Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2015067 Materiál 390,15 s DPH 2015030 29.05.2015 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 2015069 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 05/2015 podľa priloženej pr. 258,75 s DPH 29.05.2015 Zariadenie školského stravovania, SNB Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 2015071 Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesia 5/2015 podľa priloženej prílohy 778,00 s DPH 29.05.2015 Zariadenie školského stravovania, SNB Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 2015073 Výchovný program pre ŠVVZ 42,66 s DPH 2015033 29.05.2015 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava 01.06.2015
Faktúra 2015072 Učebnice na AJ pre 1. - 4. ročník 468,05 s DPH 2015032 29.05.2015 R and D Publishing s.r.o. Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 2015070 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 5/2015 podľa priloženej prílohy. 103,50 s DPH 29.05.2015 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 18.01.2018
Faktúra 2015066 Konverzia dát 10,26 s DPH 2015029 26.05.2015 SECOMP s.r.o., Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Objednávka o- 2015030 Skrutky do dverí 390,15 s DPH 25.05.2015 Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 04.06.2015
Objednávka o- 2015032 Family and Friends 1CB + MultiROM 468,05 s DPH 25.05.2015 R and D Publishing s.r.o. Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 04.06.2015
Objednávka o- 2015033 Výchovný program pre ŠVVZ 42,66 s DPH 25.05.2015 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 04.06.2015
Faktúra 2015062 Pomôcky k vyučovaciemu procesu 259,60 s DPH 2015028 21.05.2015 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 2015065 Vodné a stočné 113,18 s DPH 21.05.2015 VVS, a.s. Košice Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Objednávka o- 2015031 Administratíva a hospod. školy 41,35 s DPH 21.05.2015 RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 04.06.2015
Faktúra 2015063 Poistné za obdobie 12.06.2015 - 12.06.2016 34,84 s DPH 8001317263 21.05.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Faktúra 2015064 Telefón 20,99 s DPH 20.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 01.06.2015
Objednávka o- 2015029 Konverzia dát 10,26 s DPH 11.05.2015 SECOMP s.r.o., Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 04.06.2015
Objednávka o- 2015040 Prepravné služby na trase: SK-Somotor-SNB.-Veľké Slemence-SNB.-SK-Somotor dňa 16.06.2015 59,52 s DPH 11.05.2015 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 23.10.2015
Objednávka o- 2015039 Prepravné služby na trase: SK-Somotor-Streda n/B.-H-Pácin-SK-Somotor 2x dňa15.05.2015 24,00 s DPH 11.05.2015 S&L TRANS, Edita Demkova, Somotor Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 23.10.2015
Objednávka o- 2015028 ZM PVC HU - BIO - Hygiena 140 259,60 s DPH 11.05.2015 PUBLICOM, s.r.o., Prievidza Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 04.06.2015
Faktúra 2015058 Preprava osôb autobusom dňa 6.5.2015 na trase: Sirník - SNB - Košice - Mesto - Parkovisko a späť. 284,40 s DPH 2015027 08.05.2015 MARTINA - medzinárodná autobusová doprava, Kačo Árpád, Sirník 01.06.2015
<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2676