Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014047 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 4/2014 308,75 s DPH 29.04.2014 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 08.03.2016
Faktúra 2014051 Odobraté obedy pre zamestnancov 123,50 s DPH 30.04.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.04.2014
Objednávka 2014016 Hobľované smrekové dosky 20,00 s DPH 02.05.2014 TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec 30.05.2014
Objednávka 2014023 Prepravné služby 152,16 s DPH 05.05.2014 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor 30.05.2014
Faktúra 2014045 Telefón 14,98 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.05.2014
Faktúra 2014040 TELEFON 75,34 s DPH 07.05.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 30.05.2014
Faktúra 2014039 Hobľované smrekové dosky 20,00 s DPH 07.05.2014 TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec 30.05.2014
Objednávka 2014020 PHM a náhradné diely ku kosačke 115,30 s DPH 12.05.2014 KÁJEL s.r.o., Viničky 30.05.2014
Faktúra 2014050 Celoročná reklama na internete - vyúčtovanie 0,00 s DPH 12.05.2014 Profesionálny register, s.r.o., Bratislava 30.05.2014
Faktúra 2014049 Telefón 20,99 s DPH 15.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.05.2014
Faktúra 2014048 Údržbársky materiál a palivo do kosačky 115,30 s DPH 15.05.2014 KÁJEL s.r.o., Viničky 30.05.2014
Faktúra 2014052 Vodné a stočné 100,61 s DPH 23.05.2014 VVS, a.s. Košice 30.05.2014
Objednávka 2014022 Čistiace potreby 346,90 s DPH 26.05.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 30.05.2014
Objednávka 2014021 Kancelársky materiál 19,09 s DPH 26.05.2014 COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec 30.05.2014
Faktúra 2014054 Materiál 19,09 s DPH 28.05.2014 COMAX - Peter Szaxon, Kráľovský Chlmec 30.05.2014
Faktúra 2014053 Prevádzkové náklady podľa zmluvy 3 066,33 s DPH 28.05.2014 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 30.05.2014
Faktúra 2014055 Materiál 346,90 s DPH 29.05.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 30.05.2014
Faktúra 2014058 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy. 105,00 s DPH 30.05.2014 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra 2014060 Konverzia dát HK IBEU do IFOSOFTU pre obec - konsolidácia 10,00 s DPH 30.05.2014 SECOMP s.r.o., 30.05.2014
Faktúra 2014059 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy. 262,50 s DPH 30.05.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.05.2014
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2676