Prihlásenie
Alapiskola Bodrogszerdahely
ZŠ s VJM Streda nad Bodrogom
SZMPSZ
Iskolaújság
Suplovanie - Helyettesítés
Kontakt - Elérhetőség
Navigácia
Hlavná stránka - Főoldal
Ochrana osobných údajov - Személyes adatok védelme
2% daň - 2% adó
O škole - Az iskoláról
Elektronická prihláška - Elektronikus jelentkezési ív
Fotoalbum - Fényképalbum
Étlap - Jedálny lístok
Rozvrh - Órarend
Záujmové krúžky
Učitelia - Tanárok
Rodičovská rada - Szülői Szövetség
Školská rada - Iskolatanács
Iskolánk tablói
Školský poriadok - Iskolai rendtartás
Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák
Partneri - Támogatóink
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Z
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom
ZŠ s VJM Alapiskola
35541164
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2014002
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
129,80
s DPH
14.01.2014
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza
31.01.2014
Faktúra
2020039
Video seminár
20,00
s DPH
23.04.2020
RVC Košice
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
24.04.2020
Faktúra
2020032
Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy
71,28
s DPH
31.03.2020
Základná škola
Mgr. Henrieta Bányácski
Riaditeľka ZŠ
01.04.2020
Faktúra
2020033
Návrh, tlač a polep dekoračnej fólie na schody
300,00
s DPH
01.04.2020
PA3K - Patrik Čoros
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
06.04.2020
Faktúra
2020034
Údržbársky materiál
54,52
s DPH
06.04.2020
INNOTECH, S.R.O.
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
06.04.2020
Faktúra
2020035
Mobilné telefóny 27/03/2020- 26/04/2020
67,80
s DPH
06.04.2020
ORANGE SLOVENSKO, A.S.
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
06.04.2020
Faktúra
2020037
Pevná 3/2020
38,82
s DPH
15.04.2020
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
17.04.2020
Faktúra
2020038
Mobilný internet 08/03/2020 - 07/04/2020
23,18
s DPH
16.04.2020
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
17.04.2020
Faktúra
2020040
Mobilné telefóny 27/04/2020 - 26/05/2020
67,68
s DPH
07.05.2020
ORANGE SLOVENSKO, A.S.
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
12.05.2020
Faktúra
2020030
Školské potreby pre žiakov HN II. polrok 2019/2020
182,60
s DPH
24.03.2020
REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
01.04.2020
Faktúra
2020041
Pevná 4/2020
38,59
s DPH
07.05.2020
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
12.05.2020
Faktúra
2020042
Mobilný internet 08/04/2020 - 07/05/2020
23,18
s DPH
14.05.2020
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
19.05.2020
Faktúra
2020043
Prevádzkové náklady na 2. Q/2020
2 501.55
s DPH
15.05.2020
Základná škola
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
27.05.2020
Faktúra
2020044
Dezinfekčné prostriedky
200,00
s DPH
26.05.2020
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
27.05.2020
Faktúra
2020045
Prietokový ohrievač
129,90
s DPH
26.05.2020
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
27.05.2020
Objednávka
2020010
Stravovacie poukážky
1 207.80
s DPH
1077739/2019
30.04.2020
Ticket Service, s. r. o.
Mgr. Henrieta Bányácski
Riaditeľka ZŠ
01.06.2020
Faktúra
2020031
SF- Odobraté obedy za 3/2020 podľa prílohy
22,00
s DPH
31.03.2020
Základná škola
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
01.04.2020
Faktúra
2020029
Vodné 07/12/2019 - 10/03/2020
295,03
s DPH
24.03.2020
VVS, a.s. Košice
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
24.03.2020
Faktúra
2020047
Dezinfekčné ochranné prostriedky
520,80
s DPH
29.05.2020
TRADE SERVICES, s. r. o.
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
01.06.2020
Faktúra
2020021
Odobraté obedy za 2/2020 podľa prílohy
427,68
s DPH
28.02.2020
Základná škola
Mgr. Bányácski Henrieta
Riaditeľka ZŠ
10.03.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2454
verzia pre tlač