Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017027 Triedny učiteľ - február 2017 42,65 s DPH 16.02.2017 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017028 Prevádzkové náklady na základe zmluvy 3 036,35 s DPH 16.02.2017 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017029 Cestovné poistenie žiakov na lyžiarskom pobyte 36,10 s DPH 17.02.2017 ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017022 Tonery do tlačiarní 54,00 s DPH 2017006 01.03.2017 AN - TON Anton Radvánski Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017035 Pevný disk do notebooku Kingston HyperX Fury 2,5" 120 GB 161,70 s DPH 2017013 22.03.2017 220volt.sk, s.r.o., Štúrovo Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017023 Digitálne balíky pre 2. stupeň ZŠ - F, CH, Z, B, D, MJ 1 097,60 s DPH 01.03.2017 IMOSOFT KERESKEDELMI KFT Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017030 Údržbársky materiál 195,14 s DPH 2017010 15.03.2017 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017041 TELEFON 43,04 s DPH 15.03.2017 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017042 Telefón 21,74 s DPH 15.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017031 Poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 137,39 s DPH 2403275559 22.03.2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017032 Bio-P2+P3 Roztok 150,00 s DPH 2017011 22.03.2017 PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017033 Telefón 20,99 s DPH 22.03.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017034 Čistiace potreby 197,79 s DPH 2017012 22.03.2017 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Faktúra 2017014 Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 01/2017 podľa priloženej prílohy 480,00 s DPH 30.01.2017 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.05.2017
Faktúra 2017049 Preprava osôb autobusom 216,00 s DPH 2017018 10.02.2017 REAL BUS Gabriel Bodák, Streda nad Bodrogom Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.05.2017
Faktúra 2017075 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 05/2017 podľa prilož. prílohy 210,00 s DPH 31.05.2017 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017064 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2017 99,00 s DPH II/1/2011 10.05.2017 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017047 Vodné a stočné 102,18 s DPH 07.04.2017 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017057 Údžbársky materiál - NH na opravu kosačky 70,60 s DPH 2017020 02.05.2017 KÁJEL s.r.o., Viničky Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017058 Vodné a stočné 106,90 s DPH 02.05.2017 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
<< | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >> zobrazené záznamy: 2621-2640/2676