyl pre keramicke nadrazky	98,36	s DPH			26.11.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018067	Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. és 2. rész (hang)	216,60	s DPH			26.11.2018	TERRA vydavateľstvo s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018153	Potlač na hrnček	50,00	s DPH	2018061		23.11.2018	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018154	Vodné a stočné	83,38	s DPH			23.11.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018155	Telefón	23,18	s DPH			23.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018156	Hry a pomôcky na vyučovanie	236,78	s DPH	2018062		23.11.2018	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018157	Pomôcky na vyučovanie predmetu SJ	344,00	s DPH	2018063		23.11.2018	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018158	Tonery a atramentové náplne do tlačiarní	106,79	s DPH	2018064		23.11.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018148	Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015	2 515,02	s DPH			21.11.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.12.2018
	Objednávka	2018064	Toner 83A	106,79	s DPH			19.11.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018152	Čistiace prostriedky	30,00	s DPH	2018060		13.11.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018061	Potlač na hrnček	50,00	s DPH			12.11.2018	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018145	Telefón	20,80	s DPH			07.11.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018146	Telefón	67,80	s DPH			07.11.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018147	Nárhradné diely do proj. a tlačiarne	299,70	s DPH	2018059		07.11.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018144	Seminár: Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl	209,00	s DPH			07.11.2018	RVC Prešov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018062	Tempo Toni	236,78	s DPH			05.11.2018	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Objednávka	2018060	Univerzálny čistič skiel a plastov	30,00	s DPH			05.11.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.01.2019
	Faktúra	2018115	Vodné a stočné	88,19	s DPH			27.10.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018142	Odobraté obedy za 10/2018	393,68	s DPH			26.10.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018138	Vodné a stočné	75,36	s DPH			26.10.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Objednávka	2018058	Integrácia v škole - ZD	70,45	s DPH			22.10.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018059	Lampa s modulom do proj. EPSON	299,70	s DPH			22.10.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018137	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 18102018-15102019	76,72	s DPH			17.10.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018136	Skupinové úrazové poistenie pre školy 18102018-15102019	150,70	s DPH			17.10.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018133	Telefón	23,18	s DPH			16.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018134	Údržbársky materiál a čistiace potreby	287,14	s DPH	2018054		16.10.2018	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018135	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	464,80	s DPH	2018055		16.10.2018	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018132	Čistiace potreby	169,00	s DPH			16.10.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018125	Pracovné zošity na výučbu anglického jazyka	198,80	s DPH	2018044		11.10.2018	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018129	Telefón	67,80	s DPH			11.10.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018128	Telefón	21,06	s DPH			11.10.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018127	Školenie Administratívny systém úradu	70,00	s DPH			11.10.2018	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018126	Náhradné diely do motorového vozidla k jeho oprave	1 350,00	s DPH	2018051		11.10.2018	R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018130	Plech vlnitý 0,4x800x2000	76,57	s DPH	2018052		11.10.2018	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Objednávka	2018055	Školské potreby pre žiakov v HN	464,80	s DPH			08.10.2018	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.10.2018
	Objednávka	2018053	Briston čistiace prostriedky	169,00	s DPH			08.10.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.10.2018
	Faktúra	2018124	Údržbársky materiál	57,13	s DPH	2018049		04.10.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2018
	Faktúra	2018124	Údržbársky materiál	57,13	s DPH	2018049		04.10.2018	INNOTECH, S.R.O.					04.12.2018
	Faktúra	2018141	Tlačiareň Samsung Xpress a papiere do tlačiarne	215,64	s DPH	2018057		01.10.2018	PIKO - Pikó Juraj					04.12.2018
	Objednávka	2018054	Čistiace potreby	287,14	s DPH			01.10.2018	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.10.2018
	Faktúra	2018141	Tlačiareň Samsung Xpress a papiere do tlačiarne	215,64	s DPH	2018057		01.10.2018	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018051	Vysokotlakové čerpadlo	1 350,00	s DPH			01.10.2018	R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.10.2018
	Faktúra	2018118	Dofaktúrovanie odobratých obedov - nový prepočet skutočne odobratých obedov za 9/2018	87,32	s DPH			28.09.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018122	Odobraté obedy za 9/2018	90,00	s DPH			28.09.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018131	Doplatok za odobraté obedy za 9/2018	29,50	s DPH			28.09.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018139	Balíček Školský zákon	13,00	s DPH	2018056		28.09.2018	PORADCA S.R.O., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018140	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2018	99,00	s DPH		II/1/2011	28.09.2018	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018047	Digitálne balíčky	1 438,40	s DPH			27.09.2018	MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2018
	Faktúra	2018116	Odobraté obedy za 9/2018 podľa prílohy	266,40	s DPH			27.09.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018114	Digitálne balíčky mozaBook	1 438,40	s DPH	2018046		27.09.2018	MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018111	Olvasasi es szovegertesi gyakorlatok I.+II.+ Tanari kezikonyv	22,40	s DPH			27.09.2018	Varia print s.r.o., Komárno		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018117	Odobraté obedy pre deti v HN za 9/2018 podľa prílohy	341,00	s DPH			27.09.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018113	Vyúčtovanie ZF - Aktualizácia softvéru a licencií	0,00	s DPH	2018046		24.09.2018	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Objednávka	2018049	Údržbársky materiál	57,13	s DPH			24.09.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.09.2018
	Faktúra	2018112	Telefón	23,18	s DPH			20.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018123	Vodné a stočné	56,12	s DPH			20.09.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Objednávka	2018050	Pracovné zošity na anglický jazyk	198,80	s DPH			17.09.2018	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.09.2018
	Objednávka	2018045	Olvasasi es szovegertesi feladatok I.+II. Resz	22,40	s DPH			17.09.2018	Varia print s.r.o., Komárno		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.09.2018
	Objednávka	2018046	Aktualizácia softvéru a licencií - WINASU 08/2018-12/2018 A 01/2019-07/2019	119,50	s DPH			13.09.2018	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.09.2018
	Objednávka	2018056	Balíček Školský zákon	13,00	s DPH			10.09.2018	PORADCA S.R.O., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018105	Telefón	70,20	s DPH			07.09.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018103	Telefón	20,58	s DPH			07.09.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018104	Havarijné poistenie os.mot.voz.	254,94	s DPH			07.09.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018106	aSc Agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH	2018041		05.09.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018107	Triedna kniha 195	5,44	s DPH	2018042		05.09.2018	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018108	Údržbársky materiál	152,56	s DPH	2018043		05.09.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018109	Pracovné zošity na anglický jazyk	478,30	s DPH	2018044		05.09.2018	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018110	Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015	2 726,99	s DPH			05.09.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Objednávka	2018052	Plech vlnitý 0,4x800x2000	76,57	s DPH			03.09.2018	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.09.2018
	Faktúra	2018119	Vyúčtovanie ZF za tlačivá - 154,75 €	0,00	s DPH	2018039		03.09.2018	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Faktúra	2018120	Vyúčtvanie ZF - 155,35 € Aktualizácia softvéru a licencií	155,35	s DPH			03.09.2018	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.10.2018
	Objednávka	2018043	Kotúč Diamant	152,56	s DPH			27.08.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018042	Triedna kniha 195	5,44	s DPH			27.08.2018	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018101	Triedne knihy	34,56	s DPH	2018040		24.08.2018	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.08.2018
	Faktúra	2018102	Vodné a stočné	17,64	s DPH			24.08.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.08.2018
	Faktúra	2018098	Telefón	23,18	s DPH			17.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.08.2018
	Faktúra	2018099	Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.	100,00	s DPH	2018038		17.08.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.08.2018
	Faktúra	2018100	Povinné zmluvné poistenie Standard	125,77	s DPH			17.08.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.08.2018
	Faktúra	2018097	Telefón	20,99	s DPH			16.08.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.08.2018
	Faktúra	2018096	Telefón	61,41	s DPH			16.08.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.08.2018
	Objednávka	2018044	Family and Friends 1 WB	478,30	s DPH			13.08.2018	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018040	Triedne knihy	34,56	s DPH			06.08.2018	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.08.2018
	Objednávka	2018048	Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.	100,00	s DPH			01.08.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018091	Poistné (majetok) podľa zmluvy	34,84	s DPH		8001317263	25.07.2018	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.07.2018
	Faktúra	2018092	Vodné a stočné	41,69	s DPH			25.07.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.07.2018
	Zmluva	I/3/2018	Zmluva o dotácii a podpore	311,13	s DPH		Iktatószám: BGA/995/2018	23.07.2018	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		23.07.2018
	Faktúra	2018095	Prenájom zariadení a riešenia manažmentu Samsung School - na základe zmluvy	13,20	s DPH		2015/2196	17.07.2018	DATALAN, Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.07.2018
	Faktúra	2018094	Telefón	23,18	s DPH			17.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.07.2018
	Faktúra	2018090	Telefón	77,78	s DPH			16.07.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.07.2018
	Faktúra	2018093	Telefón	20,58	s DPH			16.07.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.07.2018
	Faktúra	2018087	Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.	9,00	s DPH	2018038		03.07.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.07.2018
	Objednávka	2018057	Tlačiareň Samsung Xpress SL-M2875ND	215,64	s DPH			02.07.2018	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018088	Vodné a stočné	107,44	s DPH			02.07.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.07.2018
	Objednávka	2018039	Tlačivá	154,75	s DPH			02.07.2018	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.07.2018
	Faktúra	2018083	Odobraté obedy za 6/2018 podľa prílohy	406,00	s DPH			29.06.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Faktúra	2018082	Odobraté obedy za 6/2018 podľa prílohy	364,00	s DPH			29.06.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Zmluva	I/2/2018	Dodatok k zmluve	3,30	s DPH			26.06.2018	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Zmluva	I/1/2018	Dodatok k zmluve	1,50	s DPH			26.06.2018	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Faktúra	2018089	Odobraté obedy za 6/2018 podľa prílohy	130,00	s DPH			25.06.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Faktúra	2018084	Telefón	23,18	s DPH			22.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Faktúra	2018085	Tonery do tlačiarní	105,60	s DPH	2018037		22.06.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.06.2018
	Objednávka	2018041	aSc Agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH			18.06.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018075	Vyúčtovanie ZF za tlačivá v sume 67,06 €	0,00	s DPH	2018033		13.06.2018	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.06.2018
	Objednávka	2018037	Tonery do tlačiarní	105,60	s DPH			11.06.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2018
	Objednávka	2018038	Testovanie z Mat. 9.r. maď.jaz.	9,00	s DPH			11.06.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2018
	Faktúra	2018080	Preprava autobusom	440,00	s DPH	2018036		06.06.2018	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2018
	Faktúra	2018077	Čistiace potreby	111,00	s DPH	2018034		06.06.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2018
	Faktúra	2018078	Telefón	48,46	s DPH			06.06.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2018
	Faktúra	2018079	Activinspire softvér - Školenie učiteľov na používanie interaktívnej tabule	180,00	s DPH	2018035		06.06.2018	AVALON - Dušan Rusin, Mirkovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2018
	Faktúra	2018081	Telefón	21,62	s DPH			06.06.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.07.2018
	Objednávka	2018034	Briston čistiace prostriedky	111,00	s DPH			01.06.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.06.2018
	Objednávka	2018034	Briston čistiaci prostriedok na podlahy	111,00	s DPH			01.06.2018	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2018067	Odobraté obedy pre deti v HN za 5/2018	400,00	s DPH			30.05.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2018
	Faktúra	2018068	Odobraté obedy za 5/2018 podľa prílohy	136,00	s DPH			30.05.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2018
	Faktúra	2018069	Odobraté obedy za zamestnancov za 5/2018 podľa prílohy	380,80	s DPH			30.05.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2018
	Faktúra	2018068	Odobraté obedy za 5/2018 podľa prílohy	136,00	s DPH			30.05.2018	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Faktúra	2018066	Náhradné diely do kosačky	55,80	s DPH	2018031		30.05.2018	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2018
	Faktúra	2018066	Náhradné diely do kosačky	55,80	s DPH	2018031		30.05.2018	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.07.2018
	Faktúra	2018065	Ubytovanie a strava pre 14 žiakov 21.5.-25.5.2018	1 764,00	s DPH	2018030		29.05.2018	LSF s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2018
	Faktúra	2018076	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2018	99,00	s DPH		II/1/2011	28.05.2018	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2018
	Objednávka	2018035	Activinspire softvér - Školenie učiteľov na používanie interaktívnej tabule	180,00	s DPH			28.05.2018	AVALON - Dušan Rusin, Mirkovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.05.2018
	Faktúra	2018074	Čistenie kanalizácie	119,22	s DPH	2018032		24.05.2018	Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Faktúra	2018073	Vodné a stočné	83,38	s DPH			24.05.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Faktúra	2018064	Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015	2 816,84	s DPH			21.05.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Objednávka	2018031	Náhradné diely do kosačky	55,80	s DPH			21.05.2018	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.05.2018
	Faktúra	2018072	Seminár "Mzdový účtovník a personalista školy a obce - ako na personalistiku, krok po kroku"	145,00	s DPH			17.05.2018	Regionálne vzdelávacie centrum Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Faktúra	2018071	Telefón	23,18	s DPH			17.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Objednávka	2018028	Čistiace potreby a údržbársky materiál	176,84	s DPH			15.05.2018	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.05.2018
	Objednávka	2018036	Preprava autobusom	440,00	s DPH			14.05.2018	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.05.2018
	Objednávka	2018033	Kniha príchodov a odchodov	67,06	s DPH			14.05.2018	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.05.2018
	Objednávka	2018030	Škola v prírode - Ubytovanie a strava pre 14 žiakov 21.5.-25.5.2018	1 764,00	s DPH			14.05.2018	LSF s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.05.2018
	Faktúra	2018061	Telefón	20,81	s DPH			10.05.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.05.2018
	Faktúra	2018063	Telefón	48,46	s DPH			10.05.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.05.2018
	Faktúra	2018062	Údržbársky materiál	48,22	s DPH	2018029		10.05.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.05.2018
	Faktúra	2018060	Čistiace potreby	176,84	s DPH	2018026		10.05.2018	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.05.2018
	Objednávka	2018032	Čistenie kanalizácie	119,22	s DPH			07.05.2018	Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.05.2018
	Faktúra	2018059	Učebné pomôcky pre ŠKD	303,00	s DPH	2018026		02.05.2018	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.05.2018
	Faktúra	2018055	Vodné a stočné	88,19	s DPH			30.04.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.04.2018
	Faktúra	2018056	Vyúčtovanie ZF za 66,46 €	0,00	s DPH	2018025		30.04.2018	HS Parts s.r.o., Skalica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.04.2018
	Faktúra	2018057	Odobraté obedy za 4/2018 podľa prílohy	394,80	s DPH			27.04.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.04.2018
	Objednávka	2018025	Náhradné diely do kosačky	66,46	s DPH			27.04.2018	HS Parts s.r.o., Skalica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.04.2018
	Faktúra	2018058	Odobraté obedy pre deti v HN za 4/2018	443,00	s DPH			27.04.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.04.2018
	Objednávka	2018026	Pomôcky na vyučovanie pre ŠKD	303,00	s DPH			23.04.2018	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.04.2018
	Objednávka	2018029	Údržbársky materiál	48,22	s DPH			23.04.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.04.2018
	Faktúra	2018052	Telefón	23,18	s DPH			13.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2018
	Faktúra	2018054	Školské dokumenty + bonus	46,80	s DPH	2018024		13.04.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2018
	Faktúra	2018053	Tonery a atr. náplne do tlačiarní ZŠ	83,99	s DPH	2018023		13.04.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2018
	Faktúra	2018051	Telefón	22,46	s DPH			13.04.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.04.2018
	Faktúra	2018048	Telefón	48,58	s DPH			06.04.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Objednávka	2018021	Návšteva tokajských pivníc: strava, vstupné	381,90	s DPH			06.04.2018	TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Faktúra	2018049	Údržbársky materiál	95,29	s DPH	2018022		06.04.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Faktúra	2018050	Odobraté obedy za 3/2018 podľa prílohy	361,20	s DPH			06.04.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Faktúra	2018046	Učebné pomôcky pre prvý stupeň ZŠ	321,68	s DPH	2018020		06.04.2018	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Faktúra	2018047	Návšteva tokajských pivníc: strava, vstupné	381,90	s DPH	2018021		06.04.2018	TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Objednávka	2018023	Atramentové náplne a tonery do tlačiarní	83,99	s DPH			02.04.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Objednávka	2018024	Školské dokumenty + bonus	46,80	s DPH			02.04.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.04.2018
	Objednávka	2018022	Údržbársky materiál	95,29	s DPH			26.03.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.03.2018
	Faktúra	2018045	Telefón	23,18	s DPH			26.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.03.2018
	Faktúra	2018070	Odobraté obedy za 3/2018 podľa prílohy	129,00	s DPH			26.03.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.03.2018
	Faktúra	2018044	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	381,80	s DPH	2018019		23.03.2018	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.03.2018
	Objednávka	2018020	Školské potreby pre žiakov prvého stupňa	321,68	s DPH			22.03.2018	Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.03.2018
	Faktúra	2018043	Vybavenie do dielne	1 979.86	s DPH	2018018		21.03.2018	PROTES-UNI s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		21.03.2018
	Faktúra	2018040	Vodné a stočné	65,74	s DPH			21.03.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		21.03.2018
	Faktúra	2018039	Seminár - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl	209,00	s DPH			21.03.2018	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		21.03.2018
