Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola m 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015073	Výchovný program pre ŠVVZ	42,66	s DPH	2015033		29.05.2015	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					01.06.2015
	Objednávka	2019003	Biologické ošetrenie odpadov.	150,00	s DPH			21.01.2019	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					27.05.2019
	Faktúra	2019036	Skladacia podložka CASMATINO	66,00	s DPH	2019010		22.03.2019	Pebecon s.r.o., Košice					27.05.2019
	Faktúra	2019034	Briston čistiace prostriedok na podlahy 5 l	134,98	s DPH	2019009		22.03.2019	BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo					27.05.2019
	Faktúra	2019029	PO-úkony na úseku požiarnej ochrany v 1: kvartáli r. 2019	99,00	s DPH	ZMLUVA	II/1/2011	08.03.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					27.05.2019
	Faktúra	2019027	bezrukávové dresy pre 5-9 ročník	356,00	s DPH	2019007		28.02.2019	VASI ENERGIE KFT, sportfelszerelés nagykereskedelem					27.05.2019
	Faktúra	2019028	Prevádzkové náklady za 1-3/2019	2 733,66	s DPH	IV/1/2015 ZMLUVA		26.02.2019	Základná škola					27.05.2019
	Faktúra	2019022	Integrácia v škole - aktualizácia 2/2019	46,45	s DPH	2019004		25.02.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					27.05.2019
	Faktúra	2019020	Udržbársky materiál	71,24	s DPH	2019005		08.02.2019	INNOTECH, S.R.O.					27.05.2019
	Faktúra	2019014	vyúčtovanie ZF- Čo má vedieť mzdová účtovníčka zvúzky 1-4/2019	0,00	s DPH	2019001		01.02.2019	AJFA+AVISm s.r.o., Žilina					27.05.2019
	Faktúra	2014003	Bio-P2+P3 Roztok	150,00	s DPH			14.01.2014	PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku					31.01.2014
	Objednávka	2014008	Školské potreby	713,80	s DPH			24.02.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.02.2014
	Faktúra	2019033	Školenie 14032019-Elektronická schrá nka školy	20,00	s DPH	PONUKA ŠKOLENIA		08.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Košice					27.05.2019
	Objednávka	2014006	Tonery	549,00	s DPH			12.02.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					28.02.2014
	Faktúra	2014033	Telefón	14,98	s DPH			10.04.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					30.04.2014
	Faktúra	2014075	Materiál	449,70	s DPH			02.07.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					31.07.2014
	Faktúra	2014028	Kniha - Tajomstvá slušného správania	140,00	s DPH			20.03.2014	HORST BIZNIS s.r.o. Makov					31.03.2014
	Faktúra	2014029	Vyúčtovani - tlačivá	0,00	s DPH			20.03.2014	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					31.03.2014
	Faktúra	2014030	Vodné a stočné	102,18	s DPH			24.03.2014	VVS, a.s. Košice					31.03.2014
	Faktúra	2014031	Vyúčtovanie - seminár	0,00	s DPH			21.03.2014	PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania					31.03.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2676