Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka o- 2015039 Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015 24,00 s DPH 11.05.2015 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 2025068 SF- Odobraté obedy za 4/2025 podľa príloh 62,40 s DPH 30.04.2025 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 2024044 SF- Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh 61,80 s DPH 28.03.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024034 Vodné 15.12.2023 - 12.3.2024 257,26 s DPH 18.03.2024 VVS, a.s. Košice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024035 Revízia a odborná prehliadka objektov školy 1 188.00 s DPH 18.03.2024 Andrej Suszter BANDOTHERM Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024036 Tričká + potlače 133,00 s DPH 18.03.2024 GNK - FOTOLAB, Leles Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024037 Prevádzkové náklady 1. Q 5 642.14 s DPH 18.03.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024038 Tričká pre žiakov 131,90 s DPH 21.03.2024 Thach Bui Van Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024040 Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice 200,00 s DPH 26.03.2024 FADAFA BOOKS s.r.o., Kráľovský Chlmec Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024041 1 x Motorvá píla, 1 x zavar. automat na čaj 234,80 s DPH 26.03.2024 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024042 Projekt "Čítame radi 2"- nákup kníh do knižnice 300,00 s DPH 26.03.2024 TEXTUS, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024043 Odobraté obedy za 3/2024 podľa príloh 221,45 s DPH 28.03.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024045 Vertikálne žalúzie do tried 1 950.00 s DPH 28.03.2024 Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024032 Požiarna prevencia za 1. Q/2024 99,00 s DPH II/1/2011 08.03.2024 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 18.03.2024
Faktúra 2024046 Potlač na tričká 21ks 252,00 s DPH 03.04.2024 GNK - FOTOLAB, Leles Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024049 Balená stolová voda 4x18,9 l+ sanitácia výdajníka vody 44,00 s DPH 04.04.2024 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024050 Pevná 3/2024 29,74 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024047 Čistiace prostriedky- spotr. mat. 153,55 s DPH 05.04.2024 Belász Ladislav - Belász Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024051 Správny delikt 100,00 s DPH 05.04.2024 Okresný úrad Trebišov- odbor cestnej dop Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024052 SF- Deň učiteľov slávn. obed 185 394.00 s DPH 05.04.2024 Vár Vendéglő- 94 Bt. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2676