	Faktúra	2018041	Zostavy školského nábytku do tried na 1. stupni	2 960.00	s DPH	2018016		21.03.2018	HATOPtrend, s.r.o., Zemplínska Teplica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		21.03.2018
	Faktúra	2018042	Čistiace, školské a kancelárske potreby, údržbársky materiál a drobný tovar	560,05	s DPH	2018017		21.03.2018	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		21.03.2018
	Objednávka	2018019	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	381,80	s DPH			19.03.2018	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Objednávka	2018017	Čistiace, školské a kancelárske potreby, údržbársky materiál a drobný tovar	560,05	s DPH			15.03.2018	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Faktúra	2018036	Kontrola hasiacich prístrojov	33,50	s DPH	2018027		15.03.2018	TÖDOP Török Ján,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2018
	Objednávka	2018016	Zostavy školského nábytku do tried na 1. stupni	2 960.00	s DPH			12.03.2018	HATOPtrend, s.r.o., Zemplínska Teplica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Objednávka	2018027	Kontrola hasiacich prístrojov	33,50	s DPH			12.03.2018	TÖDOP Török Ján,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Faktúra	2018038	Telefón	61,84	s DPH			08.03.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2018
	Faktúra	2018037	Telefón	20,75	s DPH			08.03.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Faktúra	2018033	Preprava osôb na trase Streda n/B. - Ždiar a späť	875,00	s DPH	2018013		06.03.2018	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Faktúra	2018034	Lyžiarsky kurz 19.-23.2.2018, penzión Jánošík, Ždiar	2 442.00	s DPH	2018014		06.03.2018	Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Faktúra	2018035	Čistiace potreby	223,90	s DPH	2018015		06.03.2018	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2018
	Objednávka	2018018	Pracovný stôl P1200T dvere/police	1 979,86	s DPH			05.03.2018	PROTES-UNI s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Objednávka	2018015	Čistiace prostriedky	223,90	s DPH			01.03.2018	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.03.2018
	Faktúra	2018028	Odobraté obedy za 2/2018	189,00	s DPH			27.02.2018	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.02.2018
	Faktúra	2018029	Odobraté obedy - zamestnanci za 2/2018	97,50	s DPH			27.02.2018	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.02.2018
	Faktúra	2018030	Odobraté obedy - zamestnanci za 2/2018	273,00	s DPH			27.02.2018	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		27.02.2018
	Faktúra	2018021	Plechové disky na kolesá auta	241,80	s DPH	2018009		23.02.2018	Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018023	Telefón	23,18	s DPH			23.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018024	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2018	99,00	s DPH		II/1/2011	23.02.2018	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018025	Tonery a atramentové náplne do tlačiarní	292,75	s DPH	2018011		23.02.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018026	Vodné a stočné	125,06	s DPH			23.02.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018027	Seminár Základná dok. po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR v pôs. škôl, šk. zar	18,00	s DPH			23.02.2018	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018022	Materiál na zhotovenie garáže - prístrešku	36,19	s DPH	2018006		23.02.2018	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018020	Pneumatiky na auto ZŠ a ich prezutie	350,40	s DPH	2018008		23.02.2018	Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.02.2018
	Faktúra	2018019	Prevádzkové náklady faktúrované v súlade so zmluvou č. IV/1/2015 z 17.2.2015	4 604,29	s DPH			19.02.2018	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Objednávka	2018011	Tonery a náplne do tlačiarní	292,75	s DPH			19.02.2018	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.02.2018
	Faktúra	2018032	Vyúčtovanie ZF - Virtuálna knižnica 2018/1 - 2018/12	0,00	s DPH	2018002	VK/10/09/002	15.02.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Faktúra	2018031	Komp. do PC: MB FM2+, CPU AMD A6-7400K, DDR3 4GB	189,00	s DPH	2018012		15.02.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.03.2018
	Objednávka	2018013	Preprava osôb na trase Streda n/B. - Ždiar a späť	875,00	s DPH			12.02.2018	ARRIVA Michalovce, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.02.2018
	Objednávka	2018008	Pneumatiky Barum 195/75R16C Snovanis 2 107/105R	350,40	s DPH			12.02.2018	Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.02.2018
	Objednávka	2018009	Plechový disk KFZ 6Jx16 5x118 ET50	241,80	s DPH			12.02.2018	Komplet Autoservis, s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.02.2018
	Objednávka	2018010	Materiál na zhotovenie garáže - prístrešku	36,19	s DPH			12.02.2018	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.02.2018
	Faktúra	2018013	Údržbársky materiál	286,26	s DPH	2018004		07.02.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Faktúra	2018014	Bio-P2+P3 Roztok	125,00	s DPH	2018005		07.02.2018	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Faktúra	2018015	Materiál na stavbu garáže	172,68	s DPH	2018006		07.02.2018	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Faktúra	2018011	Školské dokumenty - jan. 18 + bonus	46,45	s DPH	2018003		07.02.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Faktúra	2018012	TELEFON	48,94	s DPH			07.02.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Faktúra	2018016	Telefón	23,72	s DPH			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Objednávka	2018012	Komp. do PC: MB FM2+, CPU AMD A6-7400K, DDR3 4GB	189,00	s DPH			05.02.2018	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.02.2018
	Objednávka	2018014	Lyžiarsky kurz 19.-23.2.2018, penzión Jánošík, Ždiar	2 442,00	s DPH			05.02.2018	Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.02.2018
	Objednávka	2018005	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			01.02.2018	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.02.2018
	Objednávka	2018002	Virtuálna knižnica 2018/1 - 2018/12	165,60	s DPH		VK/10/09/002	01.02.2018	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.02.2018
	Faktúra	2018009	Odobraté obedy - zamestnanci za 1/2018	280,00	s DPH			31.01.2018	Základná škola Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2018
	Faktúra	2018010	Odobraté obedy - zamestnanci za 1/2018	100,00	s DPH			31.01.2018	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2018
	Faktúra	2018008	Odobraté obedy za 1/2018	315,00	s DPH			31.01.2018	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2018
	Faktúra	2018017	Členský poplatok 2018	25,00	s DPH			25.01.2018	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2018
	Faktúra	2018018	Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2018	0,00	s DPH	2018001		25.01.2018	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2018
	Faktúra	2018005	Automatická práčka Indesit	244,90	s DPH	2018007		23.01.2018	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2018
	Faktúra	2018006	Telefón	23,18	s DPH			23.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2018
	Faktúra	2018004	Vodné a stočné	79,32	s DPH			23.01.2018	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2018
	Objednávka	2018006	Materiál na vyhotovenie garáže	172,68	s DPH			22.01.2018	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.01.2018
	Objednávka	2018004	Údržbársky materiál	286,26	s DPH			22.01.2018	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.01.2018
	Objednávka	2018007	Aut. práčka Indesit	244,90	s DPH			15.01.2018	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.01.2018
	Objednávka	2018003	Školské dokumenty - jan. 18 + bonus	46,45	s DPH			15.01.2018	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		22.01.2018
	Faktúra	2018003	Telefón	49,36	s DPH			10.01.2018	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.01.2018
	Faktúra	2018001	Lehotné poistné (MPC)	143,26	s DPH			10.01.2018	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.01.2018
	Faktúra	2018002	Telefón	22,55	s DPH			10.01.2018	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.01.2018
	Faktúra	2018007	VF za ZF za Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do arch.	0,00	s DPH			10.01.2018	VERLAG DASHOFER,VYD.S.R.O, Bratislava 1		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.01.2018
	Objednávka	2018001	Záloha za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2018	54,90	s DPH			02.01.2018	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		16.11.2018
	Faktúra	2017159	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 11/2017 podľa priloženej prílohy	373,00	s DPH			30.12.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017177	Školské potreby pre žiakov v HN.	247,45	s DPH	2017066		29.12.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017176	Kancelarsky papier	64,53	s DPH	2017066		29.12.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Objednávka	2017065	Pomôcky na vyučovanie	718,00	s DPH			28.12.2017	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.12.2017
	Faktúra	2017175	Pomôcky na vyučovanie pre deti v HN	718,00	s DPH	2017064		28.12.2017	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017174	Koberec	540,00	s DPH	2017064		28.12.2017	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Objednávka	2017066	Kancelarsky papier	64,53	s DPH			25.12.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.12.2017
	Objednávka	2017067	Školské potreby pre žiakov v HN	247,45	s DPH			25.12.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.12.2017
	Zmluva	I/4/2017	Poskytnutie finančného príspevku pre UoZ v rámci projektu "Cesta na trh práce"	7 787.52	s DPH			21.12.2017	ÚPSVaR Trebišov		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		21.10.2019
	Objednávka	2017064	Koberec	540,00	s DPH			18.12.2017	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.12.2017
	Faktúra	2017171	Telefón	23,18	s DPH			18.12.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017172	Vodné a stočné	72,31	s DPH			18.12.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017173	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	379,60	s DPH			18.12.2017	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017170	Čistiace potreby	115,00	s DPH	2017063		15.12.2017	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017168	Lopty a tričká na športový krúžok	313,00	s DPH	2017062		11.12.2017	SPORT M Plus, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017167	Tlač fotografií, laminovanie a perá pre žiakov ŠKD	200,00	s DPH	2017061		11.12.2017	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017169	TELEFON	60,61	s DPH			11.12.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017161	Údržbársky materiál	57,04	s DPH	2017057		10.12.2017	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017163	Telefón	21,61	s DPH			06.12.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017164	Školské dokumenty - 11/2017 + zápisník ako darček	45,05	s DPH	2017040		06.12.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017165	Tonery do tlačiarní	75,48	s DPH	2017059		06.12.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017166	Prietokové ohrievače do toaliet žiakov	389,70	s DPH			06.12.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Objednávka	2017063	Čistiace prostriedky	115,00	s DPH			04.12.2017	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.12.2017
	Objednávka	2017062	Lopty a tričká na volejbalový krúžok	313,00	s DPH			04.12.2017	SPORT M Plus, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.12.2017
	Objednávka	2017061	Tlač fotografií, laminovanie a perá pre žiakov ŠKD	200,00	s DPH			04.12.2017	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.12.2017
	Faktúra	2017162	Oprava zámku - dodávka a montáž	58,00	s DPH	2017058		01.12.2017	Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.12.2017
	Faktúra	2017160	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 11/2017 podľa prilož. prílohy	386,40	s DPH			29.11.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017158	Kroje pre spevácky krúžok - materiál a šitie	155,08	s DPH	2017056		29.11.2017	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017058	Oprava zámku - dodávka a montáž	58,00	s DPH			27.11.2017	Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017059	Toner	75,48	s DPH			27.11.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017060	Prietokový ohrievač Hakl PM-B/3,5kW	389,70	s DPH			27.11.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017057	Mamut biely	57,04	s DPH			27.11.2017	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017153	Šatňové skrine	590,40	s DPH	2017054		24.11.2017	HANKO, s.r.o., Trenčín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017154	Šatňové skrine pre ŠKD	400,80	s DPH	2017054		24.11.2017	HANKO, s.r.o., Trenčín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017155	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2017	99,00	s DPH		II/1/2011	24.11.2017	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017156	Vodné a stočné	102,18	s DPH			24.11.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017056	Látka biela	155,08	s DPH			20.11.2017	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017157	Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015	3 843,46	s DPH			16.11.2017	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017151	TELEFON	63,26	s DPH			16.11.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017150	Telefón	23,18	s DPH			16.11.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017149	Prietokové ohrievače do toaliet žiakov	196,00	s DPH	2017053		16.11.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017147	Telefón	20,74	s DPH			09.11.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Faktúra	2017152	Vyúčtovanie ZF - Új Szó predplatné od 13.11.2017-08.12.2017	0,00	s DPH			09.11.2017	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017053	Prietokové ohrievače do toaliet žiakov	196,00	s DPH			06.11.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017146	Vyúčtovanie ZF - Školské dokumenty - ZD	0,00	s DPH			06.11.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2017
	Objednávka	2017053	Prietokový ohrievač Hakl PM-B/4,5kW	196,00	s DPH			06.11.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017148	Vyúčtovanie ZF za Notebook Acer EX2519 15,6 N3710, 500GB,4GB, DVD, Linux	0,00	s DPH	2017052		31.10.2017	PENTA SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017142	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2017 podľa priloženej prílohy	375,00	s DPH			26.10.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017143	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 10/2017 podľa prilož. prílohy	125,00	s DPH			26.10.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017141	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 10/2017 podľa prilož. prílohy	350,00	s DPH			26.10.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Zmluva	I/3/2017	Poskytnutie finančného príspevku na vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov	7 044,48	s DPH			23.10.2017	ÚPSVaR Trebišov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.10.2017
	Faktúra	2017145	Router a switch k wifi sieti	176,57	s DPH	2017051		20.10.2017	PARTNER Retail, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017138	Telefón	23,18	s DPH			20.10.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017144	Školské potreby pre žiakov v HN	488,20	s DPH	2017050		20.10.2017	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017140	Vyúčtovanie ZF - Új Szó predplatné 2.10.2017-27.10.2017	0,00	s DPH			20.10.2017	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017139	Vodné a stočné	73,88	s DPH			20.10.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Zmluva	I/4/2017	Finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Slovensko-ekonomické pomery"	226,18	s DPH			17.10.2017	Nadácia Petit Academy		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		17.10.2017
	Faktúra	2017137	TELEFON	56,12	s DPH			13.10.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017136	Školské potreby	243,00	s DPH	2017049		13.10.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Objednávka	2017051	Router a swith k wifi sieti	176,57	s DPH			11.10.2017	PARTNER Retail, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.12.2017
	Objednávka	2017052	Vyúčtovanie ZF za Notebook	296,57	s DPH			11.10.2017	PENTA SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.12.2017
	Faktúra	2017135	Telefón	20,58	s DPH			10.10.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Objednávka	2017050	Školské potreby pre žiakov v HN	448,20	s DPH			09.10.2017	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.12.2017
	Objednávka	2017049	Školské potreby	243,00	s DPH			02.10.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.12.2017
	Faktúra	2017129	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 09/2017 podľa priloženej prílohy	307,00	s DPH			29.09.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017128	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 09/2017 podľa prilož. prílohy	266,00	s DPH			29.09.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017134	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 09/2017 podľa prilož. prílohy	95,00	s DPH			28.09.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017124	Hrnčeky s potlačou	50,00	s DPH	2017046		27.09.2017	PA3K - Patrik Čoros					10.11.2017
	Faktúra	2017125	Poistné žiakov pre prípad krádeže vecí od 27091017-15102018	107,20	s DPH			27.09.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017126	Vodné a stočné	119,47	s DPH			27.09.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017127	Poistné žiakov pre prípad úrazu 27092017-15102018	201,00	s DPH			27.09.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Zmluva	II/5/2017	Poistenie žiakov pre prípad úrazu	201,00	s DPH			26.09.2017	Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.10.2017
	Zmluva	II/4/2017	Poistenie žiakov pre prípad krádeže vecí	107,20	s DPH			26.09.2017	Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.10.2017
	Faktúra	2017123	Karimatky na telesnú výchovu	130,00	s DPH	2017045		22.09.2017	CONSULTING, Peter Bertko		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Zmluva	I/2/2017	Finančný dar	216,48	s DPH			21.09.2017	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		24.10.2017
	Faktúra	2017118	Telefón	20,99	s DPH			18.09.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017120	Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl, škôlok, školských zariadení	209,00	s DPH			18.09.2017	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017121	Pracovné zošity na anglický jazyk	391,10	s DPH	2017044		18.09.2017	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017122	Klasifikačné záznamy	0,00	s DPH	2017041		18.09.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					10.11.2017
	Faktúra	2017119	TELEFON	58,81	s DPH			18.09.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017116	Oprava motorového vozidla	180,00	s DPH	2017048		11.09.2017	MH Autoservis, Maroš Horovský, Kašov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017115	Poistenie Moje auto KASKO	254,94	s DPH			08.09.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017114	Údžbársky materiál	248,58	s DPH	2017042		07.09.2017	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017113	Telefón	20,78	s DPH			07.09.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Faktúra	2017112	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2017	99,00	s DPH		II/1/2011	07.09.2017	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Zmluva	II/3/2017	Poistná zmluva - Havarijné poistenie, KASKO Moje auto	254,94	s DPH			07.09.2017	Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.10.2017
	Objednávka	2017046	Hrnčeky s potlačou - reklama	50,00	s DPH			05.09.2017	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Objednávka	2017048	Oprava alternátora 14V Valeo	180,00	s DPH			04.09.2017	MH Autoservis, Maroš Horovský, Kašov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Objednávka	2017045	Karimatky na telesnú výchovu	130,00	s DPH			04.09.2017	CONSULTING, Peter Bertko		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Objednávka	2017041	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	22,80	s DPH			04.09.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.11.2017
	Faktúra	2017117	Triedne knihy	43,58	s DPH	2017043		04.09.2017	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.09.2017
	Objednávka	2017041	Tlačivá na zahájenie školského roka	22,80	s DPH			04.09.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Faktúra	2017111	Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015	2 573,73	s DPH			31.08.2017	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2017
	Objednávka	2017042	Údržbársky materiál	248,58	s DPH			28.08.2017	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.09.2017
	Faktúra	2017133	Vyäúčtovanie ZF - Tlačivá na 2017/2018	0,00	s DPH	2017038		28.08.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2017132	Materiál - údržbársky a čistiaci materiál	239,45	s DPH	2017047		24.08.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.08.2017
	Faktúra	2017131	Vodné a stočné - vyúčtovanie	89,60	s DPH			24.08.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2017
