Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014002 ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140 129,80 s DPH 14.01.2014 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza 31.01.2014
Faktúra 2021050 Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy 183,06 s DPH 30.04.2021 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021038 SF- Odobraté obedy za 3/2021 podľa prílohy 26,00 s DPH 31.03.2021 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.04.2021
Faktúra 2021040 Mobilné telefóny 27/03/2021- 26/04/20221 106,54 s DPH 07.04.2021 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.04.2021
Faktúra 2021041 Knihy a encyklopédie do knižnice 62,46 s DPH 07.04.2021 Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 19.04.2021
Faktúra 2021004 Zálohová faktúra- Školská dokumentácia 81,23 s DPH 21.04.2021 ŠEVT, a.s. - prevádzka Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021047 Predplatné "Školský expert pre regionálne školstvo" 144,00 s DPH 27.04.2021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021048 Školské potreby- UoZ vyk. dobr. činnosť 57,54 s DPH 29.04.2021 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021049 Tonery do tlačiarní 93,54 s DPH 30.04.2021 Ján Bureš - FULL SREVIS Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021051 SF- Odobraté obedy za 4/2021 podľa prílohy 56,50 s DPH 30.04.2021 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021039 Stravovacie poukážky 2 007.80 s DPH I/5/2019 30.03.2021 Ticket Service, s ro P.O.BOX 21 Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.04.2021
Faktúra 2021052 Vyúčtovanie ZF- tlačivá 0,00 s DPH 04.05.2021 ŠEVT, a.s. - prevádzka Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.05.2021
Faktúra 2021053 Respirátory FFP2 37,08 s DPH 04.05.2021 TRADE SERVICES, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 05.05.2021
Faktúra 2021054 Mobilné telefóny 27/04/2021 - 26/05/2021 89,67 s DPH 05.05.2021 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 05.05.2021
Faktúra 2021055 Pevná 4/2021 38,89 s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021056 Aquabar s príslušenstvami 279,50 s DPH 10.05.2021 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021057 Školské pomôcky na vzdel. krúžok 332,50 s DPH 11.05.2021 Pebecon s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021058 Paravány na vzdel. krúžok- 2ks 145,00 s DPH 12.05.2021 Gold-Tur - Zlatica Sunitrová prevádzka: Hlavná 710, 077 01 Kráľovský Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021059 Spotrebný materiál a školské potreby 364,21 s DPH 14.05.2021 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 17.05.2021
Faktúra 2021037 Odobraté obedy za 3/2021 podľa prílohy 84,24 s DPH 31.03.2021 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.04.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2793