Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014002 ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140 129,80 s DPH 14.01.2014 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Objednávka 2014001 Futbalová lopta 11,90 s DPH 02.01.2014 Datakabinet, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Objednávka 2014003 Bio-P2+P3 Roztok 125,00 s DPH 06.01.2014 PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku 31.01.2014
Objednávka 2014004 Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby 477,70 s DPH 13.01.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 31.01.2014
Objednávka 2014005 Učebné pomôcky 40,41 s DPH 23.01.2014 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava 31.01.2014
Faktúra 2014003 Bio-P2+P3 Roztok 150,00 s DPH 14.01.2014 PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku 31.01.2014
Objednávka 2014002 Učebné pomôcky 129,80 s DPH 06.01.2014 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Faktúra 2014009 Testovanie 9 - SJL Metodika 40,41 s DPH 31.01.2014 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava 31.01.2014
Faktúra 2014008 Materiál 477,70 s DPH 28.01.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 31.01.2014
Faktúra 2014006 Telefón 20,99 s DPH 21.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.01.2014
Faktúra 2014004 TELEFON 83,59 s DPH 08.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 31.01.2014
Faktúra 2014005 Telefón 14,98 s DPH 15.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.01.2014
Faktúra 2014007 Vodné a stočné - vyúčtovanie 75,46 s DPH 21.01.2014 VVS, a.s. Košice 31.01.2014
Objednávka 2014007 Balík služieb - Prémium 399,00 s DPH 19.02.2014 Datakabinet, s.r.o., Prievidza 28.02.2014
Objednávka 2014008 Školské potreby 713,80 s DPH 24.02.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 28.02.2014
Faktúra 2014010 TELEFON 78,36 s DPH 06.02.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 28.02.2014
Faktúra 2014017 Školské potreby pre žiakov v HN 713,80 s DPH 27.02.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 28.02.2014
Faktúra 2014016 Balík služieb - Prémium 399,00 s DPH 27.02.2014 Datakabinet, s.r.o., Prievidza 28.02.2014
Faktúra 2014015 Vodné a stočné - vyúčtovanie 135,19 s DPH 27.02.2014 VVS, a.s. Košice 28.02.2014
Faktúra 2014014 Toner OKI, toner HP, toner Canon 549,00 s DPH 20.02.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 28.02.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2580