Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Z Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom ZŠ s VJM Alapiskola m 35541164	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2017022	Tonery do tlačiarní	259,18	s DPH			02.05.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017024	Tlačivá, žiacke knižky	84,55	s DPH			02.05.2017	ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica		Mgr. Henrieta Bányácski	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017023	Čistiace potreby	258,99	s DPH			08.05.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017026	Projektor EPSON EB X31	560,00	s DPH			09.05.2017	AVALON IT, s.r.o., Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Objednávka	2017027	Ubytovanie a strava pre 20 žiakov na 4 noci	2 499.84	s DPH			09.05.2017	LSF s.r.o.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		31.05.2017
	Faktúra	2017047	Vodné a stočné	102,18	s DPH			07.04.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017066	Čistiace potreby	258,99	s DPH	2017023		16.05.2017	Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017057	Údžbársky materiál - NH na opravu kosačky	70,60	s DPH	2017020		02.05.2017	KÁJEL s.r.o., Viničky		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017058	Vodné a stočné	106,90	s DPH			02.05.2017	VVS, a.s. Košice		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017060	Telefón	21,05	s DPH			10.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017061	TELEFON	47,37	s DPH			10.05.2017	ORANGE SLOVENSKO, A.S.		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017062	Tlač na sublimačný hrnček, tlač vizitiek	90,00	s DPH	2017021		10.05.2017	PA3K - Patrik Čoros		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017063	Seminár: Mzdový účtovník a personalista školy a obce	95,00	s DPH			10.05.2017	RVC Michalovce		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017064	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2017	99,00	s DPH		II/1/2011	10.05.2017	RV-Systém, Ing. Vladimír Róth		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2017065	Optický valec (NH) a tonery	259,18	s DPH	2017022		10.05.2017	AN - TON Anton Radvánski		Mgr. Bányácski Henrieta	Riaditeľka ZŠ		20.06.2017
	Faktúra	2025068	SF- Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh	62,40	s DPH			30.04.2025	Základná škola s vyučovacím jazykom sl.		Mgr. Henrieta Szabó	Riaditeľka ZŠ	30.04.2025	30.04.2025

<< | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2661-2676/2676