	Faktúra	2017130	Telefón	20,99	s DPH			21.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2017
	Objednávka	2017044	Pracovné zošity na anglický jazyk	391,10	s DPH			21.08.2017	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Faktúra	2017110	Poistenie vozidla Opel Vivaro (darovacia zmluva č. I/1/2017	122,11	s DPH			21.08.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2017
	Zmluva	II/6/2017	PZP Moje auto	122,11	s DPH			17.08.2017	Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.10.2017
	Faktúra	2017103	Záclony šité na mieru do tried	406,19	s DPH	2017039		14.08.2017	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2017
	Faktúra	2017107	Školenie WinIBEU	105,00	s DPH			14.08.2017	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2017
	Objednávka	2017040	Triedny učiteľ	45,05	s DPH			14.08.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.09.2017
	Faktúra	2017104	Triedny učiteľ	45,05	s DPH	2017040		14.08.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2017
	Faktúra	2017105	TELEFON	50,27	s DPH			14.08.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2017
	Faktúra	2017106	Telefón	20,58	s DPH			14.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2017
	Zmluva	I/1/2017	Darovacia zmuva - Motorové vozidlo Opel Vivaro		s DPH			11.08.2017	Generálny konzulát Maďarska		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2017
	Objednávka	2017043	Triedne knihy	43,58	s DPH			07.08.2017	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Objednávka	2017047	Údržbársky materiál a čistiace potreby	239,45	s DPH			07.08.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Objednávka	2017039	Dekoračné látky a ich šitie na závesy do tried	406,19	s DPH			01.08.2017	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Faktúra	2017100	Telefón	20,99	s DPH			28.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017101	Vodné a stočné	105,32	s DPH			28.07.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017102	Vyúčtovanie ZF za aktualizáciu softvéru	0,00	s DPH	2017037		28.07.2017	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017099	Telefón	20,58	s DPH			17.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017097	Školské potreby	202,20	s DPH	2017035		07.07.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017098	Školské potreby na matematický krúžok	143,95	s DPH	2017036		07.07.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017094	Potreby a pomôcky na krúžok varenia šk. rok 2016/2017	336,25	s DPH			07.07.2017	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017095	Údržbársky materiál	205,51	s DPH	2017034		07.07.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017096	TELEFON	54,93	s DPH			07.07.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Objednávka	2017037	Aktualizácia softvéru	155,35	s DPH			03.07.2017	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.07.2017
	Objednávka	2017033	Pomôcky na krúžok varenia	336,25	s DPH			03.07.2017	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.07.2017
	Faktúra	2017090	Program aSc Agenda na rok 2017/2018	349,00	s DPH	2017032		30.06.2017	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017089	Prvouka 2.r. ZŠ s VJM	104,50	s DPH	2017031		30.06.2017	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Objednávka	2017035	Školské potreby	202,20	s DPH			26.06.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.06.2017
	Objednávka	2017038	Zápisný lístok žiaka	89,09	s DPH			26.06.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.06.2017
	Objednávka	2017036	Školské potreby na matematický krúžok	143,95	s DPH			26.06.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.06.2017
	Objednávka	2017034	Údržbársky materiál	205,51	s DPH			26.06.2017	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		26.06.2017
	Faktúra	2017083	Telefón	20,99	s DPH			23.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017084	Poistenie majetku 12062017-12062018	34,84	s DPH		8001317263	23.06.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017092	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 06/2017 podľa prilož. prílohy	95,50	s DPH			23.06.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017086	Čistiace prostriedky	100,99	s DPH	2017030		23.06.2017	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017087	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 06/2017 podľa prilož. prílohy	238,75	s DPH			23.06.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017088	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 06/2017 podľa priloženej prílohy	464,00	s DPH			23.06.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017082	Konverzia dát HK pre konsolidáciu	9,80	s DPH	2017029		23.06.2017	SECOMP s.r.o.,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017085	Vodné a stočné	78,60	s DPH			23.06.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017081	Autobusová doprava - Jabl. n. Turňou	500,00	s DPH	2017028		14.06.2017	ARRIVA Michalovce, a.s.					02.08.2017
	Faktúra	2017078	Ročný prenájom tabletov Samsung School 11ks	13,20	s DPH		2015/2196	14.06.2017	DATALAN, Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017079	Telefón	20,58	s DPH			14.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017080	TELEFON	53,13	s DPH			14.06.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Objednávka	2017030	Univerzálny čistič skiel a plastov	100,99	s DPH			12.06.2017	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2017
	Objednávka	2017031	Prvouka 2.r. ZŠ s VJM	104,50	s DPH			12.06.2017	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2017
	Objednávka	2017029	Konverzia dát HK pre konsolidáciu	9,80	s DPH			12.06.2017	SECOMP s.r.o.,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2017
	Faktúra	2017077	Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015	4 142,09	s DPH			09.06.2017	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Faktúra	2017093	Vyúčtovanie ZF - Tlačivá - žiacke knižky, kniha prích. a odch., dovolenka	0,00	s DPH	2017024		09.06.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.08.2017
	Objednávka	2017032	Program aSc Agenda na rok 2017/2018	349,00	s DPH			01.06.2017	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		12.06.2017
	Faktúra	2017075	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 05/2017 podľa prilož. prílohy	210,00	s DPH			31.05.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017076	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 05/2017 podľa priloženej prílohy	472,00	s DPH			31.05.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017091	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 05/2017 podľa prilož. prílohy	84,00	s DPH			30.05.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2017072	Školské potreby	66,85	s DPH	2017025		29.05.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017071	Vodné a stočné	64,45	s DPH			29.05.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017073	Projektor Epson	560,00	s DPH	2017026		29.05.2017	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017074	Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci	2 499,84	s DPH	2017027		29.05.2017	LSF s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2017070	Cestovné poistenie a asistenčné služby pre žiakov - výlet Budapešt	55,30	s DPH			23.05.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Zmluva	II/2/2017	Cestovné poistenie a asistenčné služby pre žiakov - Budapešt 27052017-28052017	55,30	s DPH			23.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		31.10.2017
	Objednávka	2017025	Školské potreby	66,85	s DPH			22.05.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Faktúra	2017066	Čistiace potreby	258,99	s DPH	2017023		16.05.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017068	Telefón	20,99	s DPH			16.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017067	Triedny učiteľ	45,05	s DPH			16.05.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017064	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2017	99,00	s DPH		II/1/2011	10.05.2017	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017063	Seminár: Mzdový účtovník a personalista školy a obce	95,00	s DPH			10.05.2017	RVC Michalovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017062	Tlač na sublimačný hrnček, tlač vizitiek	90,00	s DPH	2017021		10.05.2017	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017065	Optický valec (NH) a tonery	259,18	s DPH	2017022		10.05.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017061	TELEFON	47,37	s DPH			10.05.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017060	Telefón	21,05	s DPH			10.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Objednávka	2017027	Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci	2 499.84	s DPH			09.05.2017	LSF s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017026	Projektor EPSON EB X31	560,00	s DPH			09.05.2017	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017023	Čistiace potreby	258,99	s DPH			08.05.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017022	Tonery do tlačiarní	259,18	s DPH			02.05.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Faktúra	2017058	Vodné a stočné	106,90	s DPH			02.05.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017057	Údžbársky materiál - NH na opravu kosačky	70,60	s DPH	2017020		02.05.2017	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Objednávka	2017024	Tlačivá, žiacke knižky	84,55	s DPH			02.05.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Faktúra	2017054	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 04/2017 podľa prilož. prílohy	195,00	s DPH			28.04.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017055	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 04/2017 podľa prilož. prílohy	78,00	s DPH			28.04.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017056	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 04/2017 podľa priloženej prílohy	364,00	s DPH			28.04.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Objednávka	2017021	Hrnčeky s potlačou a vizitky	90,00	s DPH			24.04.2017	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		24.04.2017
	Faktúra	2017051	Lehotné poistné - poistenie strojov, elektroniky a príslušenstva (projekt MPC)	143,26	s DPH			21.04.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017053	Interaktívna zostava + dodávka a montáž	2 143,00	s DPH	2017019		21.04.2017	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017052	Telefón	20,99	s DPH			21.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017050	Pracovné stretnutie riaditeľov škôl	199,00	s DPH			18.04.2017	RVC Prešov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Objednávka	2017020	Materiál na údržbu a menšie opravy motorovej kosačky	70,60	s DPH			17.04.2017	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.04.2017
	Faktúra	2017047	Vodné a stočné	102,18	s DPH			07.04.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017059	Vodné a stočné	3,17	s DPH			07.04.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017044	Telefón	21,22	s DPH			07.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017045	TELEFON	62,73	s DPH			07.04.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017046	Vodné a stočné	4,09	s DPH			07.04.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Objednávka	2017019	Interaktívna zostava	2 143.00	s DPH			03.04.2017	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.04.2017
	Faktúra	2017069	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 03/2017 podľa prilož. prílohy	79,00	s DPH			31.03.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2017037	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 03/2017 podľa prilož. prílohy	89,00	s DPH			31.03.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017036	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 03/2017 podľa prilož. prílohy	222,50	s DPH			31.03.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2017038	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 03/2017 podľa priloženej prílohy	397,00	s DPH			31.03.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2017039	Školské potreby	503,90	s DPH	2017014		28.03.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017043	Školské potreby pre deti v HN	614,20	s DPH	2017016		27.03.2017	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017031	Poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	137,39	s DPH		2403275559	22.03.2017	Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017032	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH	2017011		22.03.2017	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017034	Čistiace potreby	197,79	s DPH	2017012		22.03.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017035	Pevný disk do notebooku Kingston HyperX Fury 2,5" 120 GB	161,70	s DPH	2017013		22.03.2017	220volt.sk, s.r.o., Štúrovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017033	Telefón	20,99	s DPH			22.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017042	Telefón	21,74	s DPH			15.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017041	TELEFON	43,04	s DPH			15.03.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017030	Údržbársky materiál	195,14	s DPH	2017010		15.03.2017	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017014	Výučbový softvér SJ pre 3.r. ZŠ - školská licencia	503,90	s DPH			14.03.2017	STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017016	Školské potreby pre žiakov v HN	614,20	s DPH			13.03.2017	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017015	Slávnostný obed z príležitosti Dňa učiteľov, dňa 24.3.2017 na 18 osôb	257,40	s DPH			13.03.2017	ItaliaPizza Kft., Sárospatak, HU		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017013	Pevný disk do notebooku Kingston HyperX Fury 2,5" 120 GB	161,70	s DPH			13.03.2017	220volt.sk, s.r.o., Štúrovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017012	Čistiace potreby	197,79	s DPH			13.03.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017011	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			13.03.2017	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017010	Skrutka 4x50	195,14	s DPH			06.03.2017	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017022	Tonery do tlačiarní	54,00	s DPH	2017006		01.03.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017020	Lyžiarsky zájazd - doprava, ubytovanie, strava a vleky pre 20 žiakov na 5 dní	3 000,00	s DPH			01.03.2017	Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2017
	Faktúra	2017023	Digitálne balíky pre 2. stupeň ZŠ - F, CH, Z, B, D, MJ	1 097,60	s DPH			01.03.2017	IMOSOFT KERESKEDELMI KFT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017019	Vodné a stočné	81,72	s DPH			01.03.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2017
	Faktúra	2017021	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2017	99,00	s DPH		II/1/2011	01.03.2017	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017017	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 02/2017 podľa priloženej prílohy	332,00	s DPH			28.02.2017	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2017
	Faktúra	2017018	Reproduktor DAD IKOS12A	355,00	s DPH			28.02.2017	ShowMedia s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2017
	Faktúra	2017015	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 02/2017 podľa prilož. prílohy	197,50	s DPH			28.02.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017016	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 02/2017 podľa prilož. prílohy	79,00	s DPH			28.02.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017017	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 02/2017 podľa priloženej prílohy	332,00	s DPH			28.02.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Objednávka	2017006	Toner EP-27	54,00	s DPH			20.02.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017004	Reproduktor DAD IKOS12A	355,00	s DPH			20.02.2017	ShowMedia s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2017
	Zmluva	II/1/2017	Poistná zmluva - cestovné poistenie žiakov na lyžiarsky pobyt	36,10	s DPH			17.02.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		17.02.2017
	Faktúra	2017029	Cestovné poistenie žiakov na lyžiarskom pobyte	36,10	s DPH			17.02.2017	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017028	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	3 036,35	s DPH			16.02.2017	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017027	Triedny učiteľ - február 2017	42,65	s DPH			16.02.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017026	Telefón	20,99	s DPH			16.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Objednávka	2017007	Digitálne balíky pre 2. stupeň ZŠ - F, CH, Z, B, D, MJ	1 097,60	s DPH			13.02.2017	IMOSOFT KERESKEDELMI KFT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017024	Telefón	20,58	s DPH			10.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017025	TELEFON	63,97	s DPH			10.02.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017049	Preprava osôb autobusom	216,00	s DPH	2017018		10.02.2017	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017048	Vstupenky	216,00	s DPH	2017017		10.02.2017	Divadlo Thalia Színház		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Objednávka	2017008	Triedny učiteľ - február 2017	42,65	s DPH			06.02.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2017010	Vyúčtovanie ZF za predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	0,00	s DPH	2017002		06.02.2017	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.02.2017
	Faktúra	2017011	Vyúčtovane ZF - Virtuálna knižnica	0,00	s DPH		VK/10/09/002	06.02.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.02.2017
	Faktúra	2017009	Vodné a stočné	176,69	s DPH			01.02.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.02.2017
	Objednávka	2017005	Lyžiarsky zájazd - doprava, ubytovanie, strava a vleky pre 20 žiakov na 5 dní	3 000,00	s DPH			01.02.2017	Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		03.03.2017
	Faktúra	2017013	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 01/2017 podľa prilož. prílohy	187,50	s DPH			30.01.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017014	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 01/2017 podľa priloženej prílohy	480,00	s DPH			30.01.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017012	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 12/2016 podľa prilož. prílohy	75,00	s DPH			30.01.2017	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Objednávka	2017017	Vstupenky	216,00	s DPH			23.01.2017	Divadlo Thalia Színház		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Objednávka	2017018	Preprava osôb autobusom	216,00	s DPH			23.01.2017	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		09.05.2017
	Faktúra	2017008	Telefón	20,99	s DPH			20.01.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017007	Triedny učiteľ - november 2016	42,65	s DPH			16.01.2017	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017004	Seminár: Finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z., praktické poznatky	18,00	s DPH			12.01.2017	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017006	Toner a atramentové náplne do tlačiarní	76,72	s DPH			12.01.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017005	Členský poplatok	25,00	s DPH			12.01.2017	RVC Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017003	Telefón	20,58	s DPH			10.01.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017002	TELEFON	44,19	s DPH			10.01.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Faktúra	2017001	PVC terrana eco	77,00	s DPH	2017001		10.01.2017	NATEX, Ing. Štefan Petrek, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.01.2017
	Objednávka	2017003	Toner	76,72	s DPH			09.01.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.01.2017
	Objednávka	2017002	Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017	49,50	s DPH			02.01.2017	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.01.2017
	Objednávka	2017001	PVC terrana eco	77,00	s DPH			02.01.2017	NATEX, Ing. Štefan Petrek, Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		13.01.2017
	Objednávka	2017009	Virtuálna knižnica 2017/1 - 2017/12	165,60	s DPH		VK/10/09/002	02.01.2017	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.04.2017
