Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola m 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014002	ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140	129,80	s DPH			14.01.2014	PUBLICOM, s.r.o., Prievidza					31.01.2014
	Faktúra	2019069	Služby virtuálnej knižnice za 5/2019	13,80	s DPH		VK/10/09/002	07.06.2019	KOMENSKY, s.r.o., Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019056	Školské tlačivá	82,88	s DPH	2019016		07.05.2019	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica					15.08.2019
	Faktúra	2019057	Školenie- Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch	40,00	s DPH			13.05.2019	RVC Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019058	Mobilný internet 08/04/2019 - 07/05/2019	23,18	s DPH			13.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					15.08.2019
	Faktúra	2019059	Vodné a stočné 16/04/2019 - 15/05/2019	78,56	s DPH			20.05.2019	VVS, a.s. Košice					15.08.2019
	Faktúra	2019060	Prevádzkové náklady na základe zmluvy č. IV/1/2015 z 17.2.2015	3 209,91	s DPH			31.05.2019	Základná škola					15.08.2019
	Faktúra	2019061	Odobraté obedy - ZP - za 5/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ	372,96	s DPH			31.05.2019	Základná škola					15.08.2019
	Faktúra	2019062	PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 2: kvartáli r. 2019	99,00	s DPH		II/1/2011	31.05.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					15.08.2019
	Faktúra	2019063	Škola v prírode- ubytovanie, strava a animátorský program pre 16 žiakov	1 800,00	s DPH	2019017		31.05.2019	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša					15.08.2019
	Faktúra	2019064	Preprava žiakov- detí	415,00	s DPH	2019018		31.05.2019	Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom					15.08.2019
	Faktúra	2019065	Projekt" Tanuljunk az Új szóval"	19,20	s DPH		1/2019	31.05.2019	DUEL-PRESS, s.r.o.					15.08.2019
	Faktúra	2019066	Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre	64,00	s DPH			05.06.2019	KÁJEL s.r.o., Viničky					15.08.2019
	Faktúra	2019067	Pevná 5/2019	30,88	s DPH			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					15.08.2019
	Faktúra	2019068	Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019	70,43	s DPH			07.06.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					15.08.2019
	Faktúra	2014129	Materiál	836,25	s DPH			26.11.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.11.2014
	Faktúra	2019054	Mobilné telefóny 27/04/2019 - 26/05/2019	67,92	s DPH			07.05.2019	ORANGE SLOVENSKO, A.S.					15.08.2019
	Objednávka	2014059	Rohože na chodbu	144,00	s DPH			19.11.2014	INTERIER INVEST s.r.o., Košice					05.12.2014
	Objednávka	2014060	Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov	90,00	s DPH			24.11.2014	TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec					05.12.2014
	Objednávka	2014061	Tonery do tlačiarní	441,12	s DPH			24.11.2014	Ikaro s.r.o, Trebišov					05.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2580