Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026052 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 735,29 s DPH 30.03.2026 Tech- Masters Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 31.03.2026 31.03.2026
Faktúra 2026050 Papierové utierky do zásobníka 185,39 s DPH 26.03.2026 Lyreco CE, SE Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 02.04.2026 02.04.2026
Faktúra 2026048 Knihy pre odchádzajúcich žiakov 9. ročníka 138,00 s DPH 25.03.2026 TEXTUS, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 2026049 3- dňové školenie pre riaditeľov škôl 390,00 s DPH 25.03.2026 RVC Prešov Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 2026047 Vodné 12.12.2025 - 18.3.2026 137m3 295,74 s DPH 24.03.2026 VVS, a.s. Košice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 2026045 Zhotovenie epoxidovej podlahy v hlavnej budove školy 13 109.47 s DPH 23.03.2026 GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 2026046 Školské potreby pre žiakov v HN na II. polrok 2025/2026 282,20 s DPH 23.03.2026 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 25.03.2026 25.03.2026
Faktúra 2026044 Prevádzkové náklady 1. Q/2026 5 307.10 s DPH 20.03.2026 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 2026042 Tonery- spotrebný mat. 35,10 s DPH 17.03.2026 nibble s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 2026043 Ručná el. píla + nožnice + nadstavec 153,98 s DPH 17.03.2026 TechGarden, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 20.03.2026 20.03.2026
Faktúra 2026041 Vyvýšený záhradný záhon- v rámci projektu 175,92 s DPH 16.03.2026 Andrea Sarková- CezInternet.sk Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 2026040 Interaktívny svet 3 + 1 156,00 s DPH 12.03.2026 IWB, s .r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 16.03.2026 16.03.2026
Faktúra 2026035 Didaktické učebné pomôcky 358,80 s DPH 11.03.2026 AbiiCom, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2026034 Občerstvenie pre nových žiakov "DOD" 61,00 s DPH 09.03.2026 RE- Fresh, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2026036 Údržbársky/ spotrebný materiál 121,15 s DPH 09.03.2026 GoldBel, s. r. o. Ružová 434/4 Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2026037 Balená stolová voda 18,9 l 26,00 s DPH 05.03.2026 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2026039 Mobilné telefóny 2/2026 77,74 s DPH 88916474 05.03.2026 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2026038 Pevná 2/2026 21,09 s DPH 04.03.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 2026030 Lyžiarsky pobyt 16.2. - 20.2.2026 pre 14 žiakov 2 100.00 s DPH 27.02.2026 Snowstav, s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 27.02.2026 27.02.2026
Faktúra 2026031 Lyžiarsky pobyt 16.2. - 20.2.2026 pre 14 žiakov- doplatok 713,00 s DPH 27.02.2026 Snowstav, s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 27.02.2026 27.02.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2965