Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka o- 2015039 Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015 24,00 s DPH 11.05.2015 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 2024021 Olejový filter a oleje do kosačky 19,00 s DPH 19.02.2024 Baloghová Agáta GLOBUS Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 07.03.2024
Faktúra 2024139 Bavlnené čiapky + potlač 105,12 s DPH 07.10.2024 Lajka ADV, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra 2024061 Čistiace prostriedky a spotr. materiál 235,30 s DPH 06.05.2024 Belász Ladislav - Belász Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024060 Poskytnuté služby za odstránenie hav. stavu v exteriéri školy 5 627.32 s DPH 03.05.2024 OBEC Streda nad Bodrogom Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2023112 Pevná 8/2023 27,09 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2025058 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 139,90 s DPH 10.04.2025 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2024059 Balená stolová voda 18,9l + sanitácia výdajníka 44,00 s DPH 02.05.2024 AQUA COOL Marián Farkaš Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2023113 Pracovné zošity na vyuč. AJ 455,70 s DPH 04.09.2023 R and D Publishing s.r.o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2023114 Automatický kávovar Delonghi Magnifica EcaM 291,00 s DPH 06.09.2023 Kamody Slovensko, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 08.09.2023
Faktúra 2024058 SF- Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh 73,20 s DPH 30.04.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2025059 Spotrebný a údržbársky mat. 255,29 s DPH 10.04.2025 ALFA-Csaba Toth priemyselný tovar Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2024057 Odobraté obedy za 4/2024 podľa príloh 262,30 s DPH 30.04.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024140 Mobilné telefóny 9/2024 64,00 s DPH 88916474 07.10.2024 O2 Slovakia, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra 2025061 Didaktické uč. pomôcky- závesné mapy 373,50 s DPH 10.04.2025 AbiiCom, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2024138 Školenie- webinár KZVŠ a SF od 1.9.2024 27,00 s DPH 07.10.2024 RVC Kosice Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 09.10.2024 09.10.2024
Faktúra 2024062 Pevná 4/2024 29,09 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024056 Vyúčtovanie ZF- vysávač Philips 0,00 s DPH 29.04.2024 NAY a.s. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
Faktúra 2024136 SF- Odobraté obedy za 9/2024 podľa príloh 100,80 s DPH 30.09.2024 Základná škola s vyučovacím jazykom sl. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 30.09.2024 09.10.2024
Faktúra 2024054 5 x reprezentačné balíky 130,00 s DPH 25.04.2024 Tarbucka, s. r. o. Mgr. Henrieta Szabó Riaditeľka ZŠ 14.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2894