Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014073 Všeobecný materiál 507,39 s DPH 26.06.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 30.06.2014
Faktúra 2014072 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy. 246,25 s DPH 26.06.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.06.2014
Faktúra 2014067 Farby do tlačiarne 64,50 s DPH 24.06.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 30.06.2014
Faktúra 2014068 Upgrade softvéru aSc Rozvrhy 2014 63,00 s DPH 24.06.2014 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 30.06.2014
Objednávka 2014027 Všeobecný materiál 507,39 s DPH 24.06.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 30.06.2014
Objednávka 2014031 Čistiace potreby 449,70 s DPH 23.06.2014 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom 30.06.2014
Objednávka 2014026 Catridge 64,50 s DPH 20.06.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 30.06.2014
Faktúra 2014065 Pomôcky na telesnú výchovu 163,00 s DPH 17.06.2014 MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR 30.06.2014
Faktúra 2014064 Telefón 20,99 s DPH 17.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.06.2014
Faktúra 2014063 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014 99,00 s DPH 13.06.2014 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth 30.06.2014
Faktúra 2014070 Poistenie majetku v rámci projektu MPC 34,84 s DPH 11.06.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 30.06.2014
Faktúra 2014061 Telefón 14,98 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.06.2014
Faktúra 2014062 TELEFON 77,75 s DPH 09.06.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 30.06.2014
Objednávka 2014024 Učebné pomôcky 163,00 s DPH 09.06.2014 MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR 30.06.2014
Faktúra 2014066 Čistenie kanalizácie 293,15 s DPH 05.06.2014 Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto 30.06.2014
Faktúra 2014056 Prepravné služby 152,16 s DPH 03.06.2014 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor 30.06.2014
Objednávka 2014025 Čistenie kanalizácie 293,15 s DPH 02.06.2014 Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto 30.06.2014
Faktúra 2014058 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2014 podľa priloženej prílohy. 105,00 s DPH 30.05.2014 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra 2014060 Konverzia dát HK IBEU do IFOSOFTU pre obec - konsolidácia 10,00 s DPH 30.05.2014 SECOMP s.r.o., 30.05.2014
Faktúra 2014059 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy. 262,50 s DPH 30.05.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 30.05.2014
<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/2820