	Faktúra	2016185	Šatňové skrinky	2 248,80	s DPH	2016089		28.12.2016	HANKO, s.r.o., Trenčín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016184	Spoločenské hry pre ŠKD	204,16	s DPH	2016088		27.12.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016183	Materiál	194,02	s DPH	2016087		27.12.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016181	Vodné a stočné	97,46	s DPH			21.12.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016182	Potraviny na varenie	130,00	s DPH	2016086		21.12.2016	ZELOVOC-POTRAVINY, Kačiková Judita		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016179	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 12/2016 podľa prilož. prílohy	110,50	s DPH			20.12.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016180	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 12/2016 podľa prilož. prílohy	276,25	s DPH			20.12.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016173	Telefón	20,99	s DPH			19.12.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016088	Spoločenské hry pre ŠKD	204,16	s DPH			19.12.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Objednávka	2016087	Údržbársky a kancelársky materiál	194,02	s DPH			19.12.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Faktúra	2016171	Školské potreby pre ŠKD	200,00	s DPH	2016081		14.12.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016170	Čistiace potreby	131,69	s DPH	2016080		14.12.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016172	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015	1 490,99	s DPH			14.12.2016	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016168	Školské potreby	106,84	s DPH	2016078		13.12.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016081	Školské potreby	200,00	s DPH			12.12.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Objednávka	2016086	Potraviny a suroviny na vyučovanie varenia	130,00	s DPH			12.12.2016	Judita Kačíková, Zelovoc-potraviny, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Faktúra	2016167	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 12/2016 podľa priloženej prílohy	465,00	s DPH			09.12.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016080	Čistiace potreby	131,69	s DPH			09.12.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Objednávka	2016079	Čistiace prostriedky bežne nedostupné na trhu	70,92	s DPH			09.12.2016	TEMZIS s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Faktúra	2016169	Špeciálne čistiace prostriedky bežne nedostupné na trhu	70,92	s DPH	2016079		09.12.2016	TEMZIS s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016166	Telefón	20,93	s DPH			08.12.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Zmluva	I/5/2016	Peňažný dar na nákup šatňových skriniek Master 4/6 MIDI s grafickým motívom	950,00	s DPH			08.12.2016	Združenie maď. rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		08.12.2016
	Faktúra	2016165	Hrnčeky s potlačou	50,00	s DPH	2016076		06.12.2016	FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016077	Šatňová skrine	2 248.80	s DPH			06.12.2016	HANKO, s.r.o., Trenčín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Objednávka	2016078	Školské potreby	106,84	s DPH			05.12.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2016
	Faktúra	2016178	Preverenie stavu finančného riadenia, vnútornej dokumentácie, spracovanie správy a návrhu opatrení.	660,00	s DPH	2016085		05.12.2016	OVeS s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016177	TELEFON	46,00	s DPH			05.12.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016176	Látka a zhotovenie odevov pre deti na vystúpenie - košele a sukne	578,39	s DPH	2016084		02.12.2016	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016175	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2016	99,00	s DPH	2016083	II/1/2011	29.11.2016	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016174	Spoločenské hry pre ŠKD	499,99	s DPH	2016082		29.11.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016076	Hrnčeky s potlačou	50,00	s DPH			28.11.2016	FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016164	Hračky pre ŠKD	297,20	s DPH	2016075		28.11.2016	White Crystal KFT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016161	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 11/2016 podľa prilož. prílohy	124,50	s DPH			28.11.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016160	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 11/2016 podľa prilož. prílohy	311,25	s DPH			28.11.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Objednávka	2016084	Odevy na vystúpenie detí	578,39	s DPH			28.11.2016	JÚLIA - Tímea Csizmadia		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2016
	Faktúra	2016159	Lyžiarska a snowboardová prilba One Feel veľ. 56-59 cm	133,40	s DPH	2016073		28.11.2016	Decathlon SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016164	Hračky pre ŠKD	297,20	s DPH	2016075		28.11.2016	White Crystal KFT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016158	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 11/2016 podľa priloženej prílohy	561,00	s DPH			24.11.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016157	Vodné a stočné	91,18	s DPH			21.11.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016156	Topánky pre deti na vystúpenie 6 párov	65,94	s DPH	2016072		18.11.2016	ThachBuiVan Textil obuv, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016155	Telefón	20,99	s DPH			16.11.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016154	Didaktické učebné pomôcky pre ŠKD	554,00	s DPH			15.11.2016	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016154	Didaktické učebné pomôcky pre ŠKD	554,00	s DPH	2016071		15.11.2016	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016163	Predplatné časopisu Kabóca 1-10/2016-17	54,00	s DPH			15.11.2016	Kultúrny spolok Anser, Anser Társaság, Šamorín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Objednávka	2016082	Hry pre ŠKD	499,99	s DPH			14.11.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		14.11.2016
	Objednávka	2016083	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2016	99,00	s DPH		II/1/2011	14.11.2016	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016075	Hry a hračky pre deti v ŠKD	297,20	s DPH			14.11.2016	White Crystal KFT		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2016
	Objednávka	2016073	Lyžiarska a snowboardová prilba One Feel veľ. 56-59 cm	133,40	s DPH			14.11.2016	Decathlon SK, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2016
	Faktúra	2016153	Toner Konica Minolta TN116K originál /2 ks/	473,00	s DPH	2016070		11.11.2016	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Faktúra	2016152	Telefón	21,12	s DPH			07.11.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Objednávka	2016072	Detské topánky	65,94	s DPH			07.11.2016	ThachBuiVan Textil obuv, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2016
	Faktúra	2016151	TELEFON	45,43	s DPH			04.11.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2016
	Objednávka	2016070	Tonery do tlačiarní	473,00	s DPH			02.11.2016	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2016
	Objednávka	2016071	Ekoprírodoveda I. a II. a kalendáre	554,00	s DPH			02.11.2016	Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.11.2016
	Faktúra	2016150	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 10/2016 podľa prilož. prílohy	12,50	s DPH			27.10.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016148	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 10/2016 podľa prilož. prílohy	308,75	s DPH			26.10.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016149	Školské potreby pre žiakov v HN	597,60	s DPH	2016069		26.10.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016162	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2016 podľa priloženej prílohy	589,00	s DPH			26.10.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016145	Tematické školenie WinPAM	20,00	s DPH			25.10.2016	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016146	Vodné a stočné	121,04	s DPH			25.10.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016147	Pečiatky	130,00	s DPH	2016068		25.10.2016	FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016144	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015	3 092,53	s DPH			19.10.2016	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016143	Zasklenie vchodových dverí vrátane materiálu	41,42	s DPH	2016067		18.10.2016	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016139	Telefón	20,99	s DPH			14.10.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016142	Skupinové úrazové poistenie pre školy	154,00	s DPH			14.10.2016	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016141	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	78,40	s DPH			14.10.2016	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016140	Tonery do tlačiarne	133,16	s DPH	2016066		14.10.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Zmluva	II/2/2016	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	78,40	s DPH		9983552583	13.10.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		13.10.2016
	Zmluva	II/3/2016	Skupinové úrazové poistenie pre školy	154,00	s DPH		9983557798	13.10.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		13.10.2016
	Objednávka	2016067	Zasklenie vchodových dverí vrátane materiálu	41,42	s DPH			12.10.2016	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2016
	Faktúra	2016137	Telefón	10,91	s DPH			11.10.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016138	Dvere na výmenu 3ks	107,00	s DPH	2016065		11.10.2016	STAVIMPEX- Štefan Szirovec-Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Objednávka	2016066	Tonery do tlačiarní	133,16	s DPH			10.10.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2016
	Objednávka	2016069	Školské potreby pre žiakov v HN	597,60	s DPH			10.10.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2016
	Objednávka	2016068	Pečiatky	130,00	s DPH			10.10.2016	FLASH COMPANY - Annamária Čorosová, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		19.10.2016
	Faktúra	2016132	TELEFON	59,12	s DPH			06.10.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016131	Oprava strešnej krytiny na budove 1.-4.r.	5 995,00	s DPH			05.10.2016	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016136	Tonery a atramentová nápň do tlačiarní	90,90	s DPH	2016064		04.10.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016135	Pracovné zošity na AJ	321,60	s DPH	2016063		04.10.2016	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016134	Vodné a stočné	77,03	s DPH			04.10.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016136	Tonery a atramentová nápň do tlačiarní	90,90	s DPH	2016064		03.10.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2016
	Faktúra	2016134	Vodné a stočné	77,03	s DPH			03.10.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2016
	Faktúra	2016133	Prvouka 2.r. ZŠ s VJM	75,60	s DPH	2016062		03.10.2016	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.10.2016
	Faktúra	2016124	Čistiace potreby	100,00	s DPH	2016057		30.09.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016121	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 9/2016 podľa priloženej prílohy.	111,00	s DPH			27.09.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016122	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 9/2016 podľa priloženej prílohy	522,00	s DPH			27.09.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016120	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 9/2016 podľa prilož. prílohy	277,50	s DPH			27.09.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Objednávka	2016065	Nové dvere na toalety	107,00	s DPH			26.09.2016	STAVIMPEX- Štefan Szirovec-Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016123	Čistiace prostriedky	211,10	s DPH	2016056		20.09.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016118	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2016	99,00	s DPH		II/1/2011	19.09.2016	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016116	Telefón	20,99	s DPH			19.09.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Objednávka	2016064	Tonery do tlačiarní	90,90	s DPH			19.09.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Objednávka	2016057	Briston čistič odpadov	100,00	s DPH			19.09.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Objednávka	2016056	Čistiace prostriedky	211,10	s DPH			19.09.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016115	Údržbársky materiál - zahájenie školského roku	478,21	s DPH	2016054		16.09.2016	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016114	Vertikálne žalúzie	72,00	s DPH	2016053		16.09.2016	EGO SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016103	Seminár "Finančné riadenie školy"	66,00	s DPH			13.09.2016	Regionálne vzdelávacie centrum Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Objednávka	2016062	Prvouka 2.r. ZŠ s VJM	75,60	s DPH			12.09.2016	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.09.2016
	Objednávka	2016063	Pracovné zošity na AJ	321,60	s DPH			12.09.2016	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.09.2016
	Objednávka	2016074	Predplatné časopisu Kabóca 1-10/2016-17	54,00	s DPH			12.09.2016	Kultúrny spolok Anser, Anser Társaság, Šamorín		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Zmluva	II/1/2016	Telefónne služby - prípojka pevnej linky	19.99mesačne	s DPH		2029933059	09.09.2016	Slovak Telekom, a.s., Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		09.09.2016
	Faktúra	2016130	Telefón	30,59	s DPH			07.09.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2016129	Oprava chodby ZŠ	221,76	s DPH	2016061		06.09.2016	JK-MONT Juraj Kocán, Trebišov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016125	Triedne knihy	34,58	s DPH	2016058		06.09.2016	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016126	TELEFON	40,00	s DPH			06.09.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016127	Tlačiareň HP Laserjet Pro	129,00	s DPH	2016059		06.09.2016	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Faktúra	2016128	Čistiace prostriedky	186,48	s DPH	2016060		06.09.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2016
	Objednávka	2016053	Vertikálne žalúzie	72,00	s DPH			05.09.2016	EGO SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.09.2016
	Objednávka	2016054	Údržbársky a čistiaci materiál	478,21	s DPH			01.09.2016	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.09.2016
	Faktúra	2016112	Koberce	226,70	s DPH	2016052		30.08.2016	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016113	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015	3 733,12	s DPH			30.08.2016	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016111	Vodné a stočné	20,44	s DPH			30.08.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016119	Materiál na opravu podlahy	301,34	s DPH			30.08.2016	INTERIER INVEST s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016117	Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH	2016032		30.08.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Objednávka	2016059	Tlačiareň HP Laserjet Pro	129,00	s DPH			29.08.2016	PIKO - Pikó Juraj		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2016
	Zmluva	I/4/2016	Finančný dar v rámci projektu "Múlt a jelenben"	644,33	s DPH			25.08.2016	Nadácia Bethlen Gábor		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		25.08.2016
	Faktúra	2016110	aSc Agenda Komplet ZŠ 2017	349,00	s DPH	2016051		25.08.2016	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016108	Tonery a atramentové náplne do tlačiarní	127,56	s DPH	2016050		23.08.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016107	Triedny učiteľ	42,55	s DPH	2016036		23.08.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016106	Telefón	20,99	s DPH			23.08.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Objednávka	2016055	Materiál na opravu podlahy	301,34	s DPH			22.08.2016	INTERIER INVEST s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2016
	Faktúra	2016109	Obnovenie služby štandardnej technickej podpory k APV	155,35	s DPH	2016046		22.08.2016	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Objednávka	2016052	Koberec podlahový hnedý	226,70	s DPH			15.08.2016	Gold-Tur - Zlatica Sunitrová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2016
	Objednávka	2016049	Triedny učiteľ	42,55	s DPH			15.08.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2016
	Objednávka	2016058	Triedne knihy	34,58	s DPH			15.08.2016	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2016
	Objednávka	2016061	Oprava chodby ZŠ	221,76	s DPH			15.08.2016	JK-MONT Juraj Kocán, Trebišov		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2016
	Faktúra	2016105	Telefón	40,83	s DPH			10.08.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016104	Telefón	23,20	s DPH			10.08.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016102	Nábytok do kancelárie sekretárky	0,00	s DPH	2016047		04.08.2016	MOB Interier s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Objednávka	2016050	Tonery do tlačiarní	127,56	s DPH			01.08.2016	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2016
	Objednávka	2016046	Obnovenie služby štandardnej technickej podpory k APV	155,35	s DPH			28.07.2016	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		28.07.2016
	Faktúra	2016097	Vodné a stočné	33,01	s DPH			27.07.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016099	Telefón	20,99	s DPH			25.07.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016098	Podávanie stravy	96,60	s DPH			22.07.2016	SAJODILA, s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016100	Telefón	21,41	s DPH			08.07.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016101	Telefón	40,17	s DPH			08.07.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Objednávka	2016047	Nábytok do kancelárie sekretárky	614,90	s DPH			07.07.2016	MOB Interier s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		07.07.2016
	Zmluva	I/7/2016	Darovanie hnuteľného majetku štátu	5 956.72	s DPH		1734CVTISR 2016	02.07.2016	SR - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.07.2016
	Faktúra	2016094	Materiál	262,72	s DPH	2016043		01.07.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016096	Čistiace prostriedky	141,10	s DPH	2016045		30.06.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016095	Knihy pre žiakov na koniec šk. roka	173,50	s DPH	2016044		29.06.2016	KNIHKUPECTVO, Oľga Gerenyiová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016092	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 6/2016 podľa priloženej prílohy	693,00	s DPH			27.06.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Objednávka	2016043	Taška papierová darčeková A4	262,72	s DPH			27.06.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016043	Darčekové predmety na ukončenie šk.r.	262,72	s DPH			27.06.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2016
	Faktúra	2016091	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2016 podľa priloženej prílohy.	136,50	s DPH			27.06.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Faktúra	2016090	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 6/2016 podľa prilož. prílohy	341,25	s DPH			27.06.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Objednávka	2016044	Knihy pre žiakov na koniec šk. roka	173,50	s DPH			27.06.2016	KNIHKUPECTVO, Oľga Gerenyiová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2016
	Faktúra	2016093	Vodné a stočné	92,75	s DPH			24.06.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Objednávka	2016045	Briston čistiaci prostriedok na podlahy	141,10	s DPH			20.06.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2016
	Objednávka	2016051	aSc Agenda Komplet ZŠ 2017	349,00	s DPH			20.06.2016	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2016
	Faktúra	2016089	Telefón	21,01	s DPH			20.06.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2016088	Štrk	49,00	s DPH	2016041		16.06.2016	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Faktúra	2016087	Prenájom zariadení a riešení (tablety)	13,20	s DPH	2016040	2015/2196	16.06.2016	DATALAN, Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Faktúra	2016086	Úkony na ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2016	99,00	s DPH		II/1/2011	16.06.2016	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Objednávka	2016041	Štrk	49,00	s DPH			13.06.2016	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.06.2016
	Objednávka	2016042	Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	103,39	s DPH			13.06.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016042	Tlačivá na nový šk. rok	103,39	s DPH			13.06.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.06.2016
	Faktúra	2016084	10 ks Új Szó - vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH			09.06.2016	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016085	Telefón	25,54	s DPH			09.06.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.07.2016
	Zmluva	I/6/2016	Nepeňažný dar - počítače a monitory		s DPH			08.06.2016	Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		08.06.2016
	Faktúra	2016081	Telefón	41,03	s DPH			06.06.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016082	Karburátor FS 80	57,00	s DPH	2016039		06.06.2016	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016083	Vyúčtovanie ZF za pobyt v Škole v prírode - Stará voda	583,20	s DPH	2016024		06.06.2016	CERES Slovakia, s.r.o., Topoľčany		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Objednávka	2016040	Prenájom zariadení a riešení (tablety)	13,20	s DPH		2015/2196	06.06.2016	DATALAN, Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.06.2016
	Faktúra	2016083	Vyúčtovanie ZF za pobyt v Škole v prírode - Stará voda	583,32	s DPH	2016024		06.06.2016	CERES Slovakia, s.r.o., Topoľčany		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.08.2016
