Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014147 Materiál 791,08 s DPH 18.12.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 31.12.2014
VO: Výnimka zo zákona II/1/2014 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 18.12.2014 RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
Zmluva II/1/2014 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 18.12.2014 RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
Zmluva VII/1/2014 Tovar - školské a kancelárske potreby podľaakt.ciennatrhu s DPH 17.12.2014 Alfa, Csaba Tóth Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
Faktúra 2014143 Odobraté obedy pre žiakov ZŠ s VJM z dotácie na mesiac 10/2014 podľa prílohy. 675,00 s DPH 17.12.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 31.12.2014
Faktúra 2014142 Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy. 101,50 s DPH 17.12.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 31.12.2014
Zmluva VII/2/2014 Rámcová zmluva - kúpna zmluva - čistiace a dezinfekčné prostriedky, maliarsky materiál, pracie prostriedky, náradie na čistenie s DPH 17.12.2014 Ladislav Belász, Streda nad Bodrogom Mgr. Ernest Trója riaditeľ 19.03.2015
Faktúra 2014146 Telefón 20,99 s DPH 16.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.12.2014
Faktúra 2014145 Interaktívna zostava WOMO + plátno 2 010,00 s DPH 15.12.2014 D-COMP Gabriel Dobos 31.12.2014
Faktúra 2014144 Telefón 15,32 s DPH 15.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 31.12.2014
Objednávka 2014065 Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP 791,08 s DPH 15.12.2014 ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom 15.01.2015
Objednávka 2014064 Interaktívna zostava a plátno 2 010,00 s DPH 11.12.2014 D-COMP Gabriel Dobos 15.01.2015
Faktúra 2014141 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.12/2014 podľa prílohy. 253,75 s DPH 09.12.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 31.12.2014
Faktúra 2014138 TELEFON 75,75 s DPH 09.12.2014 ORANGE SLOVENSKO, A.S. 31.12.2014
Faktúra 2014137 Tonery a ND do tlačiarní 590,00 s DPH 09.12.2014 GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec 31.12.2014
Faktúra 2014140 Vyúčtovanie zálohovej faktúry 165,60 s DPH 03.12.2014 KOMENSKY, s.r.o., Košice 31.12.2014
Objednávka 2014063 Tonery do tlačiarní + optický valec 590,00 s DPH 03.12.2014 GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec 15.01.2015
Faktúra 2014135 Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy. 316,25 s DPH 28.11.2014 Zariadenie školského stravovania, SNB 28.11.2014
Faktúra 2014134 Vodné a stočné 132,05 s DPH 27.11.2014 VVS, a.s. Košice 28.11.2014
Faktúra 2014136 Tonery 441,12 s DPH 26.11.2014 Ikaro s.r.o, Trebišov 28.11.2014
<< | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | >> zobrazené záznamy: 2541-2560/2820