Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019121 Odobraté obedy - ZP - za 9/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ 345,06 s DPH 30.09.2019 Základná škola Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra 2019078 Knihy pre žiakov 118,47 s DPH 28.06.2019 TEXTUS, s. r. o. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019066 Rezné lanko do kosačky, okuliare a ochrana tváre 64,00 s DPH 05.06.2019 KÁJEL s.r.o., Viničky Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019067 Pevná 5/2019 30,88 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019068 Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019 70,43 s DPH 07.06.2019 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019069 Služby virtuálnej knižnice za 5/2019 13,80 s DPH VK/10/09/002 07.06.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019070 Záves nepriesvitný 6x220x150 103,45 s DPH 2019020 10.06.2019 JÚLIA - Tímea Csizmadia Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019071 Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy 13,20 s DPH 2015/2196 10.06.2019 DATALAN, Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019072 Mobilný internet 08/05/2019 - 07/06/2019 23,18 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019073 Poistenie majetok & efekt 12/06/2019 - 12/06/2020 37,62 s DPH 8001317263 10.06.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019074 Vodné a stočné 16/05/2019 - 17/06/2019 93,00 s DPH 20.06.2019 VVS, a.s. Košice Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019075 Asc Agenda Komplet ZŠ 2020 399,00 s DPH 20.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019076 Oprava tlačiarne OKI ES3452 55,00 s DPH 2019021 24.06.2019 PIKO - Pikó Juraj Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019077 Integrácia v škole - jún 2019 46,45 s DPH 24.06.2019 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019079 Odobraté obedy - ZP - za 6/2019 podľa prílohy-dodacieho listu ŠJ 340,40 s DPH 28.06.2019 Základná škola Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019064 Preprava žiakov- detí 415,00 s DPH 2019018 31.05.2019 Gabriel Bodák - REAL BUS, Streda nad Bodrogom Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 14.06.2019
Faktúra 2019080 Odobraté obedy za 6/2019 podľa prílohy 115,00 s DPH 28.06.2019 Základná škola Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Objednávka 2019022 Knihy pre žiakov 118,47 s DPH 10.06.2019 TEXTUS, s. r. o. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Objednávka 2019023 Čistiace prostriedky 284,94 s DPH 14.06.2019 BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Zmluva II/2/2019 Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy 100,80 s DPH 15.10.2019 Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 21.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2894