Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022051 Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy 223,56 s DPH zmluva 29.04.2022 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 06.05.2022
Faktúra 2022053 Mobilné telefóny 13/04/2022 - 26/04/2022- ukončenie zmluvy 177,00 s DPH 20.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 06.05.2022
Faktúra 2022050 §52- kanc. pomôcky pre UoZ 59,27 s DPH 22.04.2022 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Bányácski Riaditeľka ZŠ 26.04.2022
Faktúra 2022049 IT príslušenstvo k MT 31,00 s DPH 20.04.2022 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 26.04.2022
Faktúra 2022048 §52- kanc. pomôcky pre UoZ 59,27 s DPH 2022018 18.02.2022 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 26.04.2022
Faktúra 2022047 Mobilné telefóny 27/03/2022 - 26/04/2022 89,50 s DPH 11.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2021077 Knihy pre deviatakov- dar 144,75 s DPH 17.06.2021 FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 29.06.2021
Faktúra 2021075 Výroba a montáž zastav. skrine 974,00 s DPH 17.06.2021 Rudymont- Adrián Rudý Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 18.06.2021
Faktúra 2022139 Tlačové struny na vzd. krúžok- biela, červená, čierna 52,70 s DPH 20.10.2022 Ing. Peter Náhori - 3D Technológie Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.10.2022
Faktúra 2019078 Knihy pre žiakov 118,47 s DPH 28.06.2019 TEXTUS, s. r. o. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra 2019087 Vyúčtovanie ZF- 274,85 €- aktualizácia licencie a softweru 0,00 s DPH 2019025 30.07.2019 IVES, Košice Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019083 Mobilný internet 08/06/2019 - 07/07/2019 23,18 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019086 Mobilné telefóny 27/06/2019 - 26/07/2019 67,68 s DPH 10.07.2019 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019085 Výroba pečiatky 53,00 s DPH 10.07.2019 PA3K - Patrik Čoros Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019084 Pevná 6/2019 30,58 s DPH 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019082 Čistiace prostriedky 284,94 s DPH 04.07.2019 BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019081 Služby virtuálnej knižnice za 6/2019 13,80 s DPH VK/10/09/002 04.07.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019073 Poistenie majetok & efekt 12/06/2019 - 12/06/2020 37,62 s DPH 8001317263 10.06.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Faktúra 2019072 Mobilný internet 08/05/2019 - 07/06/2019 23,18 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 15.08.2019
Objednávka 2019023 Čistiace prostriedky 284,94 s DPH 14.06.2019 BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo Mgr. Henrieta Bányácski riaditeľka školy 08.07.2019
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/2676