Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014002 ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140 129,80 s DPH 14.01.2014 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Faktúra 2021063 Servis kanalizačných systémov + P2 a P3 roztok 150,00 s DPH 01.06.2021 PETR MRÁZEK Prodej a aplikace bioenzymat Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021054 Mobilné telefóny 27/04/2021 - 26/05/2021 89,67 s DPH 05.05.2021 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 05.05.2021
Faktúra 2021055 Pevná 4/2021 38,89 s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021056 Aquabar s príslušenstvami 279,50 s DPH 10.05.2021 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021057 Školské pomôcky na vzdel. krúžok 332,50 s DPH 11.05.2021 Pebecon s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021058 Paravány na vzdel. krúžok- 2ks 145,00 s DPH 12.05.2021 Gold-Tur - Zlatica Sunitrová prevádzka: Hlavná 710, 077 01 Kráľovský Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021059 Spotrebný materiál a školské potreby 364,21 s DPH 14.05.2021 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021062 Majetok & efekt 12/06/2021 - 11/06/2022 37,62 s DPH 8001317263 01.06.2021 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021064 Didaktické pomôcky pre žiakov zo SZP 528,00 s DPH 01.06.2021 Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predaj Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021052 Vyúčtovanie ZF- tlačivá 0,00 s DPH 04.05.2021 ŠEVT, a.s. - prevádzka Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021065 Balená stolová voda do Aquabaru 11,00 s DPH 02.06.2021 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021066 Spotrebný a montážny materiál 96,41 s DPH 03.06.2021 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021067 Mobilné telefóny 27/05/2021 - 26/06/2021 89,50 s DPH 04.06.2021 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021005 Zálohová faktúra- tlačivá 149,14 s DPH 03.06.2021 ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica Mgr. Henrieta Bányácski Riaditeľka ZŠ 07.06.2021
Faktúra 2021068 Papierové utierky do zásobníka 149,11 s DPH 08.06.2021 Lyreco CE, SE Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.06.2021
Faktúra 2021069 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 332,89 s DPH 08.06.2021 BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.06.2021
Faktúra 2021070 Pevná 5/2021 38,59 s DPH 08.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.06.2021
Faktúra 2021074 Látka na vzdelávací krúžok 41,80 s DPH 14.06.2021 JÚLIA - Tímea Csizmadia Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 18.06.2021
Faktúra 2021053 Respirátory FFP2 37,08 s DPH 04.05.2021 TRADE SERVICES, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 05.05.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2820