Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017077 Prevádzkové náklady na základe zmluvy IV/1/2015 4 142,09 s DPH 09.06.2017 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 02.08.2017
Faktúra 2017093 Vyúčtovanie ZF - Tlačivá - žiacke knižky, kniha prích. a odch., dovolenka 0,00 s DPH 2017024 09.06.2017 ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 02.08.2017
Faktúra 2017078 Ročný prenájom tabletov Samsung School 11ks 13,20 s DPH 2015/2196 14.06.2017 DATALAN, Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 02.08.2017
Faktúra 2019144 Vývoz KO - kontajnera za r. 2017, 2018, 2019 540,00 s DPH 11.11.2019 OBEC Streda nad Bodrogom Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 11.11.2019
Faktúra 2019145 PO- úkony na úseku požiarnej ochrany v 4. kvartáli r. 2019 99,00 s DPH II/1/2011 12.11.2019 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 15.11.2019
Faktúra 2017080 TELEFON 53,13 s DPH 14.06.2017 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 02.08.2017
Faktúra 2017062 Tlač na sublimačný hrnček, tlač vizitiek 90,00 s DPH 2017021 10.05.2017 PA3K - Patrik Čoros Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2019160 Mobilný internet 08/11/2019 - 07/12/2019 23,18 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 19.12.2019
Faktúra 2019159 Pevná 11/2019 41,21 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 19.12.2019
Faktúra 2019158 Virtuálna knižnica 11/2019 13,80 s DPH VK/10/09/002 09.12.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 19.12.2019
Faktúra 2017057 Údžbársky materiál - NH na opravu kosačky 70,60 s DPH 2017020 02.05.2017 KÁJEL s.r.o., Viničky Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017058 Vodné a stočné 106,90 s DPH 02.05.2017 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2019154 Interaktívne pomôcky 561,00 s DPH 05.12.2019 Scholaktis, s. r. o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.12.2019
Faktúra 2017060 Telefón 21,05 s DPH 10.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2019152 Spotrebný materiál 88,24 s DPH 04.12.2019 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 09.12.2019
Faktúra 2017061 TELEFON 47,37 s DPH 10.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017063 Seminár: Mzdový účtovník a personalista školy a obce 95,00 s DPH 10.05.2017 RVC Michalovce Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2019146 Čistiace prostriedky 94,98 s DPH 13.11.2019 BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 15.11.2019
Faktúra 2017064 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 2. kvartáli r. 2017 99,00 s DPH II/1/2011 10.05.2017 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
Faktúra 2017065 Optický valec (NH) a tonery 259,18 s DPH 2017022 10.05.2017 AN - TON Anton Radvánski Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 20.06.2017
<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >> zobrazené záznamy: 2501-2520/2676