Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2015009 Lehotné poistenie 30.01.2015 - 29.01.2016 143,26 s DPH 9983551274 01.02.2015 ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 28.02.2015
Zmluva II/1/2015 Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016 143,26 s DPH 30.01.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
VO: Výnimka zo zákona II/1/2015 Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016 143,26 s DPH 30.01.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
Faktúra 2015008 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 01/2015 116,00 s DPH 29.01.2015 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Faktúra 2015007 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 1/2015 290,00 s DPH 29.01.2015 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Faktúra 2015006 Odobraté obedy pre žiakovZŠ s VJM za dotácie na mesiac 1/2015 765,00 s DPH 29.01.2015 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Faktúra 2015005 Vodné a stočné 86,46 s DPH 26.01.2015 VVS, a.s. Košice Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Objednávka o- 2015002 Platobný poukaz pre jednotlivé platby/20 ks 20,29 s DPH 26.01.2015 ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 19.03.2015
Faktúra 2015004 Bio-P2+P3 Roztok 150,00 s DPH 2015001 26.01.2015 PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Faktúra 2015003 Telefón 20,99 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Faktúra 2015001 Telefón 14,98 s DPH 15.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Faktúra 2015002 Telefón 70,87 s DPH 15.01.2015 ORANGE SLOVENSKO, A.S. Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 31.01.2015
Objednávka o- 2015011 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 02.01.2015 AJFA+AVISm s.r.o., Žilina Mgr. Trója Ernest Riaditeľ školy 19.03.2015
Faktúra 2014149 Prevádzkové náklady podľa zmluvy 375,74 s DPH 23.12.2014 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 31.12.2014
Faktúra 2014150 Vyúčtovanie ZF - CPR torzo s vyhodnocovaním 0,00 s DPH 23.12.2014 Tília Pharmacy, Nitra 31.12.2014
Faktúra 2014148 Vodné a stočné 78,60 s DPH 19.12.2014 VVS, a.s. Košice 31.12.2014
Zmluva II/1/2014 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 18.12.2014 RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
VO: Výnimka zo zákona II/1/2014 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 18.12.2014 RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
Faktúra 2014147 Materiál 791,08 s DPH 18.12.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 31.12.2014
Faktúra 2014142 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy. 101,50 s DPH 17.12.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 31.12.2014
<< | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >> zobrazené záznamy: 2381-2400/2676