	Faktúra	2016080	Konverzia dát HK 2015 z IBEU-IFOSOFT	9,30	s DPH	2016038		01.06.2016	SECOMP s.r.o.,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Objednávka	2016060	Čistiace prostriedky	186,48	s DPH			30.05.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Faktúra	2016074	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2016 podľa priloženej prílohy.	141,50	s DPH			26.05.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016075	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2016 podľa priloženej príl	353,75	s DPH			26.05.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016076	Preprava osôb autobusom Streda nad Bodrogom - Stará Voda a späť.	499,80	s DPH	2016035		25.05.2016	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016077	Výchovný program pre ŠVVZ	42,66	s DPH	2016036		25.05.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016078	Triedny učiteľ	82,30	s DPH	2016036		25.05.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016073	Vodné a stočné	89,60	s DPH			23.05.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016079	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 5/2016 podľa priloženej prílohy	683,00	s DPH			23.05.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Objednávka	2016038	Konverzia dát HK 2015 z IBEU-IFOSOFT	9,30	s DPH			23.05.2016	SECOMP s.r.o.,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Faktúra	2016071	Poistné za obdobie 12.6.2016 - 12.6.2017	34,84	s DPH		8001317263	20.05.2016	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016070	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH	2016034		18.05.2016	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016069	Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH	2016032		16.05.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016068	Telefón	20,99	s DPH			16.05.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Objednávka	2016039	Karburátor FS 80	57,00	s DPH			16.05.2016	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Objednávka	2016037	Triedny učiteľ	82,30	s DPH			16.05.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Objednávka	2016035	Preprava osôb autobusom Streda nad Bodrogom - Stará Voda a späť.	499,80	s DPH			16.05.2016	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Objednávka	2016034	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			16.05.2016	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Objednávka	2016036	Výchovný program pre ŠVVZ	42,66	s DPH			16.05.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Objednávka	2016048	Új Szó od 31052016-24062016	46,60	s DPH			16.05.2016	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.05.2016
	Faktúra	2016064	Preprava osôb autobusom SNB - Kr. Chlmec - Veľký Kamenec - SNB - Zemplín - SNB	64,32	s DPH	2016031		10.05.2016	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Objednávka	2016085	Preverenie stavu finančného riadenia, vnútornej dokumentácie, spracovanie správy a návrhu opatrení.	660,00	s DPH			10.05.2016	OVeS s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016066	Telefón	25,16	s DPH			10.05.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016067	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015	3 518,86	s DPH			10.05.2016	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016065	Kontajner 1100 l	225,60	s DPH	2016033		10.05.2016	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016063	Telefón	42,53	s DPH			06.05.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Faktúra	2016072	Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH	2016030		04.05.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		10.06.2016
	Objednávka	2016033	Kontajner 1100 l	225,60	s DPH			02.05.2016	OBEC Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.05.2016
	Objednávka	2016031	Preprava osôb autobusom SNB - Kr. Chlmec - Veľký Kamenec - SNB - Zemplín - SNB	64,32	s DPH			02.05.2016	REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		02.05.2016
	Zmluva	I/3/2016	Darovacia zmluva - na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: prírodopis	46,60	s DPH			01.05.2016	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		01.05.2016
	Faktúra	2016062	Čistiace potreby	197,99	s DPH	2016029		29.04.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016058	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 4/2016 podľa priloženej príl	362,50	s DPH			27.04.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016060	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 4/2016 podľa priloženej prílohy	705,00	s DPH			27.04.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016059	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 4/2016 podľa priloženej prílohy.	145,00	s DPH			27.04.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016061	Prepravné služby	203,00	s DPH	2016028		25.04.2016	SLD TRANS, s.r.o., Somotor		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Objednávka	2016032	Žiacka knižka pre ZŠ s VJM - 4. motív	77,14	s DPH			25.04.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.04.2016
	Faktúra	2016054	Vodné a stočné	80,17	s DPH			25.04.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016057	Čistiace potreby	140,00	s DPH	2016027		25.04.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016053	Telefón	44,87	s DPH			25.04.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Objednávka	2016029	Čistiace prostriedky	197,99	s DPH			25.04.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.04.2016
	Faktúra	2016055	Manažment školy	41,35	s DPH	2016026		25.04.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016056	Lehotné poistenie na obdobie 30.01.2016-29.01.2017	143,26	s DPH			25.04.2016	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016052	Pomôcky na anglický jazyk	748,00	s DPH	2016025		22.04.2016	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Objednávka	2016026	Manažment školy	41,35	s DPH			18.04.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.04.2016
	Objednávka	2016027	Čistiace prostriedky	140,00	s DPH			18.04.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.04.2016
	Faktúra	2016051	Drôtené pletivo Vertikál 1m	44,00	s DPH	2016023		15.04.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016050	Telefón	20,99	s DPH			15.04.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016049	Hrnčeky, darčekové tašky pre prvákov	77,21	s DPH			13.04.2016	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Objednávka	2016025	Pracovné zošity na AJ	748,00	s DPH			11.04.2016	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.04.2016
	Objednávka	2016023	Drôtené pletivo Vertikál 1m	44,00	s DPH			11.04.2016	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.04.2016
	Faktúra	2016046	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	30,00	s DPH	2016020		08.04.2016	TÖDOP Török Ján,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016047	Telefón	18,94	s DPH			08.04.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016048	Stromy a vodná nádrž - Projekt Živica	273,00	s DPH	2016021		08.04.2016	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Faktúra	2016045	Vyúčtovanie ZF - tlačivá	0,00	s DPH	2016016		06.04.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Objednávka	2016022	Potlač propagačných predmetov školy	77,21	s DPH			04.04.2016	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.04.2016
	Objednávka	2016020	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	30,00	s DPH			04.04.2016	TÖDOP Török Ján,		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.04.2016
	Faktúra	2016044	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH	2016019		04.04.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016043	Perkusie Meinl	85,00	s DPH	2016018		30.03.2016	Muziker a. s., Bratislava 5		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Objednávka	2016030	Triedny učiteľ	69,35	s DPH			28.03.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.03.2016
	Objednávka	2016018	Perkusie Meinl	85,00	s DPH			28.03.2016	Muziker a. s., Bratislava 5		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.03.2016
	Faktúra	2016038	Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"	25,00	s DPH	2016017		23.03.2016	Regionálne vzdelávacie centrum Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.10.2016
	Faktúra	2016041	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 3/2016 podľa priloženej príl	301,25	s DPH			23.03.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016040	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 3/2016 podľa priloženej prílohy.	120,50	s DPH			23.03.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016039	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 3/2016 podľa priloženej prílohy	627,00	s DPH			22.03.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016036	Vodné a stočné	81,74	s DPH			21.03.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016037	17 ks Új Szó - vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH	2016010		21.03.2016	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016019	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH			21.03.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.03.2016
	Faktúra	2016037	17 ks Új Szó - vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH	2016010		21.03.2016	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		06.05.2016
	Objednávka	2016021	Rôzne dreviny na výsadbu	273,00	s DPH			21.03.2016	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.03.2016
	Faktúra	2016034	Telefón	20,99	s DPH			18.03.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Objednávka	2016024	Škola v prírode	1 895.52	s DPH			16.03.2016	CERES Slovakia, s.r.o., Topoľčany		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.03.2016
	Faktúra	2016035	Školské potreby pre žiakov v HN	697,20	s DPH	2016015		16.03.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016033	Úprava konzoly	300,00	s DPH	2016014		16.03.2016	ALLY, Jozef Palutka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016032	Stenová konzola na projektor + káble a spotrebný materiál	173,00	s DPH	2016013		16.03.2016	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Objednávka	2016016	Kancelárske potreby	84,89	s DPH			14.03.2016	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Faktúra	2016031	Rezané hobľované drevo	105,00	s DPH	2016012		14.03.2016	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016030	Materiál - čistiace potreby, údržba, kancelárske a školské potreby	261,40	s DPH	2016011		10.03.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016027	TELEFON	17,11	s DPH			09.03.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016026	TELEFON	25,09	s DPH			09.03.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016028	Telefón	17,23	s DPH			09.03.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016029	Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2016	33,00	s DPH			09.03.2016	Regionálne vzdelávacie centrum Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Objednávka	2016011	Údržbársky a čistiaci materiál	261,40	s DPH			07.03.2016	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Objednávka	2016013	Stenová konzola na projektor + káble a inštalačný materiál	173,00	s DPH			07.03.2016	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Objednávka	2016014	Úprava konzoly	300,00	s DPH			07.03.2016	ALLY, Jozef Palutka		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Objednávka	2016015	Školské potreby pre žiakov v HN	697,20	s DPH			07.03.2016	REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Objednávka	2016028	Prepravné služby	203,00	s DPH			07.03.2016	SLD TRANS, s.r.o., Somotor		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Faktúra	2016025	Pracovné odevy a údržbársky materiál	253,00	s DPH	2016009		04.03.2016	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016024	Úkony na ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2016	99,00	s DPH	2016008	01072011	04.03.2016	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Objednávka	2016012	Rezané hobľované drevo	105,00	s DPH			01.03.2016	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.03.2016
	Objednávka	2016010	17 ks Új Szó	82,11	s DPH			01.03.2016	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Faktúra	2016022	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	4 655,83	s DPH			29.02.2016	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016023	Manažment školy	41,35	s DPH	2016007		29.02.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Objednávka	2016008	Úkony na ochrany pred požiarmi v 1. kvartáli r. 2016	99,00	s DPH		01072011	29.02.2016	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.02.2016
	Objednávka	2016009	Monterky	253,00	s DPH			29.02.2016	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		05.01.2017
	Objednávka	2016009	Údržbársky a čistiaci materiál, pracovné odevy	253,00	s DPH			29.02.2016	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.02.2016
	Faktúra	2016020	Balík služieb - PRÉMIUM	399,00	s DPH	2016006		26.02.2016	Datakabinet, s.r.o., Prievidza		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016021	Vodné a stočné	110,04	s DPH			26.02.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016018	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 2/2016 podľa priloženej prílohy	491,00	s DPH			25.02.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016019	Setapbox	35,00	s DPH	2016005		24.02.2016	UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016015	Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému budovy ZŠ	401,75	s DPH	2016004		24.02.2016	UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Objednávka	2016007	Manažment školy	41,35	s DPH			22.02.2016	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.02.2016
	Objednávka	2016006	Balík služieb - PRÉMIUM	399,00	s DPH			22.02.2016	Datakabinet, s.r.o., Prievidza		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		29.02.2016
	Faktúra	2016014	TELEFON	25,52	s DPH			19.02.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016013	TELEFON	16,51	s DPH			19.02.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016012	Telefón	20,99	s DPH			19.02.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Objednávka	2016005	Setapbox	35,00	s DPH			15.02.2016	UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.02.2016
	Objednávka	2016004	Dodanie a montáž zabezpečovacieho systému budovy ZŠ	401,75	s DPH			15.02.2016	UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.02.2016
	Zmluva	I/1/2016	Finančný dar, projekt "Tanuljunk az Új Szóval: Maďarská literatúra" - 2.st. ZŠ	82,11	s DPH			11.02.2016	Nadácia Petit Academy		Mgr. Henrieta Bányácski	riaditeľka školy		11.02.2016
	Faktúra	2016011	Doplatok za lyžiarsky výcvik (bola uhradená záloha vo výške 70 %)	1 317,00	s DPH	2016002		10.02.2016	Zuzana Rejdovjanová, Mlynky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016010	Telefón	18,12	s DPH			08.02.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016009	Čistiace potreby	123,00	s DPH	2016003		05.02.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016042	Čo má vedieť mzdová účtovníčka zväzky 1-4/2016	0,00	s DPH	2016001		01.02.2016	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		04.04.2016
	Faktúra	2016006	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 1/2016 podľa priloženej príl	272,50	s DPH			29.01.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Faktúra	2016008	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 1/2016 podľa priloženej prílohy	548,00	s DPH			29.01.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Faktúra	2016007	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 1/2016 podľa priloženej prílohy.	109,00	s DPH			29.01.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Faktúra	2016017	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 2/2016 podľa priloženej prílohy.	100,00	s DPH			26.01.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Faktúra	2016016	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 2/2016 podľa priloženej príl	250,00	s DPH			26.01.2016	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		08.03.2016
	Objednávka	2016003	Čistiace potreby	123,00	s DPH			25.01.2016	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.01.2016
	Faktúra	2016005	Vodné a stočné	136,76	s DPH			22.01.2016	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Faktúra	2016004	TELEFON	15,00	s DPH			18.01.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Zmluva	I/2/2016	Darovacia zmluva - Finančný dar na realizáciu projektu prihláseného do výzvy "Pomáhame vyrásť s podtitulom Zodpovedné stravovanie"	471,00	s DPH			18.01.2016	Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		18.01.2016
	Faktúra	2016003	TELEFON	25,43	s DPH			15.01.2016	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Faktúra	2016002	Telefón	20,99	s DPH			15.01.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Objednávka	2016017	Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"	25,00	s DPH			13.01.2016	Regionálne vzdelávacie centrum Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2016
	Objednávka	2016002	Ubytovanie, strava, skipasy a prenajaté vybavenie na lyžiarsky výcvik	5 254.50	s DPH			11.01.2016	Zuzana Rejdovjanová, Mlynky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2016
	Faktúra	2016001	Telefón	23,78	s DPH			10.01.2016	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		01.02.2016
	Objednávka	2016001	Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."	49,50	s DPH			04.01.2016	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.01.2016
	Faktúra	2015156	Administratíva a hosp. školy - dec.2015	41,35	s DPH	2015067		28.12.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015157	Školské potreby	478,85	s DPH	2015068		28.12.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015169	Hry pre ŠKD	92,58	s DPH	2015072		28.12.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015170	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015 o úhrade prevádzkových nákladov	593,87	s DPH			28.12.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015160	Údržbársky materiál	71,52	s DPH	2015069		22.12.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015161	Manažment školy	41,35	s DPH	2015070		22.12.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Objednávka	o- 2015068	Temper. farby	478,85	s DPH			21.12.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015163	Vodné a stočné	119,47	s DPH			21.12.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Objednávka	o- 2015069	Stierka na okná kovová 35cm	71,52	s DPH			21.12.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015155	Čistiace potreby	190,54	s DPH	2015066		18.12.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015154	Telefón	20,99	s DPH			18.12.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015159	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 12/2015	286,25	s DPH			18.12.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015162	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2015 podľa priloženej prílohy.	114,50	s DPH			18.12.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015153	Údržbársky materiál	592,46	s DPH	2015065		18.12.2015	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015149	Hutný materiál	86,40	s DPH	2015063		16.12.2015	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015158	Odobraté obedy pre žiakov za 12/2015 pre deti v HN	592,00	s DPH			15.12.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015151	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli 2015	99,00	s DPH		01072011	14.12.2015	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015152	Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR PSH4-keramický	1 840,00	s DPH	2015064		14.12.2015	GOTANA, s.r.o., Nedanovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015150	Telefón	19,52	s DPH			14.12.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Objednávka	o- 2015065	Lepidlo	592,46	s DPH			14.12.2015	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015067	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH			14.12.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015066	Savo	190,54	s DPH			14.12.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015166	Poistenie	25,50	s DPH		9983551274	09.12.2015	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015168	Stolové kalendáre pre zamestnancov	121,15	s DPH	2015071		09.12.2015	Talamon s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015165	Poistenie	25,50	s DPH		9983551274	09.12.2015	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015167	Poistenie	25,50	s DPH		9983551274	09.12.2015	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015164	Vyúčtovanie ZF - Virtuálna knižnica 2016/1 - 2016/12	0,00	s DPH		VK/10/09/002	08.12.2015	KOMENSKY, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015148	Telefón	40,46	s DPH			08.12.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Objednávka	o- 2015064	Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR PSH4-keramický	1 840,00	s DPH			07.12.2015	GOTANA, s.r.o., Nedanovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015063	Jaklovina 20x20x2	86,40	s DPH			07.12.2015	JBD s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015147	Dodanie a oprava akumlátora	55,00	s DPH	2015062		03.12.2015	UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Faktúra	2015146	Plastové okná 2ks, pánty na vchodové dvere a montážny materiál	770,00	s DPH	2015061		03.12.2015	Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.12.2015
