Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022074 Pevná 5/2022 30,59 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 24.06.2022
Faktúra 2022012 §52- kanc. pomôcky pre UoZ 14,27 s DPH 25.01.2022 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 25.01.2022
Faktúra 2022029 Pevná 2/2022 31,40 s DPH 09.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022046 SF - Exkurzno- vzdelávací zájazd+ obed 692,30 s DPH 04.04.2022 II. Rákóczi Ferenc, n.o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022040 Školenie pre vedúcich v táboroch 100,00 s DPH 04.04.2022 Dr. Deák- Zsótér Boglárka egyéni vállalk Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022041 Informačné a moderačné tabule na kolesách- 3ks 547,04 s DPH 01.04.2022 Top Office, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022038 SF- Odobraté obedy za 1/2022 podľa prílohy 96,00 s DPH 31.03.2022 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022037 Odobraté obedy za 3/2022 podľa prílohy 311,04 s DPH 31.03.2022 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022039 MJ - metodické príručky 70,49 s DPH 28.03.2022 Tinta Könyvkiadó Kft. Hungary Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022036 §52- pracovná odev pre UoZ 59,27 s DPH 28.03.2022 Thach Bui Van Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022035 Spotrebný mat. a čistiace prostriedky 470,44 s DPH 22.03.2022 Belász Ladislav - Belász Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022033 Vodné 11/12/2021- 15/03/2022 159,65 s DPH 22.03.2022 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022034 Vonkajšie čistenie fasády novej budovy 430,00 s DPH 21.03.2022 LK clean Tímea Timková Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022032 Prevádzkové náklady 1. Q 5 399.92 s DPH 11.03.2022 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022031 Školenie pre inštruktorov lyžovania 183,00 s DPH 11.03.2022 TG resort, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022030 Školské potreby pre žiakov v HN a ŽM II. polrok 2021/2022 381,80 s DPH 10.03.2022 REGIO spol s r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022028 Mobilné telefóny 27/02/2022 - 26/03/2022 90,38 s DPH 07.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 23.03.2022
Faktúra 2022043 Balená stolová voda 18,9 l 22,00 s DPH 06.04.2022 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 13.04.2022
Faktúra 2022023 Spotrebný materiál 97,62 s DPH 01.03.2022 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.03.2022
Faktúra 2022027 Odobraté obedy za 2/2022 podľa prílohy 168,48 s DPH 28.02.2022 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 04.03.2022
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/2676