Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024037 Prevádzkové náklady 1. Q 5 642.14 s DPH 18.03.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024036 Tričká + potlače 133,00 s DPH 18.03.2024 GNK - FOTOLAB, Leles Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024035 Revízia a odborná prehliadka objektov školy 1 188.00 s DPH 18.03.2024 Andrej Suszter BANDOTHERM Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024034 Vodné 15.12.2023 - 12.3.2024 257,26 s DPH 18.03.2024 VVS, a.s. Košice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024033 Servisná prehliadka šk. autobusu AAAC043 309,42 s DPH 18.03.2024 Tempus- Trans, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024032 Požiarna prevencia za 1. Q/2024 99,00 s DPH II/1/2011 08.03.2024 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024031 Mobilné telefóny 1,2/2024 157,30 s DPH 88916474 07.03.2024 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024030 Pevná 2/2024 27,09 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024029 Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- skipassy 500,10 s DPH 04.03.2024 Snowstav, s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024028 Lyžiarsky pobyt v term. 19.2.- 23.2.2024- ubytovanie, strava 3 300.00 s DPH 04.03.2024 Snowstav, s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024027 Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa príloh 245,10 s DPH 23.02.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024026 SF- Odobraté obedy za obdobie 2/2024 podľa prílohy 68,40 s DPH 23.02.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024025 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 25.- 27.3.2024 320,00 s DPH 23.02.2024 RVC Kosice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024024 Školenie- účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obece a RO/PO 27,00 s DPH 21.02.2024 RVC Kosice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024023 Tlačiareň Canon, notebook Lenovo Ryzen 3 718,00 s DPH 21.02.2024 nibble s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024021 Olejový filter a oleje do kosačky 19,00 s DPH 19.02.2024 Baloghová Agáta GLOBUS Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024020 Licencia na dig. výučbu 939,00 s DPH 14.02.2024 MOZAIK KIADO KFT, Szeged,HU Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024019 Servis kanalizačných systémov + roztoky 180,00 s DPH 14.02.2024 PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzyma- tických prípravkov Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024022 Školské potreby pre žiakov zo SZP 392,50 s DPH 13.02.2024 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024018 Farebné tonery do tlačiarne 223,72 s DPH 08.02.2024 Ján Bureš - FULL SREVIS Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2427