	Objednávka	o- 2015061	Plastové okná 2ks, pánty na vchodové dvere a montážny materiál	770,00	s DPH			01.12.2015	Mgr. Peter Gornyitzki, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015145	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 11/2015 podľa priloženej prílohy	665,00	s DPH			25.11.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015144	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 11/2015 podľa priloženej prílohy.	135,50	s DPH			25.11.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015143	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 11/2015 podľa priloženej príl	338,75	s DPH			25.11.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015140	Vchodový systém s montážnym materiálom a montážou	388,62	s DPH	2015060		24.11.2015	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015141	Vodné a stočné	133,62	s DPH			23.11.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Objednávka	o- 2015070	Manažment školy	41,35	s DPH			23.11.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Objednávka	o- 2015062	Dodanie a oprava akumlátora	55,00	s DPH			23.11.2015	UNISERVIS, Beláz Jozef, Borša		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015142	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	3 485,77	s DPH			23.11.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015139	Telefón	20,99	s DPH			20.11.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015138	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH	2015059		20.11.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Objednávka	o- 2015060	Vchodový systém s montážnym materiálom a montážou	388,62	s DPH			16.11.2015	INNOTECH, S.R.O.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015137	Zasklenie okna	52,50	s DPH	2015058		13.11.2015	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015136	Závesné tabule	539,20	s DPH	2015057		13.11.2015	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015135	Náradie pre údržbára	692,70	s DPH	2015056		09.11.2015	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Objednávka	o- 2015058	Zasklenie okna	52,50	s DPH			09.11.2015	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015132	Predplatné "Právny kuriér pre školy"	119,00	s DPH	2015055		06.11.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015131	Telefón	40,90	s DPH			04.11.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015134	Telefón	15,34	s DPH			03.11.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.11.2015
	Faktúra	2015124	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 10/2015 podľa priloženej pr.	352,50	s DPH			28.10.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015123	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 10/2015 podľa priloženej prílohy.	141,00	s DPH			28.10.2015	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Objednávka	o- 2015056	El. pneum. vrtacie a sekacie kladivo Makita	692,70	s DPH			26.10.2015	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Objednávka	o- 2015057	ZM PVC HU Voľne žijúce zvieratá	539,20	s DPH			26.10.2015	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015121	Vodné a stočné	128,90	s DPH			26.10.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015120	Školské potreby pre žiakov v HN	713,80	s DPH	2015054		23.10.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015128	Skupinové úrazové poistenie pre školy 21.10.2015-15.10.2016	151,80	s DPH		9983551274	20.10.2015	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015127	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov 21.10.2015-15.10.2016	77,80	s DPH		9983551274	20.10.2015	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015122	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 10/2015 podľa priloženej prílohy	700,00	s DPH			20.10.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Objednávka	o- 2015059	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH			19.10.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Objednávka	o- 2015054	Peračník	713,80	s DPH			19.10.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015129	Bezdrátový telefón Gigaset A220	9,90	s DPH			19.10.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015119	Vertikálne žalúzie	169,80	s DPH	2015053		19.10.2015	EGO SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015118	Vyúčtovanie ZF za Új Szó, 15 ks	0,00	s DPH	2015052		19.10.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Objednávka	o- 2015055	Predplatné "Právny kuriér pre školy"	119,00	s DPH			19.10.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015133	Telefón	20,99	s DPH			15.10.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Objednávka	o- 2015053	Vertikálne žalúzie	169,80	s DPH			12.10.2015	EGO SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015114	Telefón	15,91	s DPH			09.10.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Objednávka	o- 2015048	Zhotovenie vertikálnych žalúzií do kancelárie ekonómky v množstve 4 ks		s DPH			09.10.2015	EGO SLOVAKIA, s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015113	Čistiace potreby	203,00	s DPH	2015051		07.10.2015	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015117	Telefón	40,91	s DPH			05.10.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015112	Čistiace potreby a údržbársky materiál	329,75	s DPH	2015050		02.10.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015116	Seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015"	33,00	s DPH			02.10.2015	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015111	Manažment školy	41,99	s DPH	2015049		02.10.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.10.2015
	Faktúra	2015126	Poistné - poistenie majetku 02.11.2015-01.11.2016	443,78	s DPH		2403275559	30.09.2015	Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015130	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 09/2015 podľa priloženej prílohy.	145,50	s DPH			29.09.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Objednávka	o- 2015050	Materiál	329,75	s DPH			28.09.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Objednávka	o- 2015051	WC Olej	203,00	s DPH			28.09.2015	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015125	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 09/2015 podľa priloženej pr.	363,75	s DPH			28.09.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015115	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 9/2015 podľa priloženej prílohy	645,00	s DPH			23.09.2015	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
	Faktúra	2015109	Telefón	31,98	s DPH			22.09.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015108	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli 2015	99,00	s DPH		01072011	22.09.2015	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015107	Vodné a stočné	73,88	s DPH			22.09.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Objednávka	o- 2015049	Manažment školy	41,99	s DPH			21.09.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Objednávka	o- 2015052	Časopis Új Szó - 15 ks	102,30	s DPH			18.09.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015105	Telefón	15,17	s DPH			14.09.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Zmluva	I/3/2015	Darovacia zmluva - na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR" pre 2. stupeň ZŠ	102,30	s DPH			14.09.2015	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		14.09.2015
	Faktúra	2015104	TELEFON	40,47	s DPH			08.09.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015103	Čistenie kobercov + doprava	150,13	s DPH	2015046		08.09.2015	DITA, Edita Kočiová, Čierna nad Tisou		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015102	Manažment školy	41,35	s DPH	2015045		08.09.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015101	Triedne knihy 11ks	43,08	s DPH	2015044		02.09.2015	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.09.2015
	Faktúra	2015106	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	3 725,80	s DPH			31.08.2015	Základná škola		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		15.08.2019
	Faktúra	2015100	Vyúčtovanie ZF - Tlačivá	0,00	s DPH	2015042		31.08.2015	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Faktúra	2015106	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	3 725,80	s DPH			31.08.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Faktúra	2015098	Vodné a stočné	37,73	s DPH			26.08.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Faktúra	2015099	Telefón	20,99	s DPH			26.08.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Objednávka	o- 2015044	Triedna kniha 194	43,08	s DPH			24.08.2015	CART PRINT, s.r.o. NITRA		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2015
	Objednávka	o- 2015045	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH			17.08.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.10.2015
	Faktúra	2015095	Telefón	19,97	s DPH			07.08.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Faktúra	2015097	TELEFON	41,56	s DPH			05.08.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Faktúra	2015096	Telefón	14,98	s DPH			05.08.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.08.2015
	Objednávka	o- 2015046	Čistenie kobercov + doprava	150,13	s DPH			03.08.2015	DITA, Edita Kočiová, Čierna nad Tisou		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.10.2015
	Faktúra	2015085	Manažment školy	41,35	s DPH	2015038		30.07.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015094	Vyúčtovanie ZF - Služby STP APV - aktualizácia softvéru	0,00	s DPH			27.07.2015	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015093	aSc Agenda Komplet ZŠ 2016	349,00	s DPH	2015043		27.07.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015092	Vodné a stočné	224,80	s DPH			27.07.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015091	Telefón	20,99	s DPH			27.07.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Objednávka	o- 2015037	Krieda biela 100ks	180,14	s DPH			20.07.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Objednávka	o- 2015042	Záznam o registrovanom školskom úraze	169,68	s DPH			13.07.2015	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		25.11.2015
	Faktúra	2015089	Preprava osôb autobusom z SK Streda nad Bodrogom do H Hollóháza a späť.	112,00	s DPH	2015041		06.07.2015	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015088	TELEFON	67,95	s DPH			06.07.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015087	Prepravné služby na trase: SK-Somotor-SNB.-Veľké Slemence-SNB.-SK-Somotor dňa 16.06.2015	59,52	s DPH	2015040		06.07.2015	S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Faktúra	2015086	Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015	24,00	s DPH	2015039		06.07.2015	S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.07.2015
	Objednávka	o- 2015047	Aktualizácia softvéru a licencií Win Ibeu a Win Pam	155,35	s DPH			01.07.2015	IVES, Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		23.10.2015
	Faktúra	2015084	Materiál	180,14	s DPH	2015037		30.06.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015083	Čistiace potreby	71,50	s DPH	2015036		30.06.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015090	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	4 752,89	s DPH			30.06.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015110	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 6/2015 podľa priloženej prílohy	765,00	s DPH			29.06.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015082	Oprava kopírky	77,00	s DPH	2015035		28.06.2015	Eva Sándorová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Objednávka	o- 2015035	Oprava kopírky	77,00	s DPH			25.06.2015	Eva Sándorová		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015081	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 05/2015 podľa priloženej pr.	262,50	s DPH			23.06.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015079	Telefón	14,98	s DPH			23.06.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015078	Telefón	20,99	s DPH			23.06.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015077	Zasklenia okien + výkon skla	57,00	s DPH	2015034		23.06.2015	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015076	Vodné a stočné	111,61	s DPH			23.06.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015075	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli 2015	99,00	s DPH		01072011	23.06.2015	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015074	Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School	13,20	s DPH		2015/2196	23.06.2015	DATALAN, Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Objednávka	o- 2015036	Čistiace potreby	71,50	s DPH			22.06.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015038	Manažment školy	41,35	s DPH			22.06.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015041	Preprava osôb autobusom z SK Streda nad Bodrogom do H Hollóháza a späť.	112,00	s DPH			22.06.2015	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015043	aSc Agenda Komplet ZŠ 2016	349,00	s DPH			15.06.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Objednávka	o- 2015034	Zasklenia okien + výkon skla	57,00	s DPH			12.06.2015	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.12.2015
	Faktúra	2015080	TELEFON	68,99	s DPH			05.06.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		30.06.2015
	Faktúra	2015067	Materiál	390,15	s DPH	2015030		29.05.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015073	Výchovný program pre ŠVVZ	42,66	s DPH	2015033		29.05.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					01.06.2015
	Faktúra	2015068	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH	2015031		29.05.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015069	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 05/2015 podľa priloženej pr.	258,75	s DPH			29.05.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015072	Učebnice na AJ pre 1. - 4. ročník	468,05	s DPH	2015032		29.05.2015	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015071	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 5/2015 podľa priloženej prílohy	778,00	s DPH			29.05.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015070	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2015 podľa priloženej prílohy.	103,50	s DPH			29.05.2015	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		18.01.2018
	Faktúra	2015066	Konverzia dát	10,26	s DPH	2015029		26.05.2015	SECOMP s.r.o.,		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Objednávka	o- 2015030	Skrutky do dverí	390,15	s DPH			25.05.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Objednávka	o- 2015033	Výchovný program pre ŠVVZ	42,66	s DPH			25.05.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Objednávka	o- 2015032	Family and Friends 1CB + MultiROM	468,05	s DPH			25.05.2015	R and D Publishing s.r.o.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Faktúra	2015062	Pomôcky k vyučovaciemu procesu	259,60	s DPH	2015028		21.05.2015	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015063	Poistné za obdobie 12.06.2015 - 12.06.2016	34,84	s DPH		8001317263	21.05.2015	UNIQA poisťovňa, a.s.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015065	Vodné a stočné	113,18	s DPH			21.05.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Objednávka	o- 2015031	Administratíva a hospod. školy	41,35	s DPH			21.05.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Faktúra	2015064	Telefón	20,99	s DPH			20.05.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Objednávka	o- 2015029	Konverzia dát	10,26	s DPH			11.05.2015	SECOMP s.r.o.,		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Objednávka	o- 2015039	Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015	24,00	s DPH			11.05.2015	S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		23.10.2015
	Objednávka	o- 2015040	Prepravné služby na trase: SK-Somotor-SNB.-Veľké Slemence-SNB.-SK-Somotor dňa 16.06.2015	59,52	s DPH			11.05.2015	S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		23.10.2015
	Objednávka	o- 2015028	ZM PVC HU - BIO - Hygiena 140	259,60	s DPH			11.05.2015	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Faktúra	2015059	TELEFON	53,40	s DPH			08.05.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015061	Telefón	14,98	s DPH			08.05.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015060	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi	99,00	s DPH		01072011	08.05.2015	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015058	Preprava osôb autobusom dňa 6.5.2015 na trase: Sirník - SNB - Košice - Mesto - Parkovisko a späť.	284,40	s DPH	2015027		08.05.2015	MARTINA - medzinárodná autobusová doprava, Kačo Árpád, Sirník					01.06.2015
	Objednávka	o- 2015027	Preprava osôb autobusom dňa 6.5.2015 na trase: Sirník - SNB - Košice - Mesto - Parkovisko a späť.	284,40	s DPH			04.05.2015	MARTINA - medzinárodná autobusová doprava, Kačo Árpád, Sirník		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Faktúra	2015054	Školské potreby	115,67	s DPH	2015026		04.05.2015	CONSULTING, Peter Bertko		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		01.06.2015
	Faktúra	2015050	Servis Minolta 163	25,00	s DPH	2015024		28.04.2015	Eva Sándorová		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015052	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 4/2015 podľa priloženej prílohy	774,00	s DPH			28.04.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015051	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 04/2015 podľa priloženej pr.	275,00	s DPH			28.04.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015047	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 4/2015 podľa priloženej prílohy.	110,00	s DPH			28.04.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015049	Vodné a stočné	108,47	s DPH			28.04.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015048	Manažment školy	41,35	s DPH	2015023		28.04.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					30.04.2015
	Faktúra	2015053	WC skrutka sada	1 068,37	s DPH	2015025		28.04.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015057	Vyúčtovanie ZF - Predplatné Új Szó	0,00	s DPH	2015021		27.04.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Objednávka	o- 2015026	Tepelno-izolačná podložka na stoličky z PE peny	115,67	s DPH			27.04.2015	CONSULTING, Peter Bertko		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		06.07.2015
	Objednávka	o- 2015025	WC skrutka sada	1 068,37	s DPH			23.04.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Objednávka	o- 2015022	Obed a podanie stravy na Deň učiteľov - 27.3.2015	113,40	s DPH			21.04.2015	SAJODILA, s.r.o., Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015045	Telefón	20,99	s DPH			21.04.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015046	Obed a podanie stravy na Deň učiteľov - 27.3.2015	113,40	s DPH	2015022		21.04.2015	SAJODILA, s.r.o., Streda nad Bodrogom					30.04.2015
	Objednávka	o- 2015023	Manažment školy	41,35	s DPH			20.04.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Objednávka	o- 2015024	Servis Minolta 163	25,00	s DPH			13.04.2015	Eva Sándorová		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015041	Telefón	14,98	s DPH			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015042	TELEFON	45,54	s DPH			09.04.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015056	Vyúčtovanie - Administratíva a hospodárenie školy - ZD	0,00	s DPH	2015016		08.04.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					30.04.2015
	Faktúra	2015055	Vodné a stočné	106,90	s DPH			07.04.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Objednávka	o- 2015021	Predplatné Új Szó	541,12	s DPH			06.04.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.04.2015
	Faktúra	2015040	ND do PC - Vyúčtovanie ZF	0,00	s DPH	2015006		31.03.2015	Datacomp s.r.o., Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015043	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 3/2015 podľa priloženej prílohy.	137,50	s DPH			31.03.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015039	Vyúčtovanie - Výchovný program pre ŠVVZ - ZD	0,00	s DPH	2015012		31.03.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015038	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2015 podľa priloženej príl	343,75	s DPH			31.03.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015036	Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kr. Chlmca a späť.	38,64	s DPH	2015020		31.03.2015	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015035	Školské potreby	850,18	s DPH	2015019		31.03.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015037	Odobraté obedy pre žiakov za 3/2015 pre deti v HN	916,00	s DPH			26.03.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Objednávka	o- 2015019	Zošit č. 511 s pomoc. linajkou	850,18	s DPH			23.03.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Faktúra	2015033	Fotografické služby - foto starých tabiel	88,80	s DPH	2015017		20.03.2015	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	I/2/2015	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	541,12	s DPH			19.03.2015	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	I/2/2015	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	541,12	s DPH			19.03.2015	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2015032	Vyúčtovanie ZF - Manažment školy	68,85	s DPH	2015007		19.03.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					30.03.2015
	Faktúra	2015034	Údržbársky materiál, kancelárske a čistiace potreby	595,79	s DPH	2015018		19.03.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015030	Vyúčtovanie zálohy za predplatné Új Szó	0,00	s DPH	2015015		16.03.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Objednávka	o- 2015016	Administratíva a hospodárenie školy - ZD	70,55	s DPH			16.03.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.03.2015
