Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola m 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2014008	Školské potreby	713,80	s DPH			24.02.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.02.2014
	Objednávka	2014037	Žalúzie retiazkové	703,50	s DPH			25.08.2014	ČIŽMÁR PLAST - Ladislav Čizmár					29.08.2014
	Faktúra	2014129	Materiál	836,25	s DPH			26.11.2014	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom					28.11.2014
	Faktúra	2019033	Školenie 14032019-Elektronická schrá nka školy	20,00	s DPH	PONUKA ŠKOLENIA		08.03.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Košice					27.05.2019
	Faktúra	2014141	Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.12/2014 podľa prílohy.	253,75	s DPH			09.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2019020	Udržbársky materiál	71,24	s DPH	2019005		08.02.2019	INNOTECH, S.R.O.					27.05.2019
	Faktúra	2019029	PO-úkony na úseku požiarnej ochrany v 1: kvartáli r. 2019	99,00	s DPH	ZMLUVA	II/1/2011	08.03.2019	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth					27.05.2019
	Faktúra	2019022	Integrácia v škole - aktualizácia 2/2019	46,45	s DPH	2019004		25.02.2019	RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava					27.05.2019
	Faktúra	2019027	bezrukávové dresy pre 5-9 ročník	356,00	s DPH	2019007		28.02.2019	VASI ENERGIE KFT, sportfelszerelés nagykereskedelem					27.05.2019
	Faktúra	2019028	Prevádzkové náklady za 1-3/2019	2 733,66	s DPH	IV/1/2015 ZMLUVA		26.02.2019	Základná škola					27.05.2019
	Faktúra	2014150	Vyúčtovanie ZF - CPR torzo s vyhodnocovaním	0,00	s DPH			23.12.2014	Tília Pharmacy, Nitra					31.12.2014
	Faktúra	2014149	Prevádzkové náklady podľa zmluvy	375,74	s DPH			23.12.2014	Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským					31.12.2014
	Faktúra	2014148	Vodné a stočné	78,60	s DPH			19.12.2014	VVS, a.s. Košice					31.12.2014
	Faktúra	2014147	Materiál	791,08	s DPH			18.12.2014	ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom					31.12.2014
	Faktúra	2014146	Telefón	20,99	s DPH			16.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.12.2014
	Faktúra	2014145	Interaktívna zostava WOMO + plátno	2 010,00	s DPH			15.12.2014	D-COMP Gabriel Dobos					31.12.2014
	Faktúra	2014144	Telefón	15,32	s DPH			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s. Bratislava					31.12.2014
	Faktúra	2014143	Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy.	675,00	s DPH			17.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014142	Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy.	101,50	s DPH			17.12.2014	Zariadenie školského stravovania, SNB					31.12.2014
	Faktúra	2014140	Vyúčtovanie zálohovej faktúry	165,60	s DPH			03.12.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice					31.12.2014

<< | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2641-2660/2676