Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017060 Telefón 21,05 s DPH 10.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017061 TELEFON 47,37 s DPH 10.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017062 Tlač na sublimačný hrnček, tlač vizitiek 90,00 s DPH 2017021 10.05.2017 PA3K - Patrik Čoros Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017063 Seminár: Mzdový účtovník a personalista školy a obce 95,00 s DPH 10.05.2017 RVC Michalovce Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017065 Optický valec (NH) a tonery 259,18 s DPH 2017022 10.05.2017 AN - TON Anton Radvánski Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Objednávka 2017027 Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci 2 499.84 s DPH 09.05.2017 LSF s.r.o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 31.05.2017
Faktúra 2017066 Čistiace potreby 258,99 s DPH 2017023 16.05.2017 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017067 Triedny učiteľ 45,05 s DPH 16.05.2017 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017068 Telefón 20,99 s DPH 16.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017070 Cestovné poistenie a asistenčné služby pre žiakov - výlet Budapešt 55,30 s DPH 23.05.2017 ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017071 Vodné a stočné 64,45 s DPH 29.05.2017 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017072 Školské potreby 66,85 s DPH 2017025 29.05.2017 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017073 Projektor Epson 560,00 s DPH 2017026 29.05.2017 AVALON IT, s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017074 Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci 2 499,84 s DPH 2017027 29.05.2017 LSF s.r.o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 18.01.2018
Objednávka 2017025 Školské potreby 66,85 s DPH 22.05.2017 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 31.05.2017
Objednávka 2017026 Projektor EPSON EB X31 560,00 s DPH 09.05.2017 AVALON IT, s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 31.05.2017
Faktúra 2017015 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 02/2017 podľa prilož. prílohy 197,50 s DPH 28.02.2017 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.05.2017
Faktúra 2017050 Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 199,00 s DPH 18.04.2017 RVC Prešov Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.05.2017
Faktúra 2017016 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 02/2017 podľa prilož. prílohy 79,00 s DPH 28.02.2017 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.05.2017
Faktúra 2017017 Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 02/2017 podľa priloženej prílohy 332,00 s DPH 28.02.2017 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.05.2017
<< | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >> zobrazené záznamy: 2641-2660/2676