	Objednávka	o- 2015020	Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kr. Chlmca a späť.	38,64	s DPH			16.03.2015	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.03.2015
	Objednávka	o- 2015018	Štarter	595,79	s DPH			16.03.2015	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Faktúra	2015026	Telefón	20,99	s DPH			16.03.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015028	Poskytnutie sanitného vozidla a zdravotníckeho záchranára k prez.zdrav.star. a poskyt. prvej pomoci	54,75	s DPH	2015013		11.03.2015	Záchranná služba Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015029	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	780,20	s DPH	2015014		11.03.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015027	Telefón	14,98	s DPH			11.03.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Objednávka	o- 2015017	Fotografické služby - foto starých tabiel	88,80	s DPH			09.03.2015	GNK - FOTOLAB, Leles		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.03.2015
	Objednávka	o- 2015012	Výchovný program pre ŠVVZ - ZD	64,35	s DPH			09.03.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.03.2015
	Objednávka	o- 2015015	Vyúčtovanie zálohy za predplatné Új Szó	135,96	s DPH			09.03.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.03.2015
	Faktúra	2015024	Drevený smetný kôš - smrek, farba: gaštan	90,00	s DPH	2015008		05.03.2015	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015023	TELEFON	52,95	s DPH			05.03.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		30.03.2015
	Faktúra	2015025	Balík služieb - Prémium	399,00	s DPH	2015009		05.03.2015	Datakabinet, s.r.o., Prievidza					30.03.2015
	Faktúra	2015031	Čo má vedieť mzdová účtovníčka	0,00	s DPH	2015011		02.03.2015	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina					30.03.2015
	Objednávka	o- 2015014	Peračník s pís. potrebami	780,20	s DPH			02.03.2015	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.03.2015
	Faktúra	2015044	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 2/2015 podľa priloženej prílohy.	86,00	s DPH			27.02.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015020	Informačno - konzultačný seminár "Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní v ZŠ"	20,00	s DPH			27.02.2015	Národný ústav celoživotného vzdelávania, RVC Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015022	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 2/2015 podľa priloženej príl	215,00	s DPH			24.02.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015021	Seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2015. Novela postupov účtovania."	33,00	s DPH			24.02.2015	Regionálne vzdelávacie centrum Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Objednávka	o- 2015010	Új Szó	135,96	s DPH			23.02.2015	PETIT PRESS a.s., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Objednávka	o- 2015008	Drevený smetný kôš - smrek, farba: gaštan	90,00	s DPH			23.02.2015	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Objednávka	o- 2015009	Balík služieb - Prémium	399,00	s DPH			23.02.2015	Datakabinet, s.r.o., Prievidza		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Faktúra	2015019	Príspevok na stravu za 2/2015 pre deti v HN	560,00	s DPH			20.02.2015	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015018	Vodné a stočné	136,76	s DPH			20.02.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Objednávka	o- 2015007	Manažment školy	68,85	s DPH			18.02.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Faktúra	2015016	Telefón	20,99	s DPH			18.02.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015017	Prevádzkové náklady na základe zmluvy	3 302,77	s DPH			18.02.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	VO: Výnimka zo zákona	I/1/2015	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	135,96	s DPH			18.02.2015	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	I/1/2015	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	135,96	s DPH			18.02.2015	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Objednávka	o- 2015013	Poskytnutie sanitného vozidla a zdravotníckeho záchranára k prez.zdrav.star. a poskyt. prvej pomoci	54,75	s DPH			16.02.2015	Záchranná služba Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Faktúra	2015013	Telefón	15,05	s DPH			12.02.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015015	Vlajky	118,44	s DPH	2015005		11.02.2015	2U spol s r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Objednávka	o- 2015006	Náhradné diely na opravu a údržbu počítačov	0,00	s DPH			09.02.2015	Datacomp s.r.o., Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		04.06.2015
	Objednávka	o- 2015005	Vlajka SR 90x60cm	118,44	s DPH			09.02.2015	2U spol s r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Objednávka	o- 2015001	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			09.02.2015	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Faktúra	2015012	Telefón	69,83	s DPH			06.02.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015010	Odkladacia skrinka na tablety TA20	375,00	s DPH	2015003		05.02.2015	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015011	Tlačivá - vyúčtovanie	0,00	s DPH	2015002		05.02.2015	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Faktúra	2015014	Vlajka Maďarsko 150x100cm	39,52	s DPH	2015004		04.02.2015	2U spol s r.o., Bratislava					28.02.2015
	Objednávka	o- 2015003	Odkladacia skrinka na tablety TA20	375,00	s DPH			02.02.2015	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Objednávka	o- 2015004	Vlajka Maďarsko 150x100cm	39,52	s DPH			02.02.2015	2U spol s r.o., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		27.02.2015
	Faktúra	2015009	Lehotné poistenie 30.01.2015 - 29.01.2016	143,26	s DPH		9983551274	01.02.2015	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		28.02.2015
	Zmluva	II/1/2015	Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016	143,26	s DPH			30.01.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	II/1/2015	Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016	143,26	s DPH			30.01.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2015008	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 01/2015	116,00	s DPH			29.01.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Faktúra	2015007	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 1/2015	290,00	s DPH			29.01.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Faktúra	2015006	Odobraté obedy pre žiakovZŠ s VJM za dotácie na mesiac 1/2015	765,00	s DPH			29.01.2015	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Objednávka	o- 2015002	Platobný poukaz pre jednotlivé platby/20 ks	20,29	s DPH			26.01.2015	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		19.03.2015
	Faktúra	2015004	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH	2015001		26.01.2015	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Faktúra	2015005	Vodné a stočné	86,46	s DPH			26.01.2015	VVS, a.s. Košice		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Faktúra	2015003	Telefón	20,99	s DPH			16.01.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Faktúra	2015001	Telefón	14,98	s DPH			15.01.2015	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Faktúra	2015002	Telefón	70,87	s DPH			15.01.2015	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		31.01.2015
	Objednávka	o- 2015011	Čo má vedieť mzdová účtovníčka	49,50	s DPH			02.01.2015	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		19.03.2015
	Faktúra	2014150	Vyúčtovanie ZF - CPR torzo s vyhodnocovaním	0,00	s DPH			23.12.2014	Tília Pharmacy, Nitra					31.12.2014
	Faktúra	2014149	Prevádzkové náklady podľa zmluvy	375,74	s DPH			23.12.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					31.12.2014
	Faktúra	2014148	Vodné a stočné	78,60	s DPH			19.12.2014	VVS, a.s. Košice					31.12.2014
	Zmluva	II/1/2014	Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby		s DPH			18.12.2014	RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	II/1/2014	Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby		s DPH			18.12.2014	RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2014147	Materiál	791,08	s DPH			18.12.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom					31.12.2014
	Zmluva	VII/2/2014	Rámcová zmluva - kúpna zmluva - čistiace a dezinfekčné prostriedky, maliarsky materiál, pracie prostriedky, náradie na čistenie		s DPH			17.12.2014	Ladislav Belász, Streda nad Bodrogom		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	VII/1/2014	Tovar - školské a kancelárske potreby	podľaakt.ciennatrhu	s DPH			17.12.2014	Alfa, Csaba Tóth		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2014143	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.	675,00	s DPH			17.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014142	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy.	101,50	s DPH			17.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014146	Telefón	20,99	s DPH			16.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.12.2014
	Faktúra	2014145	Interaktívna zostava WOMO + plátno	2 010,00	s DPH			15.12.2014	D-COMP Gabriel Dobos					31.12.2014
	Objednávka	2014065	Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP	791,08	s DPH			15.12.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom					15.01.2015
	Faktúra	2014144	Telefón	15,32	s DPH			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.12.2014
	Objednávka	2014064	Interaktívna zostava a plátno	2 010,00	s DPH			11.12.2014	D-COMP Gabriel Dobos					15.01.2015
	Faktúra	2014141	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.12/2014 podľa prílohy.	253,75	s DPH			09.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014138	TELEFON	75,75	s DPH			09.12.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					31.12.2014
	Faktúra	2014137	Tonery a ND do tlačiarní	590,00	s DPH			09.12.2014	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec					31.12.2014
	Faktúra	2014140	Vyúčtovanie zálohovej faktúry	165,60	s DPH			03.12.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					31.12.2014
	Objednávka	2014063	Tonery do tlačiarní + optický valec	590,00	s DPH			03.12.2014	GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec					15.01.2015
	Faktúra	2014135	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy.	316,25	s DPH			28.11.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					28.11.2014
	Faktúra	2014134	Vodné a stočné	132,05	s DPH			27.11.2014	VVS, a.s. Košice					28.11.2014
	Faktúra	2014136	Tonery	441,12	s DPH			26.11.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					28.11.2014
	Faktúra	2014129	Materiál	836,25	s DPH			26.11.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.11.2014
	Faktúra	2014131	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 4.Q.2014	99,00	s DPH			24.11.2014	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					28.11.2014
	Objednávka	2014061	Tonery do tlačiarní	441,12	s DPH			24.11.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					05.12.2014
	Objednávka	2014060	Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov	90,00	s DPH			24.11.2014	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec					05.12.2014
	Objednávka	2014057	Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby	836,25	s DPH			24.11.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		28.11.2014
	Faktúra	2014132	Rohože	144,00	s DPH			21.11.2014	INTERIER INVEST s.r.o., Košice					28.11.2014
	Faktúra	2014130	Náplň do lekárničiek	109,17	s DPH			21.11.2014	ABSINT s.r.o., Streda nad Bodrogom					28.11.2014
	Faktúra	2014133	Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov	90,00	s DPH			20.11.2014	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec					28.11.2014
	Objednávka	2014059	Rohože na chodbu	144,00	s DPH			19.11.2014	INTERIER INVEST s.r.o., Košice					05.12.2014
	Objednávka	2014055	CPR torzo s vyhodnocovaním	258,00	s DPH			18.11.2014	Výdajňa dzravotníckych pomôcok GandG, s.r.o.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		28.11.2014
	Faktúra	2014126	Oprava kopírky v zborovni	123,60	s DPH			18.11.2014	POLYGRA Košice, spol. s r.o.					28.11.2014
	Faktúra	2014127	Telefón	20,99	s DPH			18.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					28.11.2014
	Faktúra	2014128	Vyúčtovanie ZF - Šikanovanie v škole	0,00	s DPH			18.11.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					28.11.2014
	Objednávka	2014058	Náplň do lekárničiek	109,17	s DPH			17.11.2014	ABSINT s.r.o., Streda nad Bodrogom	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		28.11.2014
	Faktúra	2014125	Odborný seminár	20,00	s DPH			14.11.2014	Národný ústav celoživotného vzdelávania, RVC Košice					28.11.2014
	Faktúra	2014124	Telefón	16,06	s DPH			13.11.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					28.11.2014
	Faktúra	2014139	Vyúčtovanie - 3 x Univerzálny držiak na reproduktory - 10kg	0,00	s DPH			11.11.2014	Datacomp s.r.o., Košice					28.11.2014
	Objednávka	2014056	Oprava kopírky spolu s dodaním prípadne potrebných náhradných dielov.	0,00	s DPH			10.11.2014	POLYGRA Košice, spol. s r.o.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		28.11.2014
	Faktúra	2014106	Seminár: Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2014	33,00	s DPH			06.11.2014	RVC Kosice					28.11.2014
	Faktúra	2014105	TELEFON	77,33	s DPH			06.11.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					28.11.2014
	Objednávka	2014054	Šikanovanie v škole - EDÍCIA Riešenie problémov v šk. prostredí predplatené 4 publikácie	93,00	s DPH			03.11.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		28.11.2014
	Faktúra	2014123	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.10/2014 podľa prílohy.	332,50	s DPH			31.10.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					03.11.2014
	Faktúra	2014121	Závesné mapy na matematiku	79,90	s DPH			24.10.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					03.11.2014
	Faktúra	2014120	Prevádzkové náklady podľa zmluvy	3 048,06	s DPH			23.10.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					03.11.2014
	Faktúra	2014119	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.	945,00	s DPH			23.10.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					03.11.2014
	Faktúra	2014122	Vodné a stočné	114,76	s DPH			22.10.2014	VVS, a.s. Košice					03.11.2014
	Faktúra	2014117	Vyúčtovanie - Új Szó predplatné 061014 - 041114	0,00	s DPH			20.10.2014	PETIT PRESS a.s., Bratislava					03.11.2014
	Faktúra	2014118	Vyúčtovanie - Új Szó predplatné 061014 - 041114	0,00	s DPH			20.10.2014	PETIT PRESS a.s., Bratislava					03.11.2014
	Faktúra	2014115	Telefón	16,00	s DPH			17.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					03.11.2014
	Faktúra	2014116	Pracovné zošity na maďarský jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ s VJM	509,85	s DPH			17.10.2014	TERRA vydavateľstvo s.r.o.					03.11.2014
	Faktúra	2014113	Skupinové úrazové poistenie pre školy 15102014 - 15102015	148,50	s DPH			14.10.2014	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava					03.11.2014
	Faktúra	2014114	Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	780,20	s DPH			14.10.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					03.11.2014
	Faktúra	2014112	Zasklenie vchodových dverí a okien	110,00	s DPH			14.10.2014	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky					03.11.2014
	Objednávka	2014053	Učebné pomôcky	79,90	s DPH			10.10.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		31.10.2014
	Faktúra	2014111	TELEFON	75,93	s DPH			08.10.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					03.11.2014
	Faktúra	2014109	Telefón	17,26	s DPH			08.10.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					03.11.2014
	Faktúra	2014110	Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kuzmíc a späť.	55,44	s DPH			08.10.2014	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom					03.11.2014
	Objednávka	2014052	Učebné pomôcky	509,85	s DPH			06.10.2014	TERRA vydavateľstvo s.r.o.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		31.10.2014
	Objednávka	2014051	Školské potreby	780,20	s DPH			03.10.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		31.10.2014
	Objednávka	2014048	Preprava osôb autobusom zo Stredy nad Bodrogom do Kuzmíc a späť.	55,44	s DPH			01.10.2014	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		31.10.2014
	Objednávka	2014050	Zasklenie vchodových dverí a okien	110,00	s DPH			01.10.2014	Sklenárstvo a rámovanie obrazov, Ferencziová, Viničky	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		31.10.2014
	Faktúra	2014107	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2014	99,00	s DPH			01.10.2014	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					03.11.2014
	Faktúra	2014108	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	443,78	s DPH			01.10.2014	Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava					03.11.2014
	Faktúra	2014102	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 9/2014 podľa prílohy.	230,00	s DPH			30.09.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.09.2014
	Faktúra	2014101	Náplne do tlačiarne Canon	67,60	s DPH			30.09.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					30.09.2014
	Faktúra	2014103	Ročné predplatné - Právny kuriér školy - 10 čísel	0,00	s DPH			30.09.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					30.09.2014
	Objednávka	2014049	B-Tech BT 1 - Univerzálny držiak na reproduktory - 10kg	80,64	s DPH			29.09.2014	Datacomp s.r.o., Košice	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Objednávka	2014044	Náplň Canon Black	67,60	s DPH			29.09.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Objednávka	2014046	Új Szó predplatné 061014 - 041114	126,00	s DPH			29.09.2014	PETIT PRESS a.s., Bratislava	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Faktúra	2014100	Vodné a stočné	62,88	s DPH			29.09.2014	VVS, a.s. Košice					30.09.2014
	Objednávka	2014045	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 3. kvartáli r. 2014	99,00	s DPH			29.09.2014	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Objednávka	2014047	Új Szó predplatné od 061014-071114 v počte po 24 ks	159,12	s DPH			26.09.2014	PETIT PRESS a.s., Bratislava	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Faktúra	2014099	Tovar podľa dodacieho listu	1 190,30	s DPH			24.09.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					30.09.2014
	Faktúra	2014098	Prevádzkové náklady podľa zmluvy	3 151,11	s DPH			24.09.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					30.09.2014
	Faktúra	2014097	Údržbársky mat. ku kosačke	114,70	s DPH			19.09.2014	KÁJEL s.r.o., Viničky					30.09.2014
	Objednávka	2014042	Čistiace potreby a údržbársky materiál	1 190,30	s DPH			18.09.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Faktúra	2014095	Učebné pomôcky	188,54	s DPH			17.09.2014	TERRA vydavateľstvo s.r.o.					30.09.2014
	Objednávka	2014043	Ročné predplatné - Právny kuriér školy - 10 čísel	119,00	s DPH			15.09.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Faktúra	2014093	Telefón	20,99	s DPH			12.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.09.2014
	Faktúra	2014094	Vodné a stočné	23,58	s DPH			12.09.2014	VVS, a.s. Košice					30.09.2014
	Faktúra	2014092	Telefón	14,98	s DPH			12.09.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.09.2014
	VO: Výnimka zo zákona	I/1/2014	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	159,12	s DPH			11.09.2014	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	I/1/2014	Poskytnutie finančného daru na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	159,12	s DPH			11.09.2014	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	III/1/2013	Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí;;;;9.4.2013;Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie;;;;Mgr. Ernest Trója;riaditeľ VI. Reklamné zmluvy;VI/1/2013;Reklama školy na www.register.sk;300;;;7.10.2013;Profesionálny register, s.r.o.;;;;Mgr. Ernest Trója;riaditeľ I. Darovacie zmluvy;I/1/2014;Poskytnutie finančného daru na podporu projektu Tanuljunk az Új Szóval: Obyvateľstvo a sídla SR, ktorý je určený žiakom 2. stupňa ZŠ.	159,12	s DPH			11.09.2014	Nadácia Petit Academy, Bratislava		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2014091	TELEFON	91,19	s DPH			08.09.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					30.09.2014
	Faktúra	2014090	Dodávka a montáž žalúzií na plastové okná	290,62	s DPH			05.09.2014	ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár					30.09.2014
	Objednávka	2014041	PHM a náhradné diely ku kosačke	114,70	s DPH			04.09.2014	KÁJEL s.r.o., Viničky	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Faktúra	2014084	Toner Canon	55,00	s DPH			03.09.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					30.09.2014
	Faktúra	2014089	Dodávka a montáž žalúzií na plastové okná	703,50	s DPH			03.09.2014	ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár					30.09.2014
	Objednávka	2014040	Učebné pomôcky	188,54	s DPH			02.09.2014	TERRA vydavateľstvo s.r.o.	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Objednávka	2014038	Router ASUS RT-N12D WiFi	38,95	s DPH			02.09.2014	Datacomp s.r.o., Košice	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom	Mgr. Ernest Trója	riaditeľ ZŠ		30.09.2014
