Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2014029 Interaktívna zostava 3 200,00 s DPH 26.06.2014 D-COMP Gabriel Dobos 30.06.2014
Faktúra 2014073 Všeobecný materiál 507,39 s DPH 26.06.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 30.06.2014
Faktúra 2014072 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy. 246,25 s DPH 26.06.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.06.2014
Faktúra 2014071 Vodné a stočné 138,34 s DPH 26.06.2014 VVS, a.s. Košice 30.06.2014
Faktúra 2014069 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2014 podľa prílohy. 98,50 s DPH 30.06.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.06.2014
Objednávka 2014030 Oprava kopírky 74,64 s DPH 01.07.2014 POLYGRA Košice, spol. s r.o. 31.07.2014
Objednávka 2014032 Tlačivá 186,07 s DPH 01.07.2014 ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica 31.07.2014
Faktúra 2014074 Oprava kopírky 74,64 s DPH 02.07.2014 POLYGRA Košice, spol. s r.o. 31.07.2014
Faktúra 2014075 Materiál 449,70 s DPH 02.07.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 31.07.2014
Faktúra 2014076 Telefón 14,98 s DPH 10.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.07.2014
Faktúra 2014077 Interaktívna zostava (Qomo 200-BW Whiteboard 78, projektor Benq MX819ST, konzola, VGA kabel 10m) 3 200,00 s DPH 10.07.2014 D-COMP Gabriel Dobos 31.07.2014
Objednávka 2014028 OPRAVY 2 329,27 s DPH 11.07.2014 BETOSTAV, s.r.o-SEČOVCE 31.07.2014
Faktúra 2014078 TELEFON 75,59 s DPH 21.07.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 31.07.2014
Objednávka 2014033 Čistiace potreby 572,55 s DPH 21.07.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 31.07.2014
Faktúra 2014079 Stavebné práce - oprava a izolácia podláh na prízemí hlavnej budovy školy 2 329,27 s DPH 23.07.2014 BETOSTAV, s.r.o-SEČOVCE 31.07.2014
Faktúra 2014104 Tlačivá na zahájenie školského roka 0,00 s DPH 24.07.2014 ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica 31.07.2014
Faktúra 2014080 Telefón 20,99 s DPH 28.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.07.2014
Faktúra 2014081 Vodné a stočné 45,59 s DPH 28.07.2014 VVS, a.s. Košice 31.07.2014
Faktúra 2014082 aSc Agenda Komplet ZŠ 2015 286,00 s DPH 28.07.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31.07.2014
Faktúra 2014083 Materiál 572,55 s DPH 28.07.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 31.07.2014
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2676