Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026081 SF- odobraté obedy za 5/2026 podľa prílohy 111,00 s DPH 29.05.2026 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 2026080 Odobraté obedy za obdobie 5/2026 podľa príloh 397,75 s DPH 29.05.2026 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 29.05.2026 29.05.2026
Faktúra 2026079 Úkony v oblasti BOZP a PO 2. Q/2026 180,00 s DPH 1/2025 22.05.2026 Fire & Safety Solutions, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 2026078 Školenie/webinár "Elektronická registratúra v praxi" 29,00 s DPH 21.05.2026 RVC Kosice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 2026077 Kancelárske potreby 303,63 s DPH 21.05.2026 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 2026076 Školské potreby na vzdelávací krúžok- "Alkotók- Tvorenie s deťmi" 600,05 s DPH 21.05.2026 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra 2026075 Údržbársky materiál 152,10 s DPH 15.05.2026 GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 2026071 Univerzálny substrát 50 l do vyvýšeného záhr. záhonu 428,85 s DPH 15.05.2026 DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 2026070 Prefakturácia- Deratizácia priestorov školy 90,00 s DPH 15.05.2026 OBEC Streda nad Bodrogom Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 2026073 Didaktické učebné pomôvky- magn. stavebnice 286,97 s DPH 14.05.2026 Zuzana Hamranová Výpalisko 2 Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 2026074 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 305,65 s DPH 14.05.2026 GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 2026072 Oprava MV Opel Vivaro TV 275DI 311,00 s DPH 13.05.2026 RobiCars, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 15.05.2026 15.05.2026
Faktúra 2026069 Mobilné telefóny 4/2026 76,26 s DPH 88916474 07.05.2026 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 2026066 Spotrebný a údržbársky materiál 23,40 s DPH 06.05.2026 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 2026068 Balená stolová voda 18,9 l 32,50 s DPH 04.05.2026 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 2026065 Pevná 4/2026 21,09 s DPH 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 2026063 SF- odobraté obedy za 4/2026 podľa prílohy 103,80 s DPH 30.04.2026 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2026062 Odobraté obedy za obdobie 4/2026 podľa príloh 371,95 s DPH 30.04.2026 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2026061 Poplatok za komun. odpad a drobné stavebné odpady na rok 2026 650,00 s DPH 30.04.2026 OBEC Streda nad Bodrogom Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2026057 Farebé tonery 114,45 s DPH 17.04.2026 Eko toner, s. r. o Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 17.04.2026 17.04.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2894