	Objednávka	2014039	Žalúzie retiazkové	290,62	s DPH			28.08.2014	ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár					29.08.2014
	Faktúra	2014088	Triedne knihy	42,70	s DPH			25.08.2014	CART PRINT, s.r.o. NITRA					29.08.2014
	Objednávka	2014034	Tonery	55,00	s DPH			25.08.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					29.08.2014
	Objednávka	2014037	Žalúzie retiazkové	703,50	s DPH			25.08.2014	ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár					29.08.2014
	Objednávka	2014036	Triedne knihy	42,70	s DPH			18.08.2014	CART PRINT, s.r.o. NITRA					29.08.2014
	Faktúra	2014086	Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu	210,00	s DPH			14.08.2014	Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom					29.08.2014
	Faktúra	2014085	TELEFON	90,79	s DPH			14.08.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					29.08.2014
	Faktúra	2014087	Telefón	17,77	s DPH			12.08.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					29.08.2014
	Objednávka	2014035	Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu	210,00	s DPH			01.08.2014	Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom					29.08.2014
	Faktúra	2014082	aSc Agenda Komplet ZŠ 2015	286,00	s DPH			28.07.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava					31.07.2014
	Faktúra	2014080	Telefón	20,99	s DPH			28.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.07.2014
	Faktúra	2014083	Materiál	572,55	s DPH			28.07.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.07.2014
	Faktúra	2014081	Vodné a stočné	45,59	s DPH			28.07.2014	VVS, a.s. Košice					31.07.2014
	Faktúra	2014104	Tlačivá na zahájenie školského roka	0,00	s DPH			24.07.2014	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					31.07.2014
	Faktúra	2014079	Stavebné práce - oprava a izolácia podláh na prízemí hlavnej budovy školy	2 329,27	s DPH			23.07.2014	BETOSTAV, s.r.o-SEČOVCE					31.07.2014
	Faktúra	2014078	TELEFON	75,59	s DPH			21.07.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					31.07.2014
	Objednávka	2014033	Čistiace potreby	572,55	s DPH			21.07.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.07.2014
	Objednávka	2014028	OPRAVY	2 329,27	s DPH			11.07.2014	BETOSTAV, s.r.o-SEČOVCE					31.07.2014
	Faktúra	2014077	Interaktívna zostava (Qomo 200-BW Whiteboard 78, projektor Benq MX819ST, konzola, VGA kabel 10m)	3 200,00	s DPH			10.07.2014	D-COMP Gabriel Dobos					31.07.2014
	Faktúra	2014076	Telefón	14,98	s DPH			10.07.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.07.2014
	Faktúra	2014075	Materiál	449,70	s DPH			02.07.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.07.2014
	Faktúra	2014074	Oprava kopírky	74,64	s DPH			02.07.2014	POLYGRA Košice, spol. s r.o.					31.07.2014
	Objednávka	2014032	Tlačivá	186,07	s DPH			01.07.2014	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					31.07.2014
	Objednávka	2014030	Oprava kopírky	74,64	s DPH			01.07.2014	POLYGRA Košice, spol. s r.o.					31.07.2014
	Faktúra	2014069	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2014 podľa prílohy.	98,50	s DPH			30.06.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.06.2014
	Objednávka	2014029	Interaktívna zostava	3 200,00	s DPH			26.06.2014	D-COMP Gabriel Dobos					30.06.2014
	Faktúra	2014072	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.	246,25	s DPH			26.06.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.06.2014
	Faktúra	2014073	Všeobecný materiál	507,39	s DPH			26.06.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	2014073	Všeobecný materiál	507,39	s DPH			26.06.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom					30.06.2014
	Faktúra	f- 2014073	Všeobecný materiál	507,39	s DPH			26.06.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	2014071	Vodné a stočné	138,34	s DPH			26.06.2014	VVS, a.s. Košice					30.06.2014
	Faktúra	2014068	Upgrade softvéru aSc Rozvrhy 2014	63,00	s DPH			24.06.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava					30.06.2014
	Objednávka	2014027	Všeobecný materiál	507,39	s DPH			24.06.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom					30.06.2014
	Faktúra	2014067	Farby do tlačiarne	64,50	s DPH			24.06.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					30.06.2014
	Objednávka	2014031	Čistiace potreby	449,70	s DPH			23.06.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					30.06.2014
	Objednávka	2014026	Catridge	64,50	s DPH			20.06.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					30.06.2014
	Faktúra	2014065	Pomôcky na telesnú výchovu	163,00	s DPH			17.06.2014	MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR					30.06.2014
	Faktúra	2014064	Telefón	20,99	s DPH			17.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.06.2014
	Faktúra	2014063	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014	99,00	s DPH			13.06.2014	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					30.06.2014
	Faktúra	2014070	Poistenie majetku v rámci projektu MPC	34,84	s DPH			11.06.2014	UNIQA poisťovňa, a.s.					30.06.2014
	Faktúra	2014061	Telefón	14,98	s DPH			10.06.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.06.2014
	Faktúra	2014062	TELEFON	77,75	s DPH			09.06.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					30.06.2014
	Objednávka	2014024	Učebné pomôcky	163,00	s DPH			09.06.2014	MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR					30.06.2014
	Faktúra	2014066	Čistenie kanalizácie	293,15	s DPH			05.06.2014	Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto					30.06.2014
	Faktúra	2014056	Prepravné služby	152,16	s DPH			03.06.2014	S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor					30.06.2014
	Objednávka	2014025	Čistenie kanalizácie	293,15	s DPH			02.06.2014	Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto					30.06.2014
	Faktúra	2014058	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.	105,00	s DPH			30.05.2014	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		18.01.2018
	Faktúra	2014057	Odobraté obedy za žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.	732,00	s DPH			30.05.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.05.2014
	Faktúra	2014058	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.	105,00	s DPH			30.05.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.05.2014
	Faktúra	2014059	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.	262,50	s DPH			30.05.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.05.2014
	Faktúra	2014060	Konverzia dát HK IBEU do IFOSOFTU pre obec - konsolidácia	10,00	s DPH			30.05.2014	SECOMP s.r.o.,					30.05.2014
	Faktúra	f- 2014058	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy.	105,00	s DPH			30.05.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	2014055	Materiál	346,90	s DPH			29.05.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					30.05.2014
	Faktúra	2014053	Prevádzkové náklady podľa zmluvy	3 066,33	s DPH			28.05.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					30.05.2014
	Faktúra	2014054	Materiál	19,09	s DPH			28.05.2014	COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec					30.05.2014
	Objednávka	2014022	Čistiace potreby	346,90	s DPH			26.05.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					30.05.2014
	Objednávka	2014021	Kancelársky materiál	19,09	s DPH			26.05.2014	COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec					30.05.2014
	Faktúra	2014052	Vodné a stočné	100,61	s DPH			23.05.2014	VVS, a.s. Košice					30.05.2014
	Faktúra	2014049	Telefón	20,99	s DPH			15.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.05.2014
	Faktúra	2014048	Údržbársky materiál a palivo do kosačky	115,30	s DPH			15.05.2014	KÁJEL s.r.o., Viničky					30.05.2014
	Faktúra	2014050	Celoročná reklama na internete - vyúčtovanie	0,00	s DPH			12.05.2014	Profesionálny register, s.r.o., Bratislava					30.05.2014
	Objednávka	2014020	PHM a náhradné diely ku kosačke	115,30	s DPH			12.05.2014	KÁJEL s.r.o., Viničky					30.05.2014
	Faktúra	2014045	Telefón	14,98	s DPH			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.05.2014
	Faktúra	2014039	Hobľované smrekové dosky	20,00	s DPH			07.05.2014	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec					30.05.2014
	Faktúra	2014040	TELEFON	75,34	s DPH			07.05.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					30.05.2014
	Objednávka	2014023	Prepravné služby	152,16	s DPH			05.05.2014	S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor					30.05.2014
	Objednávka	2014016	Hobľované smrekové dosky	20,00	s DPH			02.05.2014	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec					30.05.2014
	Faktúra	2014051	Odobraté obedy pre zamestnancov	123,50	s DPH			30.04.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.04.2014
	Faktúra	2014047	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014	308,75	s DPH			29.04.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					30.04.2014
	Faktúra	f- 2014046	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl	720,00	s DPH			29.04.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	f- 2014047	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014	308,75	s DPH			29.04.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	2014037	TELEFON	77,51	s DPH			29.04.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					30.04.2014
	Faktúra	2014047	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014	308,75	s DPH			29.04.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	2014038	Materiál	546,55	s DPH			29.04.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					30.04.2014
	Faktúra	2014047	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014	308,75	s DPH			29.04.2014	Základná škola		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		15.08.2019
	Faktúra	2014046	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl	720,00	s DPH			29.04.2014	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		18.01.2018
	Faktúra	2014046	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl	720,00	s DPH			29.04.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					30.04.2014
	Objednávka	2014015	Údržbársky materiál a čistiace potreby	546,55	s DPH			28.04.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					30.04.2014
	Faktúra	2014036	Knihy na anglický jazyk	604,17	s DPH			24.04.2014	R and D Publishing s.r.o.					30.04.2014
	Faktúra	2014035	Vodné a stočné	114,76	s DPH			23.04.2014	VVS, a.s. Košice					30.04.2014
	Faktúra	2014044	Telefón	20,99	s DPH			16.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.04.2014
	Faktúra	2014043	Štrk triedený fr 0/4	167,33	s DPH			15.04.2014	Vapex s.r.o., Ladmovce					30.04.2014
	Objednávka	2014014	Knihy na anglický jazyk	604,17	s DPH			14.04.2014	R and D Publishing s.r.o.					30.04.2014
	Objednávka	2014019	Štrk triedený fr 0/4	167,33	s DPH			11.04.2014	Vapex s.r.o., Ladmovce					30.04.2014
	Faktúra	2014033	Telefón	14,98	s DPH			10.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.04.2014
	Faktúra	2014041	Terénne úpravy a výkopové práce rypadlom - nakladačom - na ihrisku ZŠ	81,00	s DPH			03.04.2014	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.					30.04.2014
	Faktúra	2014042	Oprava kopírky + toner	317,16	s DPH			03.04.2014	POLYGRA Košice, spol. s r.o.					30.04.2014
	Objednávka	2014017	Terénne úpravy a výkopové práce rypadlom - nakladačom - na ihrisku ZŠ	81,00	s DPH			01.04.2014	DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.					30.04.2014
	Faktúra	2014034	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl	232,50	s DPH			27.03.2014	Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		18.01.2018
	Faktúra	f- 2014034	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl	232,50	s DPH			27.03.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	2014034	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 3/2014 podľa priloženej príl	232,50	s DPH			27.03.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.03.2014
	Faktúra	2014032	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 1.Q. 2014	99,00	s DPH			25.03.2014	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					31.03.2014
	Objednávka	2014018	Oprava kopírky + toner	317,16	s DPH			25.03.2014	POLYGRA Košice, spol. s r.o.					31.03.2014
	Faktúra	2014030	Vodné a stočné	102,18	s DPH			24.03.2014	VVS, a.s. Košice					31.03.2014
	Faktúra	2014031	Vyúčtovanie - seminár	0,00	s DPH			21.03.2014	PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania					31.03.2014
	Faktúra	2014028	Kniha - Tajomstvá slušného správania	140,00	s DPH			20.03.2014	HORST BIZNIS s.r.o. Makov					31.03.2014
	Faktúra	2014029	Vyúčtovani - tlačivá	0,00	s DPH			20.03.2014	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					31.03.2014
	Faktúra	2014025	Vyúčtovanie - Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015	0,00	s DPH			17.03.2014	WebSupport, s.r.o., Bratislava					31.03.2014
	Faktúra	2014026	Telefón	20,99	s DPH			17.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.03.2014
	Faktúra	2014027	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu	36,00	s DPH			17.03.2014	TÖDOP Török Ján,					31.03.2014
	Faktúra	2014023	Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu	210,00	s DPH			13.03.2014	Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom					31.03.2014
	Faktúra	2014024	Materiál podľa dodacieho listu	712,65	s DPH			13.03.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.03.2014
	Objednávka	2014013	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov podľa kalk. listu	36,00	s DPH			10.03.2014	TÖDOP Török Ján,					31.03.2014
	Objednávka	2014011	Kniha - Tajomstvá slušného správania	140,00	s DPH			10.03.2014	HORST BIZNIS s.r.o. Makov					31.03.2014
	Objednávka	2014010	Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby	712,65	s DPH			10.03.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.03.2014
	Faktúra	2014018	TELEFON	78,33	s DPH			10.03.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					31.03.2014
	Faktúra	2014019	Webhosting domény zsmstreda.sk od 17.2.2014 do 17.2.2015	33,12	s DPH			10.03.2014	WebSupport, s.r.o., Bratislava					31.03.2014
	Faktúra	2014022	Telefón	14,98	s DPH			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.03.2014
	Objednávka	2014012	Kancelársky materiál a tlačivá	18,40	s DPH			10.03.2014	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					31.03.2014
	Objednávka	2014009	Vyčistenie zberných šachiet a prevoz kalu	210,00	s DPH			03.03.2014	Helmeczi Jan, Streda nad Bodrogom					31.03.2014
	Faktúra	2014020	Prevádzkové náklady podľa zmluvy	3 369,01	s DPH			03.03.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					31.03.2014
	Faktúra	2014021	Vyúčtovanie - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	0,00	s DPH			03.03.2014	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina					31.03.2014
	Faktúra	2014015	Vodné a stočné - vyúčtovanie	135,19	s DPH			27.02.2014	VVS, a.s. Košice					28.02.2014
	Faktúra	2014017	Školské potreby pre žiakov v HN	713,80	s DPH			27.02.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.02.2014
	Faktúra	2014016	Balík služieb - Prémium	399,00	s DPH			27.02.2014	Datakabinet, s.r.o., Prievidza					28.02.2014
	Objednávka	2014008	Školské potreby	713,80	s DPH			24.02.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.02.2014
	Faktúra	2014014	Toner OKI, toner HP, toner Canon	549,00	s DPH			20.02.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					28.02.2014
	Faktúra	2014013	Telefón	20,99	s DPH			20.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					28.02.2014
	Objednávka	2014007	Balík služieb - Prémium	399,00	s DPH			19.02.2014	Datakabinet, s.r.o., Prievidza					28.02.2014
	Objednávka	2014006	Tonery	549,00	s DPH			12.02.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					28.02.2014
	Faktúra	2014011	Dodávka prác a služieb	11,45	s DPH			11.02.2014	SECOMP s.r.o.,					28.02.2014
	Faktúra	2014012	Telefón	14,98	s DPH			10.02.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					28.02.2014
	Faktúra	2014010	TELEFON	78,36	s DPH			06.02.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					28.02.2014
	Faktúra	2014009	Testovanie 9 - SJL Metodika	40,41	s DPH			31.01.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014008	Materiál	477,70	s DPH			28.01.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.01.2014
	Objednávka	2014005	Učebné pomôcky	40,41	s DPH			23.01.2014	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014007	Vodné a stočné - vyúčtovanie	75,46	s DPH			21.01.2014	VVS, a.s. Košice					31.01.2014
	Faktúra	2014006	Telefón	20,99	s DPH			21.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014005	Telefón	14,98	s DPH			15.01.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.01.2014
	Faktúra	2014003	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			14.01.2014	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					31.01.2014
	Faktúra	2014002	ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140	129,80	s DPH			14.01.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Objednávka	2014004	Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby	477,70	s DPH			13.01.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.01.2014
	Faktúra	2014004	TELEFON	83,59	s DPH			08.01.2014	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					31.01.2014
	Objednávka	2014002	Učebné pomôcky	129,80	s DPH			06.01.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Objednávka	2014003	Bio-P2+P3 Roztok	125,00	s DPH			06.01.2014	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					31.01.2014
	Objednávka	2014001	Futbalová lopta	11,90	s DPH			02.01.2014	Datakabinet, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Zmluva	VI/1/2013	Reklama školy na www.register.sk	300,00	s DPH			07.10.2013	Profesionálny register, s.r.o.		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2013071	Telefón	77,56	s DPH			10.07.2013	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	f- 2013071	Telefón	77,56	s DPH			10.07.2013	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	2013048	Materiál	869,15	s DPH			15.05.2013	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	f- 2013048	Materiál	869,15	s DPH			15.05.2013	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	VO: Výnimka zo zákona	III/1/2013	"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			09.04.2013	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	III/1/2013	Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí		s DPH			09.04.2013	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	IV/1/2013	Oprava odkvapu	6 260.32	s DPH			07.03.2013	Betostav		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	IV/1/2013	Oprava odkvapu	6 260.32	s DPH			07.03.2013	Betostav		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	V/1/2013	Nájom telocvične + soc.zar. A šatňa	100,00	s DPH			30.01.2013	TJŠM Streda nad Bodrogom		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	I/1/2012	Majetok - výpočtová technika	3 765.16	s DPH			09.03.2012	UIPŠ		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	III/1/2012	Výpožička	5 956.72	s DPH			09.03.2012	UIPŠ		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	I/1/2012	Majetok - výpočtová technika	3 765.16	s DPH			09.03.2012	UIPŠ		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	III/1/2012	Výpožička	5 956.72	s DPH			09.03.2012	UIPŠ		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	VO: Výnimka zo zákona	II/1/2011	Služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.	33.-mesačne	s DPH			01.07.2011	RV - Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	II/1/2011	Služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.	33.-mesačne	s DPH			01.07.2011	RV - Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2011034	TELEFON	136,31	s DPH			17.03.2011	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	f- 2011034	TELEFON	136,31	s DPH			17.03.2011	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Zmluva	II/2/2011	Dodatok o pripojení k zmluve A 2999880	1,00	s DPH			10.03.2011	Orange		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	II/2/2011	Dodatok o pripojení k zmluve A 2999880	1,00	s DPH			10.03.2011	Orange		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Zmluva	I/1/2011	Finančný dar na projekt	274,89	s DPH			24.02.2011	Nadácia Knihy školám		Mgr. Ernest Trója	riaditeľ		19.03.2015
	Faktúra	2010158	Doprava osôb - autobus	270,00	s DPH			16.12.2010	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	f- 2010158	Doprava osôb - autobus	270,00	s DPH			16.12.2010	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
	Faktúra	2010159	Ubytovanie a strava	810,29	s DPH			10.12.2010	OSTI Kft. - Alfa Hotel, Miskolc-Tapolca, Maďarsko		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		08.03.2016
	Faktúra	f- 2010159	Ubytovanie a strava	810,29	s DPH			10.12.2010	OSTI Kft. - Alfa Hotel, Miskolc-Tapolca, Maďarsko		Mgr. Trója Ernest	Riaditeľ školy		02.04.2015
					s DPH									01.02.2016
	Faktúra	2018143	Odobraté obedy za 10/2018	nazákladevyúčt.stravypredetivHN	s DPH	500,00			25.10.2018	35541164		Mgr. Bányácski Henrieta		16.11.2018
	Faktúra	2017040	Slávnostný obed z príležitosti Dňa učiteľov, dňa 24.3.2017 na 18 osôb	257,40	s DPH				ItaliaPizza Kft., Sárospatak, HU		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		18.01.2018
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016
					s DPH									01.02.2016

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-2580/2580