Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014058 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy. 105,00 s DPH 30.05.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.05.2014
Objednávka 2014024 Učebné pomôcky 163,00 s DPH 09.06.2014 MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR 30.06.2014
Objednávka 2014025 Čistenie kanalizácie 293,15 s DPH 02.06.2014 Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto 30.06.2014
Objednávka 2014026 Catridge 64,50 s DPH 20.06.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 30.06.2014
Objednávka 2014027 Všeobecný materiál 507,39 s DPH 24.06.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 30.06.2014
Objednávka 2014029 Interaktívna zostava 3 200,00 s DPH 26.06.2014 D-COMP Gabriel Dobos 30.06.2014
Objednávka 2014031 Čistiace potreby 449,70 s DPH 23.06.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 30.06.2014
Faktúra 2014069 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2014 podľa prílohy. 98,50 s DPH 30.06.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.06.2014
Faktúra 2014070 Poistenie majetku v rámci projektu MPC 34,84 s DPH 11.06.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 30.06.2014
Faktúra 2014056 Prepravné služby 152,16 s DPH 03.06.2014 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor 30.06.2014
Faktúra 2014061 Telefón 14,98 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.06.2014
Faktúra 2014062 TELEFON 77,75 s DPH 09.06.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 30.06.2014
Faktúra 2014063 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014 99,00 s DPH 13.06.2014 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth 30.06.2014
Faktúra 2014064 Telefón 20,99 s DPH 17.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.06.2014
Faktúra 2014071 Vodné a stočné 138,34 s DPH 26.06.2014 VVS, a.s. Košice 30.06.2014
Faktúra 2014065 Pomôcky na telesnú výchovu 163,00 s DPH 17.06.2014 MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR 30.06.2014
Faktúra 2014072 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy. 246,25 s DPH 26.06.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.06.2014
Faktúra 2014073 Všeobecný materiál 507,39 s DPH 26.06.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 30.06.2014
Faktúra 2014067 Farby do tlačiarne 64,50 s DPH 24.06.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 30.06.2014
Faktúra 2014066 Čistenie kanalizácie 293,15 s DPH 05.06.2014 Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto 30.06.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2676