Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018162 Szlovák nyelv AI 4.oszt. számára - 1. és 2. rész (hang) 216,60 s DPH 2018067 06.12.2018 TERRA vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018154 Vodné a stočné 83,38 s DPH 23.11.2018 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018155 Telefón 23,18 s DPH 23.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018156 Hry a pomôcky na vyučovanie 236,78 s DPH 2018062 23.11.2018 Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018157 Pomôcky na vyučovanie predmetu SJ 344,00 s DPH 2018063 23.11.2018 Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč. pomôcok, Trnkov Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018158 Tonery a atramentové náplne do tlačiarní 106,79 s DPH 2018064 23.11.2018 AN - TON Anton Radvánski Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018159 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4. kvartáli r. 2018 99,00 s DPH II/1/2011 03.12.2018 RV-Systém, Ing. Vladimír Róth Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018160 Údržbársky materiál 98,36 s DPH 2018065 03.12.2018 INNOTECH, S.R.O. Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018161 Školské pomôcky 56,50 s DPH 2018066 06.12.2018 Pebecon s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 08.01.2019
Faktúra 2018002 Telefón 22,55 s DPH 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 10.01.2018
Faktúra 2017091 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mes. 05/2017 podľa prilož. prílohy 84,00 s DPH 30.05.2017 Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 18.01.2018
Faktúra 2016116 Telefón 20,99 s DPH 19.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 30.09.2016
Faktúra 2017024 Telefón 20,58 s DPH 10.02.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 07.04.2017
Objednávka 2017005 Lyžiarsky zájazd - doprava, ubytovanie, strava a vleky pre 20 žiakov na 5 dní 3 000,00 s DPH 01.02.2017 Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 03.03.2017
Objednávka 2017004 Reproduktor DAD IKOS12A 355,00 s DPH 20.02.2017 ShowMedia s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 03.03.2017
Faktúra 2017017 Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 02/2017 podľa priloženej prílohy 332,00 s DPH 28.02.2017 Zariadenie školského stravovania, SNB Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 03.03.2017
Faktúra 2017018 Reproduktor DAD IKOS12A 355,00 s DPH 28.02.2017 ShowMedia s.r.o., Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 03.03.2017
Faktúra 2017019 Vodné a stočné 81,72 s DPH 01.03.2017 VVS, a.s. Košice Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 03.03.2017
Faktúra 2017020 Lyžiarsky zájazd - doprava, ubytovanie, strava a vleky pre 20 žiakov na 5 dní 3 000,00 s DPH 01.03.2017 Vojtech Eltschläger Rekreačné stredisko Mgr. Bányácski Henrieta Riaditeľka ZŠ 03.03.2017
Zmluva II/1/2017 Poistná zmluva - cestovné poistenie žiakov na lyžiarsky pobyt 36,10 s DPH 17.02.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Henrieta Bányácski Riaditeľka ZŠ 17.02.2017
<< | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | >> zobrazené záznamy: 2